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1、大系统业务计划第1页，本讲稿共47页十二大系统引言 十二大系统是公司运营的框架主结构；以健全的系统带动营运，减少人的因素对公司的影响，是未来企业的发展方向。课程目标：根据公司的特点，为自己量身打造一个符合自身特点的十二大系统。第2页，本讲稿共47页成功的关键要素及衡量依据关键要素 繁 简 易 趣*十二大系统是一个把事情从繁复到简单到容易再到有乐趣的过程衡量依据 用经过培训的人，按时完成系统要求的表格，并达成既定目标第3页，本讲稿共47页第4页，本讲稿共47页餐饮连锁运营12大系统设计方案班十二大系统开篇第5页，本讲稿共47页业务计划概述业务计划产品指价单（成本卡）损益预估损益预估之月中调整营业
2、额预估了解社区社区图了解社区竞争对手成功的关键要素及衡量依据第6页，本讲稿共47页概述众所周知:世界餐饮巨头“麦当劳”的致胜计划 PLAN TO WINPLAN：计划 WIN：胜出古人云“运筹帷幄，决胜千里”古今中外同样告诉我们一个道理 “计划是取胜的前提”第7页，本讲稿共47页业务计划使用目的:为餐厅提供明确的工作目标追踪达成结使用人:高级经理完成时间:全年使用频率:每年使用方法:根据公司指定的战略目标，制订相应的完成计划，每月、季度回顾，针对未达成项目，制定可行的行动计划第8页，本讲稿共47页业务计划优先顺序金字塔 1.QSC&V 2.能见度和接近性 3.执行促销活动 4.商圈分析 5.社
3、区关系 6.提升餐厅营业额 可将金字塔前三个等级看作是店内活动，第四等级-商圈分析则是将您的注意力转向外部，以了解商圈中居住、工作和娱乐的人口情况。第五等级-社区关系继续向外部发展，要求您积极参加社区活动，引起人们的关注。六等级-提升餐厅营业额，您可以综合运用在前五个等级中了解的情况，制定适合于您餐厅的营业额提升计划。第9页，本讲稿共47页业务计划1.QSC&V QSC&V 是餐厅市场推广活动的基础，也是顾客满意和再次光临的关键。第10页，本讲稿共47页业务计划2.餐厅能见度和接近性 餐厅可见度评估表.pdf 餐厅可接近度评估表.pdf第11页，本讲稿共47页业务计划3 执行促销活动 整个促销
4、活动的成功取决于您餐厅实施的情况。您、您的管理组 团队和员工都应了解促销的内容，正确地在餐厅内展示出宣传广告，告 知顾客促销的信息，兑现促销活动中的承诺。您的承诺和管理组团队的承诺对于促销的成功至关重要 沟通和激励员工 促销活动的追踪第12页，本讲稿共47页业务计划4.确定餐厅商圈范围 餐厅的商圈包括餐厅周围 3 分钟的车程范围，或城市商业区中 5-10 分钟步行范围。确定这一范围有助于您更加了解餐厅用餐的顾客，找出商机。获得这些信息最好的方法是剖析餐厅商圈，包括客流来 源、人口构成、营业额分析以及竞争对手的信息。第13页，本讲稿共47页业务计划5.社区关系 金字塔的第五等级是通过参与社区活动
5、建立良好的社区关系。使 您的餐厅成为顾客的好邻居，这样您才能建立良好的社区关系，有助 于培养顾客的忠诚度。良好的社区形象也是抵挡不可预料情况或负面 报导的基础。第14页，本讲稿共47页业务计划6.提升餐厅营业额 提升营业额的途径有三种。在制订市场推广计划的时候，就每一 问题考虑特定的方法和策略 增加平均消费额增加平均消费额，增加其他产品，如配套产品或甜点。增加顾客光临的频率，增加顾客光临的频率，通过日段促销活动，正确地执行全市场促 销活动和提升营业额的基本活动。带来新顾客。带来新顾客。根据您餐厅的商圈和您与社区之间的关系，所选择的机会点不尽 相同。第15页，本讲稿共47页业务计划续远景:成为顾
6、客最喜欢的用餐场所重点项目目标达成Q1Q2Q3Q42011人员员工意见调查9090.5经理意见调查9593员工离职率7066经理离职率4027QSCQSC评估报告：Q9594.5S8588C9091.5看店回馈报告：Q9793.5S9382C9193.5营业额营业额2280000523000营业额增长率15.50%18.60%交易次数增长率8%6.50%外卖8%5.50%套餐千次交易率9077利润分差0.10.2成本率36.50%35.80%员工薪资比12.60%13.40%公共事业费6.50%5.94%第16页，本讲稿共47页产品指价单产品指价单使用目的：计算单品成本或制作电脑成本核算的基础
7、数据使用。产品定价的重要依据 定义：成品使用半成品的明细。创建人：厨师长、研发人、持牌人使用人：店经理完成时间：开业前 使用频率：成本核算时、促销活动计划时、新品研发时 使用方法:及时更新半成品单价（中餐尤为重要）第17页，本讲稿共47页产品指价单产品指价单例：拉面拉面 餐牌价格：餐牌价格：11元元 食品成本：食品成本：26%半成品组合 数量 单价 金额面粉 147克 25000克/78元 0.46元牛骨汤 84克 4000克/39元 0.82元熟牛肉 20克 1500克/91.5元 1.22元白萝卜 50克（含损耗及出成率）500克/1元 0.1元香菜 20克（含损耗及出成率）500克/3元
8、 0.12元青蒜 20克（含损耗及出成率）500克/3.5元 0.14元成本合计：2.86元 毛利率=（11-2.86）/11*100%=74%第18页，本讲稿共47页产品指价单产品指价单品名品名售售价价成本成本成本率成本率产品组合主料用量金额主料用量金额主料用量金额主料用量金额拉面112.95 26.85%面1470.44 肉201.22汤83.30.81 辅料0.48红烧牛肉面167.09 44.32%面1470.44 红烧16.2辅料0.45香辣牛肉面166.52 40.78%面1470.44 香辣604.68汤670.65 辅料0.75酸汤肥牛面168.09 50.58%面1470.4
9、4 酸汤15.8鸡汤2671.202辅料0.65菌汤拉面156.09 40.62%面1470.44 菌汤14.2鸡汤2671.202辅料0.25凉面111.86 16.87%面1620.49 肉201.22辅料0.15红烧牛肉拌面167.14 44.60%面1620.49 红烧16.2辅料0.45鱼香肉丝拌面125.54 46.13%面1620.49 鱼香肉丝14.6辅料0.45香辣鸡丁拌面126.94 57.80%面1620.49 宫保鸡丁16辅料0.45马兰拌面133.35 25.74%面1620.49 意式12.71辅料0.15红烧牛肉饭167.36 45.99%米1500.71 红烧1
10、6.2辅料0.45香辣鸡丁饭127.16 59.65%米1500.71 宫保鸡丁16辅料0.45鱼香肉丝饭125.76 47.98%米1500.71 鱼香肉丝14.6辅料0.45咖喱鸡丁饭125.96 49.65%米1500.71 咖喱鸡丁14.8辅料0.45说明:产品组合由厨师长完成（即成本），成本率由决策者确定完成（设定合理的利润），售卖价格=成本成本率。第19页，本讲稿共47页损益预估、调整、实际使用目的：为餐厅营业额、利润设定目标，实现有计划、有控制。使用人：餐厅经理完成时间：1.5天使用频率：每月（25日、16日、月底）使用方法:通过预估营业额及各项费用完成此表第20页，本讲稿共47
11、页预估损益表PL预估工作单.pdf第21页，本讲稿共47页损益预估编码科目月初预估月中调整实际金额百分比金额百分比金额百分比a营业额营业额225800100.00%b食品成本8241736.50%c包装成本4064.41.80%d营业成本营业成本86481.438.30%e毛利毛利139318.661.70%f管理人员薪资85003.76%g员工薪资3120013.82%h员工宿舍费45001.99%i促销品112905.00%j公共事业费87503.88%k维修费3800.17%l营运物料及餐厨具15600.69%m制服费3000.13%n办公用品8000.35%o税金12554.485.5
12、6%p杂项35001.55%q餐厅可控费用合计餐厅可控费用合计83334.4836.91%r可控制费用后利润可控制费用后利润55984.1224.79%s房租4583320.30%t装修及设备折旧65502.90%u餐厅不可控费用合计餐厅不可控费用合计5238323.20%v其他收入5800.26%w纯利纯利4181.121.85%设定值：根据产品指价单设置e=a-d设定值：根据公司对广告及促销的力度设定值：根据国家税收政策r=e-q（f至q项为餐厅可控制项目）店铺装修及设备折旧一般3-5年折完（即36月或60月）w=r-u+v每月25日完成下月预估每月16日完成月中调整第22页，本讲稿共47
13、页损益预估月中调整使用目的：缩小计划与实际的差异，使预估更为准确；准确的预估可使餐厅更容易掌控最终利润使用人：餐厅经理完成时间：4小时使用频率：每月16日使用方法:通过半月已发生的营业额及各项费用，和预估进行对比，找出差异项，调整损益表详见工具栏第23页，本讲稿共47页预估营业额 1.预估就是根据以往的资料，如季节性趋势或促 销活动，以及当前趋势，对未来营业额和交易次数做出的预测。订货时需要用到预估营业额，在排定管理组和员工班表时会用到预估营业额或交易次数。2.预估还能帮助您设定为增加利润而奋斗的目标。第24页，本讲稿共47页预估营业额准确预估的意义：对变动成本的改善变动成本：指根据营业额变动
14、而改变的成本（如工资、能源）1.人员：合理安排人员、根据需求增减人员2.物料：降低库存、降低半成品损耗3.设备：节约能源4.做好值班前准备5.使用人：餐厅经理6.完成时间：5分钟1.5天7.使用频率：时段、日、周、月、年第25页，本讲稿共47页营业额的组成名词解释AC:平均消费金额（客单价）TC:交易次数营业额(Sales)的等式：Sales=Ac*Tc第26页，本讲稿共47页预估营业额餐厅首次预估营业额预估工作单.pdf第27页，本讲稿共47页名词解释：营业额比率以某一时段营业额推算整小时营业额例：10:0010:15的营业额为500元，本小时的营业额比率为2000运算过程：1小时（60分钟
15、）中有4个15分钟，即500元*4=2000元使用人：值班经理或区域主管完成时间：5分钟使用频率：每小时使用方法:值班经理查看POS小时营业额报告，计算营业额比率，通知区域主管：根据产品存量表及人员安排指南，安排人员、物料。预估营业额时段第28页，本讲稿共47页预估营业额日、周第31页，本讲稿共47页例：某店预估2010年6-12月营业额预估营业额月、年*此店为写字楼商圈，假期对营业额影响较大；此店为写字楼商圈，假期对营业额影响较大；2009年年1月元旦、春节月元旦、春节同月，因此同月，因此1、2月不作为对比趋势参考月不作为对比趋势参考1234567891011122009年652389856
16、787951998031152921265181350091322101310851156631206121195612010年953469491596754112257128515？对比46.15%-3.71%10.01%12.48%11.47%第32页，本讲稿共47页确定趋势：35月份同比趋势11.5%（使用平均值）公司整体促销将带来3.5%营业额店内7月推出早餐，预计提升5-8%6月10日至6月25日店内停业装修，损失当月营业额50%7月装修后新环境改善，带进15%累计提升35-38%使用相应百分比与09年营业额相乘，即为2010年6-12月计算的预估值预估营业额月、年第33页，本讲稿共
17、47页预估营业额月、年67891011122009年126518135009132210131085115663120612119561趋势11.50%11.50%11.50%11.50%11.50%11.50%11.50%市场促销3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%3.50%新措施5.00%5.00%8.00%8.00%8.00%8.00%环境改造15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%影响-50.00%其他累计-35.00%-35.00%35.00%35.00%35.00%35.00%38.00%38.00%38.00%38.00%3
18、8.00%38.00%38.00%38.00%2010年预估82236.782236.7182262182262178484178484180897180897159615159615166445166445164994164994累计提升35-38%使用相应百分比与09年营业额相乘，即为2010年6-12月计算的预估值第34页，本讲稿共47页业务计划角色为达成公司的目标，努力结合餐厅的现状制定有效的行动计划并实施，改善餐厅的目标，从而也达成公司的目标。职责了解中国的目标，了解公司的方向性目标根据公司方向性目标与OC一起制定餐厅QSC、人员、营业额、利润方向性目标与副经理共同制定执行性目标及行
19、动计划，并决定所需的训练资源及激励活动将行动计划的工作分派给管理组团队成员，沟通目标，提供资源与激励监督行动计划的执行，不断提供建设性回馈衡量成就，认知并表扬第35页，本讲稿共47页业务计划成功关键要素评估并再次评估业务拟订目标QSC人员营业沟通目标必要时提供资源与激励监督行动计划的执行，并提供回馈意见衡量成效，认知并表扬执行业务计划系统的结果：达成目标受影响的系统：生产、服务、值班管理、食品安全、盘存管理、人事实务、计划和每日维护保养、安全与保安、训练、员工和管理组排班、内部沟通可衡量目标年度神秘顾客QSC目标：年度SALE目标：年度PROFIT目标：年度人员发展目标：第36页，本讲稿共47
20、页成功的关键要素提供资源与激励监督行动计划的执行衡量成效，认知并表扬业务计划成功的关键因素拟定目标：QSC、人员、营业额、利润；沟通目标业务计划第37页，本讲稿共47页成功关键要素的衡量指标 衡量指标以数据来衡量完成每月损益报告、分差报告、工资工时报告、QSC评估表第38页，本讲稿共47页工具栏营业额预估科目金额百分比备注本月预估营业额232200去年同期营业额200000100.00%上月营业额 （适用于新店）230000100.00%没有同期对比趋势 （可根据前几个月与去年同期对比）3000015.00%促销60003.00%促销套餐，增加Ac0.5元节假日（可根据商圈特性判断）-1000
21、0-5.00%新增项目（如早餐、送餐）180009.00%增设早餐：600元/天*30天=18000元竞争对手开业（同类餐厅开业，一般会影响15-40%）-15300-7.65%小豆面馆开早餐：18000*（1-15%）=15300市政建设（商场落成、修路等）00.00%特殊事项（如王府井开街、地坛书市）35001.75%影响因素合计影响因素合计322003220016.10%16.10%第39页，本讲稿共47页工具栏SWOT分析*大酒楼 Strength 优点优点 Weaknese 缺点缺点餐厅现在可用的资源餐厅面临的障碍（内部的）*餐厅内部环境较好*员工人数不足*餐厅食品品质较好*餐厅东侧
22、及南侧的可见度不好 Opportunities 机会点机会点 Threats 问题点问题点至少找出一个增长的来源作为餐厅营业额/利润增长的机会点餐厅面临的障碍（外部的）*顾问时广南（国宝级大师），名厨效应加以善用*竞争对手新店开业*外围广场可开设啤酒花园使用方法:通过四个层面分析餐厅，针对优势扩大发挥，针对劣势提出改进方案，并制定可行的行动计划第40页，本讲稿共47页1.月度损益表2.全年损益表工具栏第41页，本讲稿共47页工具栏损益预估月中调整工作表（链接）第42页，本讲稿共47页工具栏使用目的：了解社区构成，为外卖提供便利使用人：餐厅经理完成时间：2天使用频率：外卖、外联时使用方法:社区有所改变时，及时调整；按图索骥，外卖、外联事半功倍社区图使用说明第43页，本讲稿共47页工具栏社区图（链接）第44页，本讲稿共47页工具栏损益预估月中调整工作表（链接）第45页，本讲稿共47页工具栏损益预估月中调整工作表（链接）第46页，本讲稿共47页行动计划1.了解商圈和商圈历史2.意见调查3.顾客满意度、QSC4.SWOT分析5.食品成本卡6.训练经理如何做损益表7.分差报告8.应产率9.设定餐厅新的目标10.找到营业额差距的理由11.过去历史经营数据分析第47页，本讲稿共47页