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1、经济运行分析报告范文(通用12篇)经济运行分析报告1按照通知要求，现将山水集团一、二月份生产经营经济运行情况汇报如下，不当之处，请批评指正。一、2010年1、2月份经济运行情况水泥产量193万吨，同比降低3%，其中*区域企业32万吨，同比降低29.57%。熟料产量468万吨，同比增长50%，其中*区域企业102万吨，同比增长8.5%。三是煤价影响。自09年11月开始，因受气候等因素影响，煤炭供应紧张，煤炭价格一路攀升，2010年一、二月份平均煤炭采购价格达到857元/吨，比去年同期提高170元/吨，仅此一项预计一季度影响企业利润超过1亿元。目前，煤炭成本已占到熟料成本的70%，尽管近期煤炭价格
2、有明显回落，但仍比去年同期高100元/吨。根据我们对市场形势的分析，煤炭价格不会再有大幅的降低，煤价的高位运行对企业效益影响巨大。四是电价的影响。09年底国家电网上调用电价格，*工业用电上涨4.29分/度，电价的上涨导致水泥成本比去年同期增加2.5元/吨以上，集团每月电费支出比去年同期多1000余万元。二、上半年指标完成情况预测水泥行业是基础原材料工业，与国家的经济发展密切相关，国家经济形势已经有所好转，市场形势总体比去年同期要好，比如：1-2月份水泥订单量明显增加，实现水泥开票457万吨，比去年同期增加152万吨，同比增长49.78%，客户寄存量达320万吨（*区域），由于二季度是水泥销售的
3、旺季，再加上山水集团的规模优势、品牌优势、技术优势和管理优势，二季度生产经营会出现大幅度的增长，上半年主要经济技术指标预测如下：水泥产销量预计完成1670万吨，同比增长25.6%；熟料产销量预计完成1500万吨，同比增长33.9%；三、企业采取的应对措施尽管生产经营面临着诸多困难，但是我们对完成今年的任务目标仍充满信心，为此，我们将重点做好以下四方面工作：一是继续创新管理、加快转型，向管理要效益。面对严峻的宏观经济形势以及集团上市后的要求，我们确定2009年为集团的“管理转型年”，提出了“继续蹲马步、练好基本功”的总体要求，深入开展管理创新活动，经济运行质量和效益进一步提升。为做好现金流控制，
4、保证资*全，最大限度地提高资金使用效率，我们自2010年起在全集团内部推行全面预算管理，对原有财务管理软件进行改造升级，建立了全面预算、逐级审批、分层监管、权责统一的管理体系，促进了管理规范化、程序化、制度化。面对激烈的市场竞争，去年我们主打质量牌、服务牌，开设了全国客服热线，成立了专职客服队伍，变被动为主动，不仅促进了销售工作，也维系了一大批忠诚的客户资源，并荣获*省质量最高奖项“省长质量奖”。今年，我们将继续提高客服质量，为扩大水泥销量创造条件。以实现区域资源、市场整合，实现效益最*为原则，我们打破原来的单个企业管理模式，推行多个企业联合的“区域管理”模式。如：分布在*、市场相近的*水泥厂
5、等4家水泥企业，组建了*区域公司。此举，不仅有效地规避了内部竞争，有助于实现效益最*，而且，组织结构得到优化、管理效率得到提升，向集团输出了一批具有实践管理经验的中高层管理人员，解决了集团发展的人才需求问题。二是抢抓机遇、加快发展，向新投产项目要效益。2009年，我们紧紧抓住国家“保增长、扩内需”的政策机遇，建成投产了*、*、*3条日产5000吨熟料线，以及*、*共计11个水泥粉磨站，新增熟料产能580万吨、水泥产能1160万吨。2010年，我们在大范围战略调研基础之上，将坚定不移的实施“一手抓发展、一手抓管理”的发展方针，除完善*、*两省布局外，还将加快向*、内蒙等省份的扩张。确定在建项目2
6、1个，拟建和规划项目25个，总投资超过100亿元。集团将加快在建的3条日产5000吨熟料线（*、*、*），2条日产2500吨熟料线，2条日产3000吨熟料线和水泥粉磨线的建设，争取生产线早日投产，发挥产能。同时，本集团将按照发展规划，积极做好新项目的调研、准备工作，并于时机成熟时启动*和并购计划，早日实现熟料产能5000万吨、水泥产能8000万吨的阶段性目标，争取跨入“中国水泥亿吨俱乐部”。三是坚持节能减排、科学发展，向节能减排要效益。多年来，山水集团认真贯彻落实科学发展观，坚持企业效益与环境效益、社会效益相统一，自觉探索节能减排新技术、新办法，走出了一条资源节约、环境友好的路子。我们在建设熟
7、料线或粉磨站时，同步推广余热发电、高压变频等节能技术。目前，山水集团的余热发电装机容量已达到160兆瓦，年节电可超过10亿度。2009年实际发电7.28亿度，节约标准煤26万吨，减排二氧化碳68吨。2010年计划发电9.7亿度，节约和减排量比2009年提高33%。我们还充分发挥大型新型干法水泥企业的优势，在保证水泥质量的前提下，每年消化废弃石灰石、粉煤灰、矿渣、钢渣、炉渣、硫酸渣等约1100万吨，有效地缓解了社会资源、环境压力。为更好地促进资源综合利用，山水集团成立了国内同行业第一家中心实验室，开发新的替代性原材料，研究新的工艺配比方案。期间，开发了两种增强型液体水泥助磨剂，并申报了国家专利。
8、加入该种助磨剂后，可减少熟料料耗5%左右，按此倒推折算，每年可节约标准煤10万吨，节约用电约8000万度。目前，山水集团单位产品煤耗、电耗等指标，已处于国内领先水平，有的已达到国际先进水平。自2006年起，山水集团连年超额完成省政府下达的责任目标，2008年被省政府授予“节能突出贡献企业”，2009年又被市政府授予“节能突出贡献企业”，分别受到了隆重表彰。四是紧紧抓住城镇化建设、建材下乡的绝佳机遇，全力开拓市场。2010年中央一号文件中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见正式公布。加快城镇化建设，推动建材下乡，它所带来的水泥需求是持续的、长期的。集团正在
9、研究抓好农村网络建设的一揽子方案，加大品牌宣传，抢占市场先机。并且集团要求各公司也要像保证重点工程的水泥质量那样，保证每一个农户买到质量放心的山水水泥，谁砸企业的牌子，就端谁的饭碗。通过产销紧密协作，确保完成2010年产销任务，确保净利润同比增长30%以上。同时，我们也建议政府尽快出台相关的配套政策和实施细则，加快建材下乡政策的落实。结合我们企业掌握的情况，为了防止假冒伪劣产品和立窑水泥等落后产能进入农村市场，让农民住上质量放心的房子，我们建议建材下乡产品要建立准入制度，选用质量过硬的品牌产品，把假冒伪劣产品和高耗能产品拒之门外。经济运行分析报告2今年以来，在自治区国资委的指导和市委、市政府的
10、正确领导下，市国资委紧紧围绕“四定”工作任务和企业经营管理目标，坚持稳中求进工作总基调，继续深化国企改革发展，全力促进监管企业稳定发展。由于受新冠疫情的影响，较去年同期相比，企业的营业收入、利润总额、劳动生产总值等主要经济指标都有所下降，经济运行整体呈稳步回升、平稳下滑的态势。现将市国资委监管企业上半年经济运行情况报告如下：截至6月30日，市国资委监管的15家企业资产总额2,935,073万元，同比增长14.30%；负债总额924,452万元，同比增长13.13%；所有者权益（净资产）2,010,621万元，同比增长14.85%。实现营业总收入40,938万元，同比减少37.41%;利润总额-
11、6241万元，同比减少1368.5%；劳动生产总值9,568万元，同比减少72.21%；应交税费总额2,457万元，同比下降54.27%；固定资产投资额165,823万元，同比增长25.71%。一、主要经济指标分析从资产总额来看，监管企业资产总额的规模虽小但在逐年增长，主要是政府加大投融资平台企业资产注入和企业资产重组整合力度，使企业资产规模得到不断扩大。上半年固定资产投资额165,823万元，同比增长25.71%。从负债总额来看，监管企业上半年负债总额924,452万元，同比增长13.13%，但整体资产负债率只有31.50%。从另一层面来讲，这也说明了监管企业的资产利用率不高，企业拥有的优质
12、资产不多。从经营收入来看，监管企业可经营性的业务不多，主营业务比较单一，缺乏多渠道的收来来源，容易受外部经济环境影响。上半年因受疫情影响，企业营业总收入只有40,938万元，同比减少37.41%。从利润总额来看，监管企业多为微利、亏损企业，企业盈利能力差，获利渠道狭窄，造血功能严重不足。上半年因受疫情影响，监管企业整体利润总额亏损了6,241万元，同比减少1368.5%。二、经济运行的主要特点企业资产规模小，竞争能力差。各监管企业资产规模小，且分布比较分散，企业本身缺乏优质资产，资产存量中大部分为道路、管网等公益性市政基础设施资产，参与市场竞争的能力不足。截至6月底，15家一级监管企业的资产总
13、额只有2,935,073万元。企业主业不鲜明，业务较为单一。监管企业大部分属于第三产业的租赁和服务业企业，经营业务单一，盈利渠道狭窄，市场抗风险能力薄弱，各投融资企业目前还主要依靠项目管理费维持公司运转，企业造血功能严重不足。上半年，各监管企业营业总收入只有40,938万元。企业运行成本高、获利能力差。各监管企业基本上是公益性和准公益性企业，商业类企业也因沉重的历史债务难以运行，许多企业同时还承担着公益性项目，加上可经营性资产较少，企业盈利能力较差。截至6月底，利润总额共亏损了6,241万元。企业承担过多公益性项目和公共管理职能。各企业承担公益性项目比较多，4家投融资平台公司年度计划建设公益性
14、项目近60个，投资总额比前三年多了一倍，公共基础建设投入也无法核算收益，许多完工未移交管理的公共基础设施管护成本得不到及时补偿。三、存在的主要问题及原因监管企业多数主营业务萎缩，缺乏新的经济增长点，经济运行效益增长基础不牢，整体运行质量不高等问题依然突出。（一）法人治理结构不完善，企业内控制度不健全。监管企业尚未全部完成公司制改制，企业内部的决策、执行和监督相互关系没有理顺，企业内部管理还继续沿袭了原来的运行机制和管理制度，内部的决策、执行和监督机构之间的相互关系没有理顺，各自职责范围没有明确，没有形成规范、科学的现代企业管理制衡机制。（二）企业规模小，市场竞争力差，造血功能不足。企业规模小、
15、资产分布零散的，经营业务单一，盈利渠道狭窄，市场抗风险能力薄弱，缺乏新的增长点，参与市场竞争的能力比较差，虽然一些项目也具有一定的盈利，但不足以支撑整个公司正常经营所需现金流，企业造血功能明显不足。（三）平台公司转型改革需要加快推进。平台公司资产规模小、资产结构不合理、可经营的有效资产不多、现金流缺乏、主体信用评级不高、单体融资困难，加上运营经费不足、人力资源配置及薪酬体系不具备竞争力。平台公司缺乏独立性和自主性，存在重项目、轻经营，重形象、轻管理，重社会效益、轻经济效益等。平台公司转型改革工作还需加大力度。（四）国企改制遗留问题多，处理难度大。国有“僵尸企业”处置存在资金筹措困难、维稳工作压
16、力大、个别企业财务资料不完整、职工补缴社会保险所需缴纳的滞纳金较高、职工身份认定意见不统一等诸多困难与问题，改革推进中新的矛盾和问题不断产生，维稳任务艰巨。四、建议（一）继续抓好疫情防控，抓好企业复工复产。督促各企业按照疫情防控要求，抓好复工复产，加强农贸市场管理，狠抓各项防疫措施落实，拓宽防疫物资筹措渠道，加大人力物力的投入，坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，推进重大项目建设，确保企业经济运行平稳增长。（二）推动企业多元化投资，促进产业多元化布局。督促各企业编制自主投资计划和报审，积极推动企业通过出资新设、参股、控股等方式加强对外投资，特别是鼓励和支持监管企业对我市优势矿产进行投资布局，进
17、一步壮大国有资本。（三）以管资本为主继续推进国有企业重组整合。加强对国有资本运营工作的研究和指导，建立健全国有资本运作制度和布局规划，引导国有企业有效实施资本运作，优化国有资本布局，推进监管企业分类重组，以4家投融资平台公司为依托，加快平台优化升级，推进我市国有资本布局结构调整，进一步提高国有资本运营和配置效率，推动国有企业做强做优做大。（四）继续推进国有“僵尸企业”处置。理顺资产管理公司内部治理结构,积极与法院、税务、行政审批等单位联系，探索简易出清程序，加强资产盘活力度,加快处置国有“僵尸企业”,用好财政预算2,920万元资金，妥善安置好职工,化解各种矛盾,确保社会稳定。（五）积极推进混合
18、所有制改革工作。全面推动平台公司二级企业和直接监管的一级企业实施混合所有制改革工作，通过混改放大国有资本，增强企业活力。经济运行分析报告316月，在国际金融危机的阴影尚未散去，我州宏观经济运行面临严峻形势的情况下，各级财税部门在州委、州政府的正确领导下，以科学发展观为指导，认真落实积极的财政政策，采取切实有效的措施，财政收入持续下降的势头逐步得到扭转，并于6月份恢复了增长，财政支出保持了平稳快速增长，财政预算执行正趋于正常。一、财政收支预算完成情况全州财政总收入完成140764万元，完成年计划的46.2%，比上年同期增收1013万元，增长1%。其中：一般预算收入80699万元，完成年计划的47
19、.5%，比上年同期增收3447万元，增长4.5%。一般预算支出完成248037万元，完成年计划的55.2%，比上年同期增支40265万元，增长19.4%。全州上划中央两税完成34261万元，完成年计划的40%，比上年同期减收6074万元，下降15%。上划所得税完成25005万元，完成年计划的55.4%，比上年同期增收2841万元，增长13%。二、财政预算执行中的主要情况和特点（一）财政收入持续下降的局面得到扭转，首次恢复到正增长。从去年第四季度开始，国际金融危机对我州实体经济造成了较大冲击，尤其是对房地产、矿冶等重点支柱行业的影响最为严重，宏观经济面临很大的下行压力，财政收入持续走低，到1季度
20、末收入降幅达到了创纪录的负增长22%。面对复杂多变的财政经济形势，州委、州政府高度关注，于4月中旬接连召开了1季度经济运行分析会和企业生产经营座谈会，深度分析了当经济形势、财政经济运行走向、企业生产经营面临的困难和问题等，研究提出了一系列保增长、扩内需、增投资的政策措施。这些政策措施的出台，极大的提升了全州上下战胜困难的信心和决心，并从政策上资金上对企业生产经营活动给予了及时有力的帮助和支持。各级党委政府更加关注财政运行，财税部门采取切实有效措施努力组织收入，进入4月份后财政收入持续下滑的形势有所扭转，5月份保持了趋好的势头，累计降幅进一步收缩，比1季度末减少了17.5个百分点，财政收入持续下
21、滑的趋势已得到有效的扼制，在4月和5月有效工作的基础上，进入6月，各级财税部门，在党委政府的坚强领导下，采取了更加果断有力的措施，突出抓好收入的组织和入库工作，使本月入库数创历史新高，一举恢复到正增长，这一结果来之不易。从收入结构看，非税收入完成情况要明显好于税收收入，对扭转收入持续下滑局面恢复增长作用显著，其中：税收收入完成65385万元，完成年计划的42.6%，比上年同期下降1.5%，减收972万元；非税收入完成15314万元，完成年计划的93.4%，比上年同期增长40.6%，增收4419万元。从税种结构看，主体税种，特别是与市场和生产投资关联度大的税种减收较多，其中：营业税减收3236万
22、元，增值税减收1961万元，资源税减收954万元。受国内房地产市场回暖迹象显现和州县党委政府采取的推动房地产市场发展的各种政策措施的鼓舞，我州房屋交易量有所增长，带动了房产税、土地增值税和契税的快速增长，共计增收3579万元，增长58%。（二）分级次分地区预算收入执行不平衡。全球金融危机对我州各县的影响因产业布局和对市场依存度不同而程度深浅不一，矿冶、房地产等产业占经济比重大的县年受到的影响相应较大，而这些县在全州收入构成中所占的比重也大。全州有5个县和州本级收入比上年同期增长，比上月增加了1个，比1季度末增加了3个，特别是收入大县县和砚山县的累计增幅分别为18.5%和11.8%，分别增收47
23、94万元和899万元，对止住全州收入下滑势头恢复增长作用巨大，另外丘北县增长了23%、广南县增长了10.1%、西畴县增长了4.8%、州本级增长了7%，对帮助全州收入走出困境也发挥了积极的作用；有3个县收入仍然比上年同期下降，但下降幅度都有了一定的减缓，其中麻栗坡县下降38.3%、马关县下降13%、富宁县下降0.3%。（三）财政支出保持了稳定快速增长，但增幅呈下降趋势。在国家扩大内需、刺激消费、确保增长的政策背景下，依靠省财政厅在资金调度上的大力支持，我州各级财政部门积极筹措资金，及早明确和下达年度预算收支指标，加大资金的拨付力度，不断增强财政的保障能力，在确保工资发放和机构正常运转的基础上，突
24、出支持扩大内需项目、抗灾救灾、涉农惠农、社会保障和扶贫等方面资金需求，财政支出保持了稳定快速增长，但受财力增量制约和固定资产投资增幅较低等原因的影响，财政支出呈现下滑趋势。16月全州一般预算支出共计完成248037万元，完成年初计划的55.2%，达到了序时平均进度的要求，增支40265万元，比上年同期增长19.4%，增幅虽比上月多了2个百分点，但比1季度末少了4.8个百分点，上半年财政支出总体呈现平稳较快的增长态势，但增幅下降的趋势也很明显。从支出的经济分类看，财政统发工资支出109778万元，占一般预算支出的44.3%，比上年同期下降了5个百分点，这说明，保工资保运转仍然是我州财政支出的大头
25、，但随着财政保障能力的不断增强，用于改善民生、推动各项事业协调发展、促进社会和谐稳定方面的资金所占支出比重在不断上升，财政支出结构正不断得以改善，其中：社会保障和就业增长29.9%、增支11637万元，主要是城市低保和农村低保扩面提标带动了这类支出的大幅度增长；医疗卫生支出增长113.4%，增支13102万元，主要是各级政府在公共财政的理念下加大了对医疗保障的投入力度；采掘电力信息等事务增长18.7%，增支1245万元，主要是各级政府为缓解企业困难，支持企业发展，加大了对企业的扶持和投入；粮油物资储备等管理事务增长148.2%、增支2422万元，这得益于中央拉动内需实行家电下乡的惠民政策。从分
26、级次的情况看，受财力增量慢的制约，州级支出增长乏力，累计支出只比上年同期增长了6.9%，而县级增幅为20.9%，有4个县的增幅超过全州平均水平，2个县增幅更是在25%以上。其中：收入大县县和砚山县支出形势明显好转，分别增长了28.4%和22.9%，共计增支14557万元，占全州一般预算增支额的36%；而相对较为贫困的丘北和广南两个县在上级转移支付补助不断加大的情况下增势也较为强劲，分别增长了32.5%和22.2%，共计增支12896万元，占全州一般预算增支额的32%。三、存在的困难和问题（一）金融危机的影响继续存在和显现。宏观经济形势仍然不容乐观，企业生产依然困难，交通、能源、水利等基础设施仍
27、较落后，影响了经济的进一步发展，经济运行的环境还有待进一步改善，工业经济还很脆弱，工业生产和销售还处于较低层次，规模小、效益差，部分工业发展还没有取得实质性突破，对财政收入的增长贡献有限，增收亮点不多，增长的潜力有限。（二）财政收入增收的后劲不足，持续增长的难度大。我州财政收入增量的大头来源于营业税，而营业税增量在很大程度上靠的是较高的固定资产投资拉动，因此，保持较高的固定资产投资增幅对财政收入稳定快速增长意义重大，财政收入增长有相当份额是靠投资派生的一次性收入，如果投资增长的持续性难予保证，不仅直接影响建安营业税的增加，而且影响重点项目和工程的建设，对将来我州经济发展财政增收造成困难。（三）
28、财政支出压力依然大，公共财政体系亟待进一步完善。地区之间、城乡之间的服务能力差距较大，需要“补课”、“还债”的领域较多，扩大内需建设项目需要地方配套资金量大、兑现中小学教师绩效工资压力大、新农村建设、扶贫开发、社会保障和医疗、国企改革、应对各种公共突发事件等急需财政负担的支出项目还非常多，各方面对财政资金的需求旺盛，财政供需的矛盾十分突出。四、全年财政收支形势预测尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现，财政经济运行中还有这样那样的困难和问题，但在全国全省经济正趋好发展的大环境下，特别是有州委、州政府的正确领导，预计下半我州经济将恢复正常增长，上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展，各级
29、党委、政府更加关注财政工作，财政部门应对复杂局面的能力不断增强，管理体系更加完善，特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善，“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展，将更有利于加强增收节支工作，强化财政资金的安全和绩效管理，在上半年工作成果的基础上，经过各级财税部门的共同努力，预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务，即地方一般预算收入不少于170000万元，地方一般预算支出可超过448973万元（不含上级专款和不明确的转移性支付），力争突破48亿元。五、下半年工作思路及措施（一）支持企业做强做大，努力培育县域经济，打牢财政基础一是加快推进
30、新型工业化进程，进一步落实好扶持企业发展的政策措施，加大对重点行业和企业技术改造和节能降耗的扶持力度。加快推进农业产业化，扶持壮大三七、烟叶、辣椒、蔬菜等农副产品加工和流通龙头企业；二是加快小城镇建设，通过小城镇建设与县域经济的互动，提升县域经济的综合能力；三是在扎实做好、砚山两个县域经济发展试点县的基础上，以特色为依托，城镇化为载体，非公有制经济为重点，围绕农民增收，企业增效，努力培育县域经济，为从根本上缓解县乡财政困难打牢基础。（二）强化征管，确保完成收入任务一方面是认真落实好西部大开发，非公经济发展、就业和再就业等税收优惠政策，着力创造和谐税收环境。同时，认真清理和规范各项税收优惠政策，
31、严格杜绝税收征管中随意减免现象，重点对社会福利企业等方面的税收减免进行清理和规范，完善税收征管措施，加大稽查力度，开展行业性专项检查，堵塞漏洞，应收尽收。另一方面是强化非税收入管理，财政部门要认真履行好政府的非税收入管理职能，贯彻落实好非税收入管理的有关政策和规定，确保非税收入按时足额入库。（三）优化财政支出结构，努力构建公共财政一是充分发挥公共财政的职能作用，逐步减少直至退出财政对一般性竞争领域的投资，提高公共资源配置能力，确保政权运转和重大项目资金需要；二是财政支出重点向“三农”倾斜，认真落实农村最低生活保障制度和新型农村合作医疗制度，注重和解决民生问题，认真落实好“两免一补”政策，解决广
32、大群众关心的“上学难、上学贵”的问题；三是财政支出重点向教育、文化、就业和再就业等社会事业发展的薄弱环节倾斜，促进社会事业健康发展；四是严格执行公务员工资制度改革，规范公务员收入分配秩序，努力规范和完善津贴补贴制度，落实好国家津贴补贴政策，提高工资透明度。（四）积极推进财政改革，加强和规范财政监督管理正确把握好国家实施的稳健财政政策，领会好其深刻内涵，积极稳妥地推进改革，重点抓好三方面的工作：一是深化预算管理改革，认真落实“先有预算，后有支出”的要求，严格执行预算法，强化预算约束，细化和硬化预算管理。继续推行“收支两条线”管理，加大国库集中收付制度改革；二是理顺政府采购机构和执行机构的职责和业
33、务关系，建立操作规范，方便快捷，便于社会监督的政府采购制度体系；三是探索建立科学合理的财政支出绩效评价制度，切实提高财政支出效益；四是进一步深化农村综合改革，在巩固“乡财县管”改革的同时，全面落实深化国有农场税费改革，确保转移支付资金全部安排到农场，把改革的好处落实到农工身上；五是加快“金财工程”建设进度，集中力量加强财政系统网络基础设施建设和应用系统的推广，力争今年网络全部联通到县。（五）继续坚持勤俭节约，提高资金使用效益牢固树立“两个务必”，大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的优良传统和用风，最大限度地减少损失浪费仍是财政部门一项长期和艰巨的工作，我们将力争把每一分钱都花在“刀刃”上。今年的工作重
34、点是：强化部门预算监管，硬化预算约束，健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制，杜绝截留、挤占、挪用财政资金的现象发生；加强行政事业单位国有资产管理，全面完成全州国有资产清查工作，摸清我州行政事业单位“家底”，盘活资产存量，整合财政资金，减少财政支出，提高财政资金使用效益，进一步研究国有资产有偿便用的管理办法，规范行政事业单位的国有资产管理。尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现，财政经济运行中还有各种困难和问题，但在全国全省经济正趋好发展的大环境下，特别是有州委、州政府的正确领导，州财政局将积极组织收入，采取有效措施，确保应收尽收，同时，硬化预算的约束控制机制，加强资金的筹措和调度
35、管理，加快预算执行的进度，强化对重大项目和重点产业的支持力度，确保我州经济和社会各项事业协调稳定健康发展，为全年收支预算的圆满完成而努力奋斗。经济运行分析报告4中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会，发布20xx年经济运行情况与20xx年预测分析。今年全行业要保持全行业经济运行平稳，防止大起大落。同时，在技术创新、结构调整上取得新进展。xx年行业经济实现良好开局联合会分析称，20xx年，石油和化工行业经济实现平稳较快增长，国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。据石化联合会统计，预计全年行业总产值突破11万亿元，达到11.2万亿，增长31%；主营业务收入达10.9万亿元，增长30%；利润总额
36、8100亿元，增幅约为19%；投资1.37万亿元，增长20%；进出口总额约为6000亿美元，增长32%。其中，化工行业全年产值预计达到6.58万亿元，同比增长32%，与20xx年增速相当，占全行业总产值59.82%；化工行业利润总额3500亿元，增长35%，占全行业总利润额的47.1%；111月份，化工固定资产投资8617.2亿元，同比增长26.9%，高于全行业平均增幅5.5个百分点，占比70.12%。原油20xx年产量基本持平，全年预计2.03亿吨；进口预计2.5亿吨，增6.3%；表观消费预计4.53亿吨，增3.5%。天然气供需快速增长，全年产量预计1020亿方，增长8%；进口突破300亿方
37、；表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡，全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元，亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。行业加快产业结构升级20xx年，“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升，成为提高行业经济增长质量的主要动力。20xx年，专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%，合成材料占比16%。同时，专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。非公经济比重首次过半20xx年前11个月，行业非公经济总产值5.12万亿元，同比增长35.8%，占比50.0%
38、，预计全年比重将达51%，历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿，增长29.2%，占比47.5%；其它经济比重约2.5%。与20xx年相比，20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点，公有经济占比则下降了16.4个百分点；非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。20xx年行业经济运行重在“稳增长、调结构”李寿生表示，20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给，特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百计扩大出口，防止大幅下降和减少回落；强化行业安全生产。李寿生强调，行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新
39、兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面，要选准传统产业转型升级的切入点，完善淘汰落后产能的市场机制，落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。在节能减排工作上，行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。行业经济将保持较快增长石化联合会预计，20xx年，行业经济运行尽管面临诸多困难，但有利因素较多，经济总体将保持较快增长，但增速同比将会有所减缓。预计全年总产值增幅约20%25%，达到1313.5万亿元；全年利润总额约为9500亿元，增长15%；主营业务收入约13万亿元，增长
40、20%左右；全行业投资月1.6万亿元，增长15%；进出口总额约为7100亿美元，增长约21%。主要化工产品需求强劲、生产平稳石化联合会预计，受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响，20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲，同时能源生产继续保持平稳。预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上，增幅约1.5%；天然气产量约1130亿立方米，增长约11%；原油加工量约为4.7亿吨，增长5%。20xx年，预计化肥产量约为6400万吨，增长约5%；合成树脂产量约5225万吨，增长10%；乙烯产量约1700万吨，增长11%；硫酸产量增长9%；烧碱增长8%；甲醇增长14%。今年原油表观消费量预计增长
41、5.3%至4.8亿吨；天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米；成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨；化肥表观消费量约6230万吨，增长5.1%；合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨；乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。经济运行分析报告5上半年，按照集团公司部署和要求，在全国上下应对新冠肺炎疫情防控的非常时期，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，全体员工目标同向、行动同步、措施同力，在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，实现了经营发展的平稳有序。现将情况汇报如下：一、主要指标完成情况总投资额：上半年完成投资XX万元；总产值：上半年完成产值XX亿元；
42、利润率：上半年完成利润总额XX亿元；安全情况：无重大安全事故发生；疫情防控情况：管理施工人员X名已安全健康返岗，复工率100%，实现“零”感染。二、工作举措及成效面对突发新冠肺炎疫情的严峻形势，公司坚决贯彻执行党中央、集团党委及属地政府部门的部署，按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任，坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求，把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓细抓实，坚决扛起疫情防控的政治责任，并按照工厂复工“十个严格”要求做好复工复产，疫情总体管控到位，复工复产迅速推进，为实现全年工作任务目标拼出良好开局。（一）科学防控，压实责任保落实，疫情防控有力有序1.抓组织领导，确保安排部署到位
43、。公司切实加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，公司支部书记挺在前担任领导小组组长，领导班子成员带头，党员同志作先锋，负责具体推进落实疫情防控各项工作。公司还先后召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署会、返岗复工前工作部署会、全面加快推进复工复产工作会议，确保各项工作部署到位，有力保障物资采购、医疗消毒、监控督察等疫情防控工作有推进、有落实。2.抓协调对接，确保物资保障到位坚持把物资保障作为疫情防控工作的重要基础，畅通防疫物资采购渠道，千方百计做好物资保障。公司累计投入疫情防控各项经费X万余元，多渠道筹集口罩、消毒液、测温仪、喷雾器等防疫用品，并及时分配到各部门、各劳务队组。此外，公司加
44、强与属地政府部门的沟通，仙女湖物流园管委会为公司装配式产业基地赠送了口罩、消毒液等物资。目前防疫用品基本可保障公司和基地项目人员的防控需求。3.抓好宣传引导，确保防控意识到位坚持“以宣促防”，利用基地项目电视屏24小时不间断播放新型冠状病毒防控知识，制作可移动防疫知识展板X块，制作大型喷绘宣传展板X板，张贴宣传海报X张，悬挂横幅X条，发布疫情防控知识短信X条，微信公众号发布疫情新闻信息X条。通过文件、通知、公告、展板、微信群等方式为员工提供实时有效的防护资讯，引导戴口罩、不握手、不聚集、不窜门，科学防疫、精准防疫，公司员工防范意识、大局意识不断提高，形成了众志成城，联防联控的良好防疫宣传氛围。
45、4.抓好源头管控，确保联防联控到位全面筑牢疫情防控安全网，严格按照复工复产“十严格”要求，编制复工疫情防控方案、应急预案；本部实行错峰上班，基地项目实行全封闭管理，启用人脸识别系统，非本公司及项目人员严禁入内；在出入口处设置疫情防控检查点，专人负责出入人员检测、扫码登记、消毒；为全体员工统一配发防疫物资，做好人员轨迹检查、健康日报填写；每天对办公、住宿、施工区域进行全面消毒。公司在严把疫情防控入口关、过程关、责任关上出严招，真管、敢管、严管，确保疫情防控不留死角、不留隐患，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚决堵住疫情输入输出。5.抓好复工复产，确保劳务人员到位按照“在做好防控工作的同时，统筹
46、抓好改革发展稳定各项工作”的重要指示要求，我们高度重视人员返岗，随时关注新余市疫情动态，主动对接XXX政府申请复工复产。在充分做好疫情防控和复产复工准备的前提下，经XX政府帮助协调，3月1日，XX正式复工复产。正式复产后，面对用工困难问题，公司及时督促施工单位调整项目用工方案，采取“点对点”运输方式，直接将从XX运送电工、杂工等劳务人员X名到施工现场，弥补当地部分工人因疫情无法及时返岗造成的影响。目前，公司管理、施工劳务人员共X名人员全部健康返岗复工，复工率X%。（二）精准施策，围绕目标推落地，复工复产成效明显今年伊始，公司将2023年明确为“工作落地”年，各项工作坚持抓提前、争主动,先后召开
47、年末总结会、高质量发展学习研讨会、工作务虚会，深入分析总结2023年工作，研究部署全年重点工作。疫情发生后，按照集团公司和各级政府的要求，公司紧紧围绕年初制定的“六个落地”（拿地建厂落地、扶持政策落地、装配式项目落地、商砼资质落地、申报省级装配式示范基地落地、延伸业开展有序落地）精准施策，加快推进复工复产。上半年，公司基地建设、项目承接、内控管理等各方面工作有序推进，复工复产成效明显。1.树品牌工作有成效。获评XX市标准化示范工地；汇聚五家股东优势，省级示范基地通过省专家组评审；构建多家国企与政府新型合作模式，打造国企协同政府推进社会经济高质量发展的样板和典范。2.基地建设工作有成效。装配式基
48、地项目从去年X月X日基础施工到今年X月X日成功试产，仅用四个半月时间就实现了0到1的实质性突破，创造了XX市项目当年落地、当年开工建设、当年投产的XX速度。同时，基地倒班楼、办公楼已完成设计工作，开工在即。3.装配式政策推进有成效。XX市出台支持装配式建筑发展的实施细则，通过X条具体细则支持装配式建筑产业发展，并明确装配式建筑项目可按技术复杂项目采用邀请招标方式进行招标。4.装配式项目承接工作有成效。XX市明确XX小区等4个棚改项目采用装配式建造技术进行建设，建筑面积50多万平方米。5.经营资质办理推进有成效。XX市已批准PC工厂混凝土搅拌站办理预拌混凝土专业承包经营资质。6.沟通管理机制建设有成效。领导班子精诚团结，按照规划先行、制度先行原则，制定公司主要生产物料采购实施细则等规章制度21项，成立公司党支部，与各股东单位有事多沟通、遇事多沟通、做事多沟通。7.远期规划建设工作有成效。充分调研新余市场，并结合各股东单位对XX公司定位，编制公司“十四五”发展规划，为公司今后发展指明方向。三、存在的困难和问题（一）基地建设进度相对滞后。受新冠肺炎疫情影响，公司装配式建筑产业基地建设进度滞后，原计划正式投产时间被迫延后，一定程度上影响了公司经营工作的进度。（二）前期发展仍需要大力扶持。装配式建筑行业属于重资产投资，前期资金投入大，国有资产保值