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1、绍兴宏润消防器材有限公司ISO9001:2008 质量管理体系内审总结报告1一、内审综述 本次审核是公司建立ISO9001:2008质量管理体系以来第一次正式且全面的内部审核。审核组有三人组成，对公司的生产部、销售部、采购部、综合管理部、技术部、品保部、制管车间、造粒车间、注塑车间、仓储部等部门进行了为期近一天半的审核。至2011年9月26日10时，审核圆满完成，在此感谢公司领导和各部门的支持与配合！2二、审核内容1.生产部12.采购部93.技术部124.仓储部155.造粒车间226.注塑车间257.注塑车间288.销售部319.综合管理部3610.品保部4131.生产部（1）了解了公司质量管
2、理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员也能找到相应方针目标相关文件，但是内容印象不深。相关统计特别是生产计划完成率的统计尚未进行（不符合项）。41.生产部（3）了解了本部门及自身的岗位职责陪同人员拿出了一份手稿，但是没有成文的文件，文件没有受控（不符合项）。（4）了解了其生产策划动作进行情况陪同人员表示有相关的策划动作，但无有效的书面文件或质量计划（不符合项）。51.生产部（5）了解了生产特殊过程的确认情况陪同人员表示有特殊过程，单无相关的文件，以及对人员任职要求、生产控制的体现（不符合项）。（6）了
3、解了该部门的生产计划安排情况和对完成未完成情况的追踪动作陪同人员向审核组展示了计算机内生产计划文件管控的运作过程，实际观察运作有序，完成和未完成的有追踪和颜色区分。61.生产部（7）了解了有关设备受控，保养维护情况陪同人员能提供有效的设备台账和分类管理规定，但不能提供年度保养计划（不符合项）。（8）问到生产计划的延误能否有效管控？现场不能提供的有效的计划延误报告，没有向销售部反映延误情况，及时向客户取得沟通（不符合项）。71.生产部（9）了解了有关产品的标识情况，是否有统一的生产标示？陪同人员反映已经有统一的标识，但现场产品的标识工作还不尽如人意（不符合项）。82.采购部（1）了解了有关质量方
4、针和目标，部门目标的统计情况？没有进行采购产品合格率或者及时率的统计（不符合项）。（2）问到供方的选择和评价的方法？现场提供的合格供方名录不全面，供方调查表和供方评定记录不完善（不符合项）。92.采购部（3）询问采购物资的验证是否有效的进行？陪同人员表示采购物资外协件都进行进料检验验证，当发现不良品保部门反映给采购部，再由采购部向供应商进行沟通，作出处理。（4）问到外协加工单位的考核再评定的程序？陪同人员不能提供有效的供方再考核评定的记录和文件（不符合项）。102.采购部（5）询问采购物资是否进行外购件和外协件分类管理？陪同人员表示进行了分类管理，并且能提供的详细的文件。（6）了解采购进度的控
5、制方法？陪同人员提供了电脑账目的操控文件，采购完成未完成都能有效控制和进度追踪。113.技术部（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。123.技术部（3）了解了本部门及自身的岗位职责陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。（4）了解了其样品生产策划情况，是否有内部沟通文件？陪同人员表示样品生产时，没有相关样品生产通知单下达到车间，仅凭口头传述（不符合项）。133.技术部（5）了解了本部门图纸管理情况，是
6、否有等级目录？是否有对内对外的发放回收记录？陪同人员能出示图纸管理清单，但是对内对外的图纸发放回收记录不能提供（不符合项）。（6）了解了其样品生产检验情况，是否能提供检验记录？陪同人员表示样品生产时不用检验员进行检验，而质量好坏直接送客户验收（不符合项）。144.仓储部（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。154.仓储部（3）了解了车间领料情况，仓库账目是否日清月结？陪同人员表示因为一些原因还是在第二月初进行统计出
7、库，账目的日清还做不到。（不符合项）。（4）调查了原辅料仓库的物资管理情况。原辅料仓库物料大部分有物料卡标示，小部分标示不清，不规范，最好统一换成物料卡（不符合项）。164.仓储部（5）在现场对与塑料原料进行账、物、卡一致性抽查？抽查四种，账、物、卡数量统计都一致。174.仓储部（6）调查了原料管理情况。注塑原料仓库中，其中一托板上黑母粒环保型和黑母粒非环保型堆靠在一起，两者外包装袋极其相似，且袋上无产品说明，容易混淆应分开放置（不符合项）。184.仓储部（7）成品区物料和待检区物料标示不清（不符合项）。194.仓储部（7）成品区物料和待检区物料标示不清。204.仓储部（7）成品区物料和待检区
8、物料标示不清。215.造粒车间（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。225.造粒车间（3）了解了本部门及自身的岗位职责陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。（4）了解了其生产安排情况，抽查了个别生产计划单，派工、领料、入库和日报表记录。现场生产安排合理，个别记录有欠缺，应当使用程序规定的记录表单。235.造粒车间（5）抽查了现场设备的维护保养情况主要设备还没有日常保养维护记录。（不符合项）。246.
9、制管车间（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。256.制管车间（3）了解了本部门及自身的岗位职责陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。（4）了解了其生产安排情况，抽查了个别生产计划单，派工、领料、入库和日报表记录。现场生产安排合理，抽查的记录无不符合项。266.制管车间（5）现场巡查，对生产过程控制相关表单及生产流程卡进行抽查。没有发现不良，表单记录健全。（6）了解了其生产设备的维护保养情况。二楼车
10、间个别设备（如收口机）无日常保养记录，一楼编织车间员工时常忘记进行日常保养记录(不符合项）。277.注塑车间（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。287.注塑车间（3）了解了本部门及自身的岗位职责陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。（4）了解了其生产安排情况，抽查了个别生产计划单，派工、领料、入库和日报表记录。现场生产安排合理，现场派工、领料、入库等记录抽查无不良。297.注塑车间（5）查看了现场
11、生产控制状况现场机台没有把注塑工艺参数表粘贴上墙。（不符合项）。（6）了解了其设备维护情况。现场生产设施包括主要生产设施无相关日常维护保养记录（不符合项）。308.销售部（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计特别是交货及时率统计尚未进行（不符合项）。318.销售部（3）了解了本部门及自身的岗位职责陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。（4）了解了其客户订单管理情况，以及客户订单评审表若干。客户订单管理及订单评审表管理良好
12、，但是所有订单评审表有编制人员签字，没有部门主管或者分管副总的签字审核（不符合项）。328.销售部（5）抽查发货通知单的发放情况抽查到HR-G110917订单已经发货，但实查没有下达发货通知单（不符合项）。（6）了解了其客户信息管理情况 客户信息管理良好，计算机上客户信息登记情况详细，有效。338.销售部（7）抽查订单评审表的评审签字情况注塑件的订单评审表没有进行交期评审（不符合项）。据反映生产部交期评审实质效用低，特别是10 年的订单经常发生延期交货，但评审时却未提出异议。（8）了解了其顾客财产登记情况 客户财产尚未进行统计，销售部对顾客财产的登记情况另有异议（不符合项）。348.销售部（9
13、）抽查顾客满意度调查报告的执行情况能提供去年的顾客满意度调查报告，但是报告不全（不符合项）。359.综合管理部（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。369.综合管理部（3）了解了本部门及自身的岗位职责陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。（4）了解了其公司文件的管理状况，文件控制程序有无？文件控制清单有无？陪同人员能详细解答，能出示详细的管理文件和相关规定。379.综合管理部（5）了解了其对于外来文
14、件的管理是否有效陪同人员能出示有效的外来文件管理清单（6）对于其文件的发放回收控制进行抽查。抽查司个文件皆能找到相关的文件发放记录，并有管代对方法范围的审核。389.综合管理部（7）了解了其对于记录的管理是否有效陪同人员能出示有效的记录清单，但是对于规定相关部门2个月转交记录到综合管理部存档，现场并未发现（不符合项）。（8）对于从事质量管理人员的资格认定和特殊工种的持证上岗问题检查。陪同人员不能出示电工，叉车工等特殊工种证书复印件，不能出示管理者代表内审员资格证书复印件（不符合项）。399.综合管理部（9）了解了人员的培训过程是否有效陪同人员能出示有效的人员培训计划，能出示人员培训的记录及培训
15、效果评定表。（10）对于人员招聘、参保、签合同及离职有无相关流程进行了了解。陪同人员能出示相关流程，回答有理有据。4010.品保部（1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。（2）询问了部门目标的统计现状。部门目标包括每月客诉统计尚未进行（不符合项）。4110.品保部（3）了解了其内部审核执行情况 陪同人员能出示内审计划表，但是无年度内审计划（不符合项）。（4）了解其过程检验的执行情况。能阐述产品过程的检验方法或频率，现场抽查一消防管检验记录没有按频率40分钟进行填写，检验员表示忙忘了（不符合项）。4210.品保部（5）了解了监视和测量装置的管
16、理情况 陪同人员能出示监视测量装置台账，履历表和领用记录。但是对与自制检具的校准应该规定详细一点，并且应有校准记录（不符合项）。（6）了解其工量具年度校准计划。陪同人员不能出示年度校准计划（不符合项）。4310.品保部（7）了解其对于客户投诉的处理情况 陪同人员能出示相关的客户投诉单，且有在进行不合格品处理及验证。但对于个别客户投诉没有进行纠正预防措施的跟踪验证（不符合项）。4411.其他问题 公司质量方针、质量目标要宣导上墙 一楼塑料装配区域划线不明确 全公司上墙标示牌，如“半成品区”这些牌应统一，不能花花绿绿，一些印刷的一些打印的。公司产品的编号应该用企业内部编号，而不能用KX*高压管产品名称更正：应叫家用清洗机管 涤纶线单位更正：D和dtex不能乱用，一般只有2000D、3000D或者3300dtex，没有3300D或者3300d。45三、总结 以上为本次内部审核进程记录，各部门有做好的地方，有没有做到的地方，本着“有则改之，无则加勉”的心态去看待这些问题，相信过不了过久，在公司高层的带领下，在各部门的努力下，宏润的管理水平和产品质量将更上一个台阶！46谢谢大家！47