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1、 ZB/CX-4-01-01*物业管理有限公司文件管制印戳一览表 受控文件章 参考文件章 作废章 保留资料章 ZB/CX-4-01-04*物业管理有限公司文件增/补发申请单NO：文件名称文件编号类别 增发 补发申请单位申请份数申请理由批示核准审核申请人 ZB/CX-4-02-04*物业管理有限公司文件增/修/删订申请单文件名称文件编号版次原制定部门原制订者原制订日期年 月 日增/修/删订日期制订者版次增/修/删订理由增 / 修 / 删 订 前 内 容增 / 修 / 删 订 后 内 容批示审核意见核准审核提案人 *物业管理有限公司 ZB/CX-4-01-03受 控 文 件 清 单内部文件 外来文
2、件 年 月 日 NO：序号文件编号版本（次）文件名称发布部门/文号实施日期文件持有部门份数备注制表： 批准： ZB/CX-4-01-02*物业管理有限公司文件发放/回收记录表发文部门： NO： 文件编号文件名称版次份数签收部门签收人签收日期管制类别回收日期回收人销毁日期销毁人 ZB/CX-8-02-03*物业管理有限公司内 审 检 查 表NO：受审核部门内审员审核日期序号审核清单条款号审核记录评估符合N/A不符合 ZB/CX-4-02-01*物业管理有限公司 记 录 清 单 NO：项次质量记录（表格）名称编码主控部门保存期限备注ZB/CX-4-02-02*物业管理有限公司文 件、 资 料借 阅
3、 记 录 表 NO：序号文件号/档案号文件名称借阅部门借阅人借阅日期批准人归还日期备注 ZB/CX-4-02-03*物业管理有限公司文 件、资 料 归 档 登 记 表 NO：登记部门： 登记人: 日期:移交单位（部门）接收单位（部门）移交人接收人报送日期接收日期编号名称及文号份数备注 ZB/CX-8-02-01*物业管理有限公司200 年度内审计划序号条 款/项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制： 日期： 批准： 日期： ZB/CX-8-02-02*物业管理有限公司内部审核实施计划 审核目的:审核范围:审核准则:审核组成员及分组:编制: 审核： 批准:续表日程安排受
4、审核部门内审员审核内容 ZB/CX-8-02-05*物业管理有限公司内 审 报 告审核报告编号日期审核目的：审核依据；审核范围：审核组： 组长： 组员： 共3页第2页审核过程综述：（审核情况、不合格统计、分析及建议、审核结论） 共3页第3页不合格项分布部门内容合 计合 计 ZB/CX-8-02-04*物业管理有限公司不 符 合 项 报 告 受审部门编号审核员日期年 月 日不合格事实描述：不符合ISO9001:2000标准中_条款、ISO14001：2004标准中_条款不符合管理手册中_章_条款不符合_程序_条款严重程度：严重不符合 一般不符合内审员/日期； 部门确认/日期：原因分析： 责任部门
5、/日期：纠正/预防措施计划：（包括措施完成计划）：责任部门/日期： 审核员/日期： 管理者代表/日期：纠正措施计划： 责任部门/日期纠正/预防措施完成情况： 责任部门/日期：纠正措施验证： 内审员/日期： ZB/CX-6-01-02*物业管理有限公司培 训 申 请 单课程名称培训对象培训时间培训单位预计培训费用备注批准审核申请时间申请人申请部门课程名称培训对象培训时间培训单位预计培训费用备注批准审核申请时间申请人申请部门 ZB/CX-6-01-04*物业管理有限公司培 训 记 录 表培训项目名称讲师培训地点培训日期培训性质 内训 外训 受训人员签到：（不够请另附页）培训内容： 培训效果评价 评
6、价方式：笔试 现场提问 现场操作考核 其他序号姓名成绩序号姓名成绩序号姓名成绩112232132431425415265162761728718298193092031102132112233 ZB/CX-6-01-03*物业管理有限公司20 年度教育培训计划表序号课程名称内/外训参加部门/对象人数计划月份备注内外部门对象123456789101112编制： 日期： 批准： 日期： ZB/CX-5-01-04 *物业管理有限公司管理评审改进措施计划及跟踪验证表序号改进项目措 施责任部门责任人配合部门时间安排验证结果 批准： 审核： 制表： ZB/CX-8-06-01*物业管理有限公司纠 正 与
7、 预 防 措 施 处 理 单 NO： (潜在)不合格事实：提出部门： 签名： 日期： 年 月 日原因分析原因分析部门： 签名： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门： 签名： 日期： 年 月 日确认意见： 确认人： 日期： 年 月 日验证结果：验证部门： 签名： 日期： 年 月 日 ZB/CX-5-01-03*物业管理有限公司会 议 记 录 NO：会议主题日期地点出席主持记录列席项次事 由提案人结 论第页，共页ZB/CX-5-01-01 *物业管理有限公司 管理评审计划编制日期： 编号： 时 间地 点参加人员评审内容需准备的资料部 门准 备 资 料提交时间管理者代表： 年 月 日总经理审批
8、： 年 月 日 ZB/CX-5-01-02*物业管理有限公司管 理 评 审 报 告主持人：评审时间：评审计划实施情况：评审结论与决议：改进措施及实施要求：编制：总经理审批意见：分发范围： ZB/CX-7-06-02*物业管理有限公司测 量 与 监 控 装 置 台 帐登记部门： NO： 编号器具名称型号数量精度购买日期保管部门现使用部门使用情况在用封存待处理报废编制人： 审核人： ZB/CX-7-06-03*物业管理有限公司测量与监控装置周期检定计划编制部门： 年度： NO：编号器具名称型号精度数量检定周期上次检定日期计划下次检定日期使用部门检验方式内校外校编制人： 审核人：ZB/CX-7-06
9、-04 *物业管理有限公司测量与监控装置报废单申请部门： 编 号器具名称型号数量报 废 理 由备 注批准意见： 批准人： 日期：申请人： 审核人： *物业管理有限公司 ZB/CX-7-03-03合格供方名录单位： 物资供方 外包方 年 序号供方名称企业地址负责人联系电话营业范围或资质等级提供的产品名称或服务类别备注注：如供应商为中间商,备注栏中应注明其提供产品的品牌或生产厂家。 编 制 人： 编制时间： 年 月 日 审 批 人： 实施时间： 年 月 日 ZB/CX-7-06-01*物业管理有限公司测量监控装置购置申请单NO：申请部门申请人申请日期购置理由：检测仪器名称规格型号精度数量预定交货日
10、期其他批准意见：批准人：审核意见：审核人：DZB/CX-7-06-05*物业管理有限公司测量与监控装置封存/启用申请单 NO：仪器（设备）名称编号型号/规格：生产厂家购置日期使用部门申请封存/启用原因： 申请人： 年 月 日申请部门意见： 部门负责人： 年 月 日工程部意见（同意，请注明封存日期与计划启用日期及保管措施） 审批人（签名）： 年 月 日ZB/CX-7-06-06*物业管理有限公司测量与监控装置内检记录表 NO：设备编号型号规格测量范围设备名称精度要求使用部门校准依据/规程：校准时所使用设备及编号：校准环境（温湿度）：校准数值记录量程标准值实测值示值误差允许误差单项结论校准结论（注
11、明有效期限）：校准人： 校准日期： 批准： 日期：ZB/CX-7-03-01*物业管理有限公司物资供方评定记录表 编号：供方名称联系人企业地址联系电话经营范围营业执照最近年检时间： 年 月 日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名 称规格/型号厂家/品牌生产许可证其他质量情况价格产品交付、服务情况厂家信誉综合情况评价意见评价人员/日期评估确认列为合格供应商 有条件推荐但须进一步考察 不列为为合格供应商部门负责人： 年 月 日复评结果2007年度 评价人： 日期：2008年度 评价人： 日期：2009年度 评价人： 日期：注：应保存适当的证明材料。（如营业执照、认证证书、生产许可证等附于表后）ZB/CX-7-03-0*物业管理有限公司外包方评定记录表 编号： 单位全称联系电话单位地址传 真营业范围资质等级企业性质法人代表人员状况：装备情况：近三年承接同类项目情况项目名称项目概况客户评价质量、安全保证能力评价人评价时间 年 月 日主管部门审核意见 部门负责人： 年 月 日分管领导审定结论 签字：