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1、疫情防控转运小组工作方案十一篇【篇1】疫情防控转运小组工作方案网格化服务管理是基层社会治理的重要抓手和有效载体，特别是通过新冠肺炎疫情防控实战检验，网格在推进基层治理、联系服务群众、维护社会和谐稳定方面发挥了重要的基础性作用。根据上级精神，为切实加强党对网格化服务管理工作的领导，特制定本实施方案。一、指导思想以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以党的建设为引领，突出抓党建促网格服务管理，推动基层党组织全面覆盖、网格化服务管理精准有效、社会治理能力全面提升，为决胜全面建成小康社会、加快建设文明和谐幸福花山打下坚实基础。二、总体目标按照“党建引领
2、、全面覆盖、发挥作用”的总要求，把党组织建在网格上，做到网格延伸到哪里，党组织就建设到哪里，党员作用就发挥到哪里，切实把党的建设贯穿到基层治理的各方面、全过程，努力提升社会治理体系和治理能力现代化水平。三、具体措施(一)全面摸底排查(2023年4月25日前)。各社区要科学、合理划分网格，组织对所辖网格的党员情况进行一次全面摸底排查，建立好网格党员信息名册。(二)广泛动员部署(2023年4月30日前)。街道要召开网格党组织建设动员会议，统一思想，统一步调，统筹推进。(三)科学规范设置网格党组织(2023年5月10日前)。网格党组织的设置，主要依托现有社区党组织进行，针对不同领域、不同行业特点和网
3、格化服务管理需要，分类组建网格党组织。社区是党总支的，将原所属的党支部变更或调整为网格党支部，一个网格或多个网格建立一个网格党支部，命名为网格一党支部、网格二党支部名称，以网格为单位设若干网格党小组，命名为XXX网格党小组名称,建立“街道党工委-社区党总支-网格党支部-网格党小组”四级架构。社区是党支部的，以网格为单位设若干网格党小组，命名为XXX网格党小组名称，建立“街道党工委-社区党支部-网格党小组”三级架构。机关院落、物业小区、功能园区等，根据实际可采取一网格一支部(党小组)、多网格一支部(党小组)等形式组建。功能园区、商圈楼宇等单独设置网格的区域，可依托两新组织党组织，按照一网格一党支
4、部(党小组)等形式组建。其它符合条件的可成立网格党支部，并按照“就近就便”原则，纳入社区党组织，归入相应网格管理。原则上保持现有社区党组织不变,按照“有利于党员管理、有利于活动开展、有利于作用发挥”的要求，下设若干网格党组织，把同一网格内的党员编入一个党支部或党小组，确保个个网格建组织、个个网格有党员。同时鼓励和引导网格党组织书记(党小组长)与网格长“一肩挑”。网格党组织的设置要建立好台账并报街道组织室备案。(四)隶转组织关系(2023年5月15日前)。各社区要建立网格党支部和网格党小组花名册，乡镇街道及时将网格党支部党员组织关系在党员信息系统内进行调整到位。对于机关企事业单位党员，党员保持原
5、有党组织关系隶属不变。(五)健全工作制度(2023年5月15日前)。网格党组织隶属于所属社区的党组织，接受社区党组织的领导。网格党组织按照有关规定，结合自身实际，要建立议事决策、学习活动等制度，以制度建设促进自身建设。重点抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日等制度的落实，扎实做好党员教育管理、志愿服务和联系服务群众等工作。(六)发挥党员作用。网格党组织要引导网格内的各类组织积极参与社区的共建共治，全面了解收集社情民意、主动化解矛盾纠纷、协调处理社会事务，切实发挥好党组织在基层社会治理中的核心领导作用。要按照居住地管理原则，在职党员要主动到所居住社区和网格报到服务，社区
6、要做好接洽和岗位设置安排，并做好服务情况登记及考核工作，结果报乡镇街道和区直机关工委备案。四、工作要求1.落实责任。按照“属地管理”原则，街道要认真研究部署网格党组织建设工作，对网格党组织设置进行全面审批把关，统筹抓好工作落实。各社区党组织具体落实网格党组织的调整设置，并为网格党组织开展工作创造条件。网格党组织设置原则上在2023年5月中旬全面完成，网络党组织设置情况报街道组织室备案。工作推进情况纳入年度党组织记抓基层党建述职评议考核内容。2.加强保障。网格党组织新建、调整后，各社区要保障网格党组织活动经费，确保网格党组织正常运行。鼓励社区依托现有服务中心等场所，落实网格党组织的活动场地，有序
7、推进网格党组织“五化”建设。【篇2】疫情防控转运小组工作方案伤口造口小组工作职责(一)在护理部的领导下，做好对全院疑难伤口如：糖尿病足、下肢静脉溃疡、失禁护理和造口的治疗工作，对压疮的预防及处理进行追踪、护理会诊，提供技术指导，保障各项护理措施准确实施。(二)完善伤口造口各类护理评估表及工作流程。口、压疮、失禁、糖尿病足和造口方面的护理知识和技巧，给予患者全面护理，提高我院在伤口造口治疗、护理方面的能力。(四)及时对工作中的疑难伤口、压疮、失禁、糖尿病足等问题组织专科护士给予评估和指导，组织小组成员讨论分析，制定护理措施，追踪评价，使护理程序贯穿于治疗整个过程。(五)严格控制感染，认真执行无菌
8、技术操作原则，减少并发症发生。(六)加强质量控制，伤口造口专科护士有责任改善与伤口造口治疗相关的服务质量，促进护理质量提高，并保留与伤口造口有关的制度和程序，定期进修审阅和修改，提交组织委员会批准。(七)及时关注、收集、传达、培训国内外有关伤口造口护理的新知识、新技术、新业务信息。(八)按规定完成继续教育学习计划，主动收集资料，定期汇总伤口造口管理数据，进行系统分析，将相关内容及时反馈，开展护理研究，不断改进工作。【篇3】疫情防控转运小组工作方案各科室、各直属单位：为切实加强项目建设工作的组织领导和统筹协调，确保我局项目建设工作的有序开展和稳步推进，提升项目建设管理水平，经局党组研究，决定成立
9、项目建设工作领导小组。现将有关事项通知如下:一、领导小组成员组长：吴利强副组长：毛立明陈浩成员：何超徐敏黄亿姚信丹陈慧玲(管理员)二、工作职责(一)项目小组成员主要职责(1)负责项目前期谋划、可研编制、审批立项、招标采购、建设管理、竣工验收、决算审计、款项支付、绩效评价、台账归档及其他项目建设全过程中的工作。(2)每月25日前上报项目实施进度及计划，每月全局工作部署会上汇报。(3)负责整理申请项目建设资金的资料，包括：招投标文件、合同审核单、合同、发票、验收报告、其它相关材料。(4)负责项目扫尾工作，包括资金尾款处理、基建项目不动产权登记等。(二)项目管理员主要职责(1)负责项目建设过程中组织
10、协助、政策指导等;(2)负责项目资金审批、立项申报、资金拨付等审批环节工作;(3)负责督查通报项目建设进度，统计项目数据、总结分析项目情况等;(4)负责对接发改、财政及上级气象部门等项目管理部门，每月底前按要求上报项目建设等有关情况;(5)负责审核项目小组成员提交的台账资料，做好项目建设资料的档案管理。三、项目建设要求(一)规范建设程序。项目实施要严格按照项目建设有关法律、法规、规章制度进行，不得擅自改变建设内容和建设规模。在项目建设中，按规定的制度和程序运作，严格执行项目招投标制度，禁止“暗箱操作”。(二)强化督促检查。加强对项目建设质量、进度、投资控制、施工安全等方面的监督检查，实行动态监
11、管，及时通报情况，督促有关负责人落实议定事项，强化项目建设各环节的衔接，保证项目进度和工程质量。(三)严格资金管理。按照项目审批、招投标工程预算价格，严格程序、严格把关、严格审查，确保各项工程资金申请、拨付符合程序、符合规定。(四)加强组织协调。建立工作例会制度，领导小组每月至少召开一次会议研究解决项目建设中遇到的困难和问题。建立信息通报制度，对项目建设中的重大事项、进展情况，每月进行一次通报。明确资料报送要求，项目实施负责人须于年底至次年1月底前将项目有关的所有材料交于项目管理员归档。【篇4】疫情防控转运小组工作方案为贯彻中央全面推进依法治国的方针，按照XX关于全面推行行政事业单位内部控制做
12、好基础性评价工作的通知的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：内部控制制度领导小组：组长：XX副组长：XX成员：XXXXX内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。内部控制工作小组：组长
13、：XX组员：XXXX内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。内部控制评价与监督小组：组长：XX组员：XXXX为保障学校各项收支在阳光下运行，办好人民满意的教育，使学校各项工作经得起社会、群众的考验，内控评价与监督小组要定期、定量、定性对学校各项工作监督与评价。XXXX20*年1月【篇5】疫情防控转运小组工作方案进一步巩固党的群众基础、健全服务网络、创新管理与服务方式，激活社区资源，强化服务功能,提高工作效能，结合实际，特制定本实施方案。一、指导思想以科学发展观为指导，围绕党组织核心作用
14、更加突出、党群关系更加密切、社区居民更加和谐的目标，以树旗帜、优服务、做奉献为抓手，整合资源、创新方式,健全基层党建网格化管理机制,形成“全面覆盖、分级管理、层层履责、网格到底”的管理体系,实现基层党建工作的标准化、规范化、网格化、精细化和科学化。二、工作原则坚持服务群众、服务发展的原则坚持整体覆盖、精细管理的原则坚持权职明确、分级负责的原则三、工作目标基本实现社区党建网格化、精细化、整合化、规范化的目标。一是实现管理网格化:以社区内党员为对象,划分为2个网格，在每个网格区域内配置一个网格党小组。二是实现服务精细化:实现对网格内居民的全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务。三是实现公共资源整合化
15、:整合资源,推进党建区域化格局，逐步提升管理服务水平。四是实现工作流程规范化:建立健全工作机制、制度,促进社区工作更加利民、惠民、便民。四、工作任务整体工作任务为:实现一个格局、划分三级级网络、健全五项机制。具体任务是:(一)实现区域化党建格局构建以整合区域内各种党建资源和社会资源为抓手，以服务区域内广大党员群众为出发点和着力点，以区域内单位党组织和全体党员共同参与的区域化党建工作新格局。建立党建联席会议制度，加强沟通协调，整合社区内各类资源,促进共驻共建氛围的形成。(二)划分三级网格1、定网格。社区基层党建分为三级网格:一级网格，古城社区党支部。二级网格设置两个网格党小组组长。三级网格，由社
16、区党员担任社区网格员。根据道路走向、党员分布等情况，具体划分为2个网格，社区共有党员34名第一网格党小组18人，第二网格党小组16人。2、定职责。一级网格的主要职责为:对网格化管理中的重要事项进行综合协调、办理和处置。督促、指导下级网格落实工作。对下级网格进行评估、监督与管理。二级网格的主要职责为:期组织党员学习、活动。认真做好网格化工作记录。分片负责指导、监督、管理等日常工作。定期深入群众听取意见建议，并及时协调解决或向上反映。对党员的监督、管理和服务。收集、汇总、上报社区情民意。三级网格是完成支部赋予的各项工作,发挥先锋模范作用。听取和反映群众的意见建议和要求。协助解决群众的实际困难。3、
17、定制度。结合实际,制定社区党建网格化管理工作制度、联系会议制度、日常学习活动制度等规章制度。五、工作职责1、网格工作人员按照人口基础信息采集规范、人口扩展信息采集规定中要求对居民做好信息基础数据采集与维护，确保信息全面真实。2、宣传党的政策、方针及法律法规等收集民意民情。3、网格员每天必须进网巡查，对网内的维稳、计生、民生等第一时间向党小组组长汇报，由党小组组长汇报党支部。4、完成社区党支部下达的各项任务。【篇6】疫情防控转运小组工作方案为规范医院造口伤口质量管理，学习运用国内外先进技术，积极开展新技术、新业务，通过理论和操作培训，提高护理人员对各种伤口的处理能力，落实、督促护理人员认真执行各
18、项皮肤护理措施，防止护理因素导致的伤口发生，特制定造口伤口质量管理小组培训制度如下：一、造口伤口专业管理小组成员结构：组长：曹海梅副组长：二、造口、伤口专业管理小组职责：1、通过学习，提高伤口专科理论及实践水平，为患者提供造口、伤口护理操作和宣教指导，推广伤口护理新理念，提高临床护理人员对各种伤口的处理能力。2、落实、督促本病区护理人员认真执行各项皮肤护理措施，防止护理因素导致的伤口发生;负责本病区造口、慢性伤口的监控与记录。3、收集本病区有关伤口、造口护理方面的问题及信息，定期参加小组培训活动，讨论小组工作。4、反馈临床造口、伤口相关的护理问题，并参与持续质量改进。5、开展多学科协作，参加院
19、内疑难病例的会诊、讨论，对全院疑难伤口进行护理会诊，指导、协助病区护士进行伤口护理、皮肤护理等。6、学习运用国内外先进技术，积极开展新技术、新业务及科研工作，做好资料积累，及时总结经验。三、造口、伤口专业小组培训方案：实施先培训后上岗的原则，对治疗小组实施理论和技能培训与考核，并建立培训档案。(一)理论培训主要包括:1、压疮护理的临床思维;2、伤口评估、分类及记录;清洗液的选择;伤口的包扎;3、伤口护理新理论;影响伤口愈合的因素4、伤口用品的特性与选择;伤口案例分析等;5、常见的造口技术;造口用品选择及辅助用品的介绍;6、造口病人术前、术后评估与护理7、常见造口并发症及处理;造口并发症及瘘管护
20、理案例分析8、理论考核(二)技能培训实施ET造口师临床带教培训并操作考核。四、完善相关制度、职责1、院内会诊制度2、造口治疗师职责3、造口伤口质量管理职责五、制定各项操作流程及质量标准1、院内会诊流程2、造口探访流程3、感染伤口换药操作流程4、清洁伤口换药操作流程5、压疮护理流程及质量标准6、造口术前定位操作流程及质量标准7、急性伤口护理流程及质量标准8、慢性伤口护理流程及质量标准9、药物外渗护理流程及质量标准10、结肠造口护理流程及质量标准11、泌尿造口护理流程及质量标准12、糖尿病足护理的工作流程及质量标准六、制定各项护理常规1、急性伤口护理常规2、慢性伤口护理常规3、药物外渗护理常规4、
21、结肠造口护理常规5、糖尿病足护理常规七、完善各种表格1、伤口处理记录表2、造口记录表3、造口回访登记表4、压疮发生危险因素评估诺顿5、压疮高危病人评估表6、院外压疮登记表【篇7】疫情防控转运小组工作方案为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立阿勒泰市中心小学内部控制工作小组。组成如下：组长：略内部控制工作小组主要职责包括：1.制定并组织实施学校内部控制制度，落实学校内部控制目标；2.构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案；3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和
22、对风险的日常监控；5.编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风险以供决策需要；6.确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；7.完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合；8.建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实施；9.组织开展内部控制的日常工作。【篇8】疫情防控转运小组工作方案省“双创双服”活动领导小组办公室日前印发推进重点项目建设专项工作实施方案提出，2023年在全省开展“重点项目质量年”活动，大幅提高战略性新兴产业和现代服务业占比，计划安排省重点项目400项，市重点项目3000项左右，年计划投
23、资超过7000亿元。雄安新区重大项目视同省重点项目管理。为做好全省重点项目服务保障，切实加快重点项目建设，我省实施省市县三级包联帮扶。省级重点项目包联帮扶。省重点项目中优选一批重大产业项目，由省四大班子领导“一对一”包联，及时解决重大难题。其他省重点项目由省重点建设领导小组成员单位和各市领导包联帮扶。各市自行制定并实施市重点项目包联帮扶方案。市重点项目由市直部门和县领导包联帮扶，由各市组织县(市、区)督导调度。县级入统的产业项目，由县级比照省、市重点项目模式进行包联服务，包联情况报各市重点办备案。实施方案明确了时间进度安排：3至4月，主动靠前服务，帮助项目单位加快开工前的准备工作，有条件的市力
24、争一批重点项目集中开工;5至6月，深入开展重点项目质量年活动，抓住项目施工的黄金季节，力促上半年重点项目时间过半、任务过半;7至9月，省重点办会同省有关部门联合组成督导组，实地了解项目建设的困难和问题。10至12月，督促各地加大推进力度，计划开工项目全部开工建设，完成全年重点项目计划投资目标。根据方案，由项目所在市、县政府分别组建重点项目专班，负责协调包联帮扶重点项目的日常工作，积极为项目落地、开工、建设提供全方位机制保障。市、县优先保障省重点项目用地并加快供地进度，积极探索新模式加大金融支持项目建设力度，开展多种形式的银企对接活动，在重污染天气应急响应期间，实施差别化管理，符合要求的重点项目
25、允许开工建设。依托省政企服务直通信息化平台，对省市重点项目全部入库，实施清单管理，实现“网上报送、网上协调、网上督办”。省市县有关部门按职责逐项逐级解决，受理单位3日内拿出答复意见，实现自下而上递进协调，直至问题解决。方案提出，省级每季度开展全省重点项目观摩活动，各市、县要根据实际情况适时开展观摩调度、评先争优，深入交流经验，学习先进、鞭策落后，在全省营造抓高质量投资、上优质项目的浓厚氛围。【篇9】疫情防控转运小组工作方案为进一步整合社区党建资源，推进社会管理创新，健全服务网络，改进服务方式，经社区研究决定，制定如下社区党建网格化管理实施方案。一、指导思想以党的十九大精神为指导，深入贯彻系列重
26、要讲话精神，进一步整合社会资源，聚合工作力量，将社区划分成若干管理服务网格，通过定格、定人、定责，对网格内党组织和党员实行全方位、全过程、全覆盖动态管理，形成“网格管理、条块结合、层级负责”的区域化党建工作新格局，为建设和谐宜居的新东环提供坚强的组织保证。二、任务目标1建立科学合理的工作体系。一是多元结合的网格体系。根据社区所辖范围、楼栋分布特点、人口数量及居住集散程度、党员分布等情况，合理设置基本网格。可根据实际情况划分成两种类型，即：地缘型，以主要街巷、道路为界，设置不同区域的责任网格；单元型，相对封闭的居民区或若干栋居民楼形成一个责任网格；二是全面覆盖的组织体系。按照“社区建党支部、片区
27、建党小组、楼栋单元设党员中心户”的思路，依托社区网格建立“点、线、面”结合的党组织体系。形成以街道办事处党委为核心、社区党支部为主体、网格党小组为基础的党建网格化组织体系，将生活、工作在社区网格的各类党员全部纳入党组织管理，大力培育党员中心户，示范带动社区各层面党员争优秀、比作为、做贡献。三是资源共享的共建体系。以网格为基本单元，全面整合单元网格内的专业人员、片区民警、非公有制经济组织和社会组织中的优秀员工、楼栋长以及社区志愿者等人力资源，组建责任网格管理群，明确职责和任务，协助社区党组织做好网格内的政策宣传、信息收集、应急管理、帮扶救助、信访维稳等工作。2提升社区管理服务水平。一是改进党员管
28、理方式。在管理对象上做到“三个延伸”，即：将管理对象向社区的在职党员延伸，引导居住在责任网格内的在职党员到社区登记并积极参与各项活动，接受单位和社区党组织的“双重管理”；将管理对象向流动党员延伸，定期摸排居住在责任网格内暂住人口中的流动党员，使流动党员逐步融入到社区党组织大家庭；将管理对象向驻社区单位党员延伸，通过开展各种共建活动，凝聚各方力量，形成区域性大党建互动格局。二是建立党建信息平台。健全社区党建信息数据库，建立社区各类党员、人才、志愿者、民情信息员等电子档案，全面掌握党员基本状况、思想动态、兴趣特长等方面情况，为社区网格内党组织开展各项活动提供依据，以便于参与配合、协调解决、研究处理
29、社区管理工作中的事务和问题，形成“网格事务党员管、社区事务大家办”的浓厚氛围。三是深化党建活动载体。深入开展以“支部建阵地、强功能，建强堡垒；干部进楼院、解难题，争做表率；党员连民心、强带动，争当先锋”为主要内容的“先锋惠民”行动，充分发挥社区党组织和广大党员在建设和谐社区中的核心作用和先锋模范作用。广泛开展先锋党小组、优质服务网格、优秀员、社区服务先锋、志愿者服务先锋等创评活动，激发党群共同参与社区服务的热情。四是畅通社情民意渠道。社区建立民情信息处理中心，社区建立民情信息站，单元网格建立民情信息点，准确、快速地采集和反馈居民群众各类需求信息以及责任网格内的突发事件，及时分类、汇集、分析，使
30、社区群众能够就近、便捷地享受服务，社区突发事件能够快速、果断地得到妥善处理。3扎实推行网格化管理。一是合理划分网格。由社区党支部牵头，在摸清居民住宅区、辖区单位、党员分布现状等基础上，按照社区范围、小区界线、楼栋分布将辖区合理划分为若干个网格，并绘制社区党建网络化管理分布图，确保社区党建网格化管理不留空白。二是组建管理队伍。按照社区分布网格，由社区党组织负责，对每个基本网格明确一名工作人员担任网格负责人，与网格内民情信息员、综治管理员、社区党员、社区片警、社区志愿者等共同组成网格管理工作队伍。三是定好工作制度。制定网格工作成员、网格内工作服务团队工作职责，建立健全网格化管理工作例会、网格化管理
31、工作联席会议、驻社区单位联系结对帮扶等相关制度，制定社区党建网格化管理工作流程，并配套有关制度，确保各项工作任务落到实处。四是建立信息档案。健全社区党建信息数据库，建立社区党员、社区居民以及重点服务对象基本信息台帐，实现社区党建、居民基本信息数字全覆盖，做到服务有重点，工作有方向。五是优化服务举措。加大力度，协调解决社区党员活动场所，指导开展党内活动，发挥社区党支部、区片党小组、单元中心户在建设和谐社区中的作用，广泛聚集共驻共建和谐社区工作合力。各社区要深入开展各种形式的爱心服务活动，宣传党的政策，帮助老弱病残，关心贫困居民，扶持就业创业，密切党群干群关系。三、推进措施1形成工作合力。社区党支
32、部要高度重视，尽快制定具体实施方案，落实工作责任，细化工作措施，认真组织抓好落实。要强化大局意识，加强协调配合，积极为社区党建网格化管理提供必要的人力、物力、财力支持，形成上下联动、合力推进的工作局面。2落实工作责任。要将推行社区党建网格化管理与创新社会管理、提供公共服务、完善居民自我管理、自我服务机制结合起来，建立起集行政管理、社会事务、便民服务为一体的社区综合服务平台，压实社区内党组织、工青妇组织和社会组织及驻社区单位的有关责任，积极支持社区开展工作，努力实现党建网格化与社会管理网格化的互促共进。3确保扎实推进。要大胆探索，不断完善社区党建网格化管理制度，开辟社区党建网格化管理的新路径，不
33、断延伸拓展社区党建工作触角，有效实现社区党建工作与社区管理服务的对接互补，确保工作真正取得成效。要坚持抓点带面、典型引路、示范带动，认真总结经验，大力进行宣传，推广有效做法，推进社区党建网格化管理上台阶、上水平。【篇10】疫情防控转运小组工作方案为进一步做好贯彻实施行政事业单位内部控制规范（试行）(财会20xx21号)（以下简称内控规范）工作，加强内部控制建设，提高管理水平，根据河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知（教财20xx737号）及河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知（豫财会20xx17号）要求，结合我校实际，特制订
34、河南师范大学内部控制建设工作方案。一、实施内控规范的意义内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。它既是学校的一项重要管理活动，也是学校的一项重要制度建设；既是学校管理的一项系统工程，也是学校治理的重要基石。二、实施内控规范的指导思想以中国特色社会主义理论，以会计法、预算法等法律法规和相关规定为依据，抓住贯彻实施内控规范的有力契机，通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施，夯实学校各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信
35、息真实完整，进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高学校内部管理水平。三、组织领导（一）领导机构成立“河南师范大学内部控制建设领导小组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定学校内控控制建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。组长:常俊标副组长：孙先科陈广文李雪山马治军（常务）张现周成员：孔国庆白鑫刚张银付曹书文闫留义韩占良李庆广马玉栋宋鲁伟徐久成王宏伟刘玉芳郭海明刘怀光朱遵略黄进才赵新生武军会时花玲周营军（二）联合工作机构成立由财务处牵头，党委办公室、校长办公室、监察处、审计处、人事处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处等部门参加的“河南师范大学内
36、部控制建设联合工作组”（以下简称“联合工作组”），内控领导小组和联合工作组下设办公室（以下简称“内控办公室”），内控办公室设在财务处。联合工作组在内控领导小组领导下，具体负责全校各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。组长:马治军成员：孔国庆白鑫刚张银付闫留义宋鲁伟曹书文韩占良李庆广马玉栋周营军以上相关处室同时指定1名联络员。四、主要任务及目标（一）工作任务根据内控规范要求，应从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合学校实际情况的内部控制体系，包括学校经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用
37、现代科学技术手段，加强内部控制等。二是梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；在此基础上，根据国家有关规定，建立健全学校各项内部管理制度，并督促相关工作人员认真执行。三是落实河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知（豫财会20xx17号）河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知（豫财会20xx17号）等要求，进一步强化内部控制建设，提高学校管理服务水平和风险防范能力，促进学校可持续、健康发展，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法治校、推进廉政建
38、设中的重要作用。（二）任务分工学校内控建设工作领导小组及联合工作组，负责对学校内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况、财务信息的编报情况等进行综合评价并提出完善意见；各相关职能部门对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经学校审批后组织实施。业务；监察处负责内部监督管理等相关业务；其他职能部门按照工作职责分工及内控规范要求，负责分管领域经济业务活动控制的归口管理；全校各单位按照内控规范和工作方案要求，认真开展内控机制建设，切实履行内部控制职责。（三）工作目标通过贯彻实施内控规范，将内部控制理
39、念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头部门及其工作职责得到进一步明确，各单位在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设长足发展，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成学校内部控制工作
40、手册；学校内控规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效全面显现。到2023年，基本建成与现代大学治理体系相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好地发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。五、工作步骤(一)宣传培训学习阶段（20xx年9月底前）按照学校统一部署，在组织相关人员参加培训的同时，要会同相关职能部门积极组织开展校内的宣传、培训和学习活动，使全校相关人员全面了解实施内控规范的意义、原则、内容和方法，在校内形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。各单位应立即
41、启动本单位的内部控制建设工作，确定1名中层干部为联络员，负责内部控制建设的联络工作。联络员基本信息表于20xx年9月15日前报财务处稽核科（办公系统段世芳便笺）。结合本单位实际，制定周密详细、切实可行的工作方案或工作总结计划，积极组织好本单位的内部控制建设工作。（二）梳理工作流程健全内控制度阶段（20xx年10月底前）按照内控规范要求，在全面学习基础上，各单位要对单位层面和业务层面现有的工作制度和业务内容进行全面梳理，查找风险点，制定风险防范应对措施。在全面梳理现有的工作制度和业务内容基础上，各单位要按照科学、民主、规范、严谨原则，根据工作实际和业务特点，修改工作程序，利用文字、图表等形式完善
42、业务流程，建立单位内部控制制度的基本框架；充分利用信息化系统，固化工作流程。(三)开展内部控制基础性评价阶段（20xx年10月15日前）通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设；另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。(四)内控制度再完善阶段（20xx年11月底前）各单位将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向
43、单位主要负责人汇报，明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向。按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，确保在20xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。(五)基础性评价总结阶段（20xx年12月5日前）各单位应于20xx年12月2日前，向校内控办公室报送单位内部控制基础性评价报告，电子版同时发送至财务处稽核科段世芳便笺。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议等。学校于12月5日上报省教育厅基础性评价总结。(六)督导指导和检查阶段（20xx年9月起）学校将加强监督检查力度，加强建设过程的督导
44、，对不重视内部控制建设工作和工作不到位，影响学校内控建设整体工作进展的的单位将在全校通报督促其整改，检查结果作为安排年度经费预算、实施绩效评价、学校年度考核的参考依据。对评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任。(七)评价报告报送阶段（20xx年3月底前）在各单位完成内控建设的基础上，学校对整体内部控制基础性评价和内部控制工作作进一步总结完善，再次开展内部控制基础情况综合性评价，最终形成学校的内部控制基础性评价报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分报送省教育厅。六、工作要求（一）高度重视，精心组织各单位要站在促进学校事业健康发展的高度，要充分认识全面推进行政事业单位内
45、部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，通过“以评促建”的方式推动本单位内部控制水平的整体提升。工作涉及到单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重，必须加强宣传、培训和学习，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。（二）细化职责，落实责任各单位（部门）要成立相应工作机构，加强对贯彻实施内控规范开展内部控制评价工作的组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。各单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、
46、全力支持，切实担负起领导责任，带头组织推动内控实施。工作任务要落实到具体岗位和专人，做到任务到岗、责任到人、一级抓一级、层层抓落实。建立牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合的联动机制。要结合实际细化工作方案，明确工作职责，健全工作机制，加强组织落实，积极推进，确保完成各项工作任务。（三）部门带头，齐抓共管内控规范的贯彻实施，不仅是一项全员参与的“系统性工程”，更是一项单位负责人带头执行的“一把手工程”。各职能部门、各单位要加强沟通、相互协调、齐抓共管，各阶段工作可压茬进行。各职能部门既是分管领域内控实施的组织者，也是内控工作的实施者，要把执行内控规范作为提升管理水平的基础工作和重要抓手，
47、积极带头开展工作，履行宣传培训、示范引导、督促检查等职责。各单位作为内控规范实施的主体，要按照学校统一部署，主动开展工作，全面提升风险防控和内部管理水平。（四）加大宣传，营造氛围要加大对单位内部控制建设及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的宣传报道，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。同时，要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围。（五）加强监督，不断完善建立健全内部控制的监督检查、自我评价和问责制度。通过
48、日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。同时，将内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，促进自我监督、自我约束机制的不断完善，构建符合我校实际，具有较强操作性和适应性、完备的内部控制体系。【篇11】疫情防控转运小组工作方案各科室、机关事务中心：为切实履行好我局行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路及其他设施的规划、建设、维修和管理工作职责，确保各项规划、建设、维修做到立项有依据，审批合规定，安全有保障，质量过得硬，经2023年6月21日局党组会议研究决定，成立机关事务管理局项目建设工作领导小组。现将有关事项通知如下:一、领导小组成员组长：刘继强副组长：邓玉平马德