《小金库治理自查自纠工作总结报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小金库治理自查自纠工作总结报告.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 小金库治理自查自纠工作总结报告_单位自查自纠工作总结 自查自纠工作总结报告 公布时间： 2023.08.12 小金库治理自查自纠工作总结报告。 无论是生活中，还是工作中，我们都有可能需要写总结。总结是对过去的事情的简洁概括，也是提升自己的关键因素之一。每次写下总结，我们就多了一份感知与思索：人的力气是无求无尽的，信任自己就肯定能做到。那么你知道怎么书写优秀的总结报告吗？下面是小编为大家整理的“小金库治理自查自纠工作总结报告”，仅供参考，盼望能为您供应参考！ 小金库治理自查自纠工作总结报告是一篇好的范文，觉得应当跟大家共享，盼望大家能有所收获。 XX区档案学会根据XX区社会团体和国有及国有控股
2、企业开展专项治理实施方案的要求，进展了自纠工作。工作中，我们本着把各种问题解决在自查自纠阶段，自觉订正的精神，确保不走过场、不留死角、取得实效，实事求是的填报社会团体和公募基金会小金库自查自纠表。现对自查自纠的工作实施过程和状况总结如下。一、集中学习组织档案学会法定代表人、财务负责人等相关人员集体学习南开区社会团体和国有及国有控股企业开展小金库专项治理工作实施方案文件精神，充分熟悉小金库治理工作的重要意义，从源头上惩治和预防腐败、加强党性修养和作风建立的高度，积极全面开展自查自纠，坚决防止迎风违纪。发动部署后，参会人员还对涉及小金库自查工作文件中的专业名词和流程进展了争论和确定。二、深入自查对
3、比社会团体和公募基金会小金库自查自纠状况报告表，从九个方面仔细开展内部自查自纠工作，务求自查面到达100%。依据自查实际状况填报表格。由社团法定代表人、财务负责人等责任人在报告表上签字确认，以承诺所报状况的真实性和全面性。向区民政局上报自查自纠总结报告。三、制度建立通过全面检查，虽然没有发觉小金库的存在，但通过这次治理工作，我学会要做好承受业务主管单位、登记治理机关及其他有关部门检查、抽查的预备;并建立健全制度，完善防治小金库的长效机制。 以上就是小金库治理自查自纠工作总结报告的范文全部内容，主要描述自查、工作、小金库、状况、报告、开展、治理、社会团体，看完假如觉得有用请记得（CTRL+D）保
4、藏。 GZ更多总结扩展阅读 “小金库”专项治理自查自纠工作总结 为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知（中纪发20237号）和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。 一、自查自纠的范围和内容 （一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。 （二）专项治理内容
5、。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是XX年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 二、单
6、位自查自纠的方法和步骤 （一）发动部署（文件下发之日起至2023年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进展发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、规划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监视，鼓舞群众举报。 （二）自查自纠（截至2023年6月25日）。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作完毕后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠状况报告表（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。 三、自查自纠的做法 （一）加强组织领导。
7、单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。 （二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。 （三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办
8、。 四、自查自纠的结果 （一）根据有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 （二）自单位成立以来，严格根据财务治理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。 （三）单位监管使用的票据由财务室统一治理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 （四）
9、根据财政集中支付要求，现金治理实行备用金制度，根据现金治理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。 通过自查、自纠、回忆，我单位仔细执行财务治理制度的有关规定，没有小金库。 铁路单位小金库自查自纠总结 篇一：2023小金库自查自纠总结报告范文3篇 2023小金库自查自纠总结报告范文3篇 范文一:依据关于转发国有及国有控股企业小金库专项治理实 施方法 及有关领导讲话的通知 文件要求， 我部仔细组织开展了 小 金库专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增加了领导成 员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识， 现将
10、自查自纠状况总 结如下： 一、健全组织，强化领导 健全组织， 为确保此次专项治理工作顺当进展，我部成立了以工程经理为 组长的小金库专项治理领导小组，由财务部牵头详细负责此次专 项治理工作。 二、提高熟悉，加强宣传 提高熟悉， 我部在接到公司专项治理通知后，快速召开了专题会议，传达 学关于转发国有及国有控股企业小金库专项治理实施方法 和中交股份小金库专项治理工作实施方案及有关领导讲话的 通知等文件精神，正确熟悉开展此项活动的重大意义，要求全体员 工要仔细对待专项治理工作， 明确清理检查小金库是深入贯彻落实 党的十七大精神，加强廉政建立，从源头上遏制和防止腐败行为的重 要举措。 三、仔细开展自查自
11、纠工作 我部根据中交股份小金库专项治理工作实施方案的要 求，仔细抓好专项治理实施工作，对比小金库的表现形式，在执 行工程本钱、 选购本钱、 职工工资和执行制度流程等方面进展了自查，并设置职工意见箱，欢送广阔员工进展举报，自查活动完毕后，确认 严格执行财务治理的有关规定，没有私设小金库。 通过 小金库自查工作，增加了员工法制意识，强化了财务管 理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程 治理和有关制度，加大制度执行和监视力度，杜绝小金库现象的 发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效 益不流失。范文二:一、自查自纠的范围和内容（一）专项治理范围。此次专项治理
12、范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2023年以来各项小金库资金的收支数额，以及2023年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库；用资产处置、出租收入设立小金库；以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小
13、金库；经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库；虚列支出转出资金设立小金库；以假发票等非法票据骗取资金设立小金库；上下级单位之间相互转移资金设立小金库。二、单位自查自纠的方法和步骤（一）发动部署（文件下发之日起至2023年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进展发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、规划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监视，鼓舞群众举报。（二）自查自纠（截至2023年6月25日）。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作完毕后，各下属单位于6月2
14、5日前将自查自纠总结报告和单位小金库自查自纠状况报告表（见附件1）报送治理小金库工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法（一）加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。（三）落实举报制度。治理 小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负
15、责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。四、自查自纠的结果（一）根据有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。（二）自单位成立以来，严格根据财务治理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。（三）单位监管使用的票据由财务室统一治理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有
16、关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。（四）根据财政集中支付要求，现金治理实行备用金制度，根据现金治理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。通过自查、自纠、回忆，我单位仔细执行财务治理制度的有关规定，没有小金库。范文三:根据区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，我单位仔细开展了清理小金库工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工
17、作领导小组，仔细扎实地开展了清理工作。小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库；用资产处置、出租收入设立小金库；以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小金库；经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库；虚列支出转出资金设立小金库；以假发票等非法票据骗取资金设立小金库；上下级单位之间相互转移资金设立小金库。二、单位自查自纠的方法和步骤（一）发动部署（文件下发之日起至2023年6月18日）。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进展发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、规划制定和安排部署工作。支持群众监视，鼓
18、舞群众举报。（二）统一思想，认清此项工作的重大意义 治理小金库是贯彻落实科学进展观，加强党的建立的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要；是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建立的必定要求。（三）自查自纠（截至2023年6月18日）。我单位根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作完毕后，于6月18日前将自查自纠总结报告和单位小金库自查自纠状况报告表（见附件1）报送教育局治理小金库工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法（一）加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问
19、题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。（三）落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥群众举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行保密制度，切实爱护举报人的合法权益。四、自查自纠的结果（一）根据有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留
20、国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。（二）自单位成立以来，严格根据财务治理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人 名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。（三）单位监管使用的票据由财务室统一治理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。（四）根据财政集中支付要求，我单位的现金治理实行备用金制度，根据现金治理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格
21、掌握财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。 （五）根据清理范围要求，重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对2023年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查，通过清查，没有发觉上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进展了通报，并在园公开栏予以公示。在仔细清查的根底上，根据规定，仔细填报相关表格。通过自查、自纠、回忆，我单位仔细执行财务治理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严厉了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务治理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位打算
22、在前期自查自纠的根底上，重点完善相关财务制度，为深入推动党风廉政建立，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 篇二：“小金库”自查自纠总结报告 开展“小金库”自查自纠总结 依据北京铁路局关于开展“小金库”专项治理工作的通知（京铁财?2023?488号）文件要求，公司仔细组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增加了领导班子和职工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠状况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺当进展，我公司成立了 “小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头详细负责此次专项治理工作。 二、提高
23、熟悉，加强宣传 在接到上级公司专项治理通知后，快速召开了专题会议，传达学北京铁路局关于开展“小金库”专项治理工作的通知（京铁财?2023?488号）等文件精神，正确熟悉开展此项活动的重大意义，要求全体职工要仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建立，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。 三、仔细开展自查自纠工作 根据北京铁路局关于开展“小金库”专项治理工作的 通知（京铁财?2023?488号）文件中关于专项治理的要求，仔细抓好专项治理实施工作，对比“小金库”的表现形式，在执行工程本钱、选购本钱、职工工资和执行制度流程等方面进展了自查，并广泛承受职工
24、意，自查活动完毕后，确认严格执行财务治理的有关规定，没有私设小金库。 通过 “小金库”自查工作，增加了法制职工意识，强化了财务治理，确保了资金的合规高效使用。今后，公司将进一步完善相关流程治理和有关制度，加大制度执行和监视力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。 北京京铁路达市政工程处 2023年9月27日 篇三：“小金库”专项治理自查自纠工作总结 “小金库”专项治理自查自纠工作总结 为仔细贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的通知（中纪发20237号）和省委办公厅关于转发省党
25、政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。 一、自查自纠的范围和内容 （一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。 （二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立
26、“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 二、单位自查自纠的方法和步骤 （一）发动部署（文件下发之日起至2023年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进展发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政
27、策宣传、规划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监视，鼓舞群众举报。 （二）自查自纠（截至2023年6月25日）。根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作完毕后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠状况报告表（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。 三、自查自纠的做法 （一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。 （二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多
28、层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。 （三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥网络举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。 四、自查自纠的结果 （一）根据有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小
29、金库”。 （二）自单位成立以来，严格根据财务治理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以 及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。 （三）单位监管使用的票据由财务室统一治理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 （四）根据财政集中支付要求，现金治理实行备用金制度，根据现金治理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。 通过自查、自纠、回忆，我单位仔细执行
30、财务治理制度的有关规定，没有小金库。 “小金库” 专项治理工作总结 小金库 专项治理工作总结 市局： 依据关于印发2023年全省 小金库专项治理工作实施方案的通知的文件规定，分局积极贯彻、落实集团小金库专项治理工作会议精神，仔细、细致地开展小金库专项治理工作，在自查自纠工作中未发觉存在私设小金库违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：一、 自查自纠组织实施状况分局特地成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组，设立了小金库专项治理工作办公室，由会统科详细负责此次专项治理工作。传达2023年全省 小金库专项
31、治理工作实施方案文件，规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确熟悉开展此项工作的重大意义，提高思想熟悉，严厉仔细对待小金库专项治理工作，要按小金库专项治理工作要求积极仔细开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并准时上报。二、 自查自纠发觉小金库状况在此次小金库专项治理工作中，并未发觉分局存在小金库等状况。三、 建立防范小金库问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了全局工作人员对小金库存在的危害性和严峻性的熟悉，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立
32、防范小金库问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理从源头抓起，铲除小金库滋生的根底。如对外所发生的必要业务款待费，单位将依据实际状况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立小金库。标准各单位经营性资产治理、节省和掌握本钱支出、加强对发票治理的检查，防止白条收入不入账形成小金库。（二）加强资产治理首先，加强资产产权治理，对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、标准化治理。加强资产产权治理，防止国有资产闲置、铺张甚至流失，避开通过固定资产选购、处置环节来谋取小金库。 （三）加强对财务人员治理强化会计职能，消退虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监视和核算职能得到切实加强，从而杜绝小金库产生。（四）加强内部掌握和审计监视建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度(工作总结之家：；卫生资讯网：；卫生安康网：)，完善财务治理。根据财务治理、资产治理相结合的原则，加强财务、审计监视。严格执行会计法和会计内部掌握制度的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监视。以季度为单位，定期召开会议，定期进展内部审计监视、检查工作，准时发觉问题并整改上报。四、 自查自纠报表重要事项说明在此次小金库专项治理工作中，未发觉分局存在小金库等状况，因此，没有重要事项说明。 2023年9月25日