矿业公司全员设备管理体系制度.pdf

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1、全员设备管理体系制度1、总 则2、组织机构和职责范围3、一般设备管理制度4、设备运行操作规程制度5、设备维护、保养制度6、设备检修管理制度7、特种设备管理制度8、设备、备件外委维修和加工管理制度9、计算机及网络管理制度10、计量设备管理制度11、监控设备管理制度12、废旧物资回收管理制度13、设备能源管理考核办法14、材料备件管理制度15、固定资产管理制度16、事故管理制度全员设备管理体系制度1、总 则1、为 了 贯 彻XX公司设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行，特制定本制度。2、设备室企业生产的重要物质基础，设备管理是企业管理的重要组成部分，必须健全各级设备

2、管理组织机构。3、设备管理的任务：正 确 贯 彻 执 行x x公司的设备管理的综合管理，正确使用，精心维护、检 修，适时更新改造，保持设备经济处于良好的状态，充分发挥设备综合效能，不断改善和提高企业技术装备素质使用寿命周期费用最经济，增加企业经济效益而服务。4、设备管理应当依靠技术，坚 持 实 行“设计制造与使用相结合”、“以预防为主，加强维护保养与计划检修相结合”、“修 理、改造与更新相结 合”、“专业管理与全员管理相结合”、“技术管理与经济管理相结合”的原则。5、建立健全设备基础资料，为实现各类指标管理和考核，提高可靠性、维修性、经济性等提供可靠的技术资料和数据。6、管理好设备是企业领导必

3、须履行的重要职责。各级设备管理应按照分级管理的原则，负责对本单位设备管理工作进行业务领导督促检查和考核。2、组织机构和职责范围要加强设备的领导，建立健全设备机构，充实各级设备管理的专业人员，形成专管成线，全管成网的设备综合管理体系。1、组织机构：见附件2、职责范围：2.I x x公司生产指挥中心负责所属各子公司的设备管理工作，各子公司设备主管负责本公司的设备技术管理工作。2.2生产指挥中心负责组织制定设备更新改造规划，推广应用新技术，新工艺、新材料、新设备，不断提高企业装备水平。2.3生产指挥中心负责主要设备大修、设备改造计划、资金的使用管理，和执行情况。2.4生产指挥中心负责组织各类设备事故

4、的调查分析和处理。2.5各子公司贯彻执行各项设备管理制度，并制定本公司的设备操作、维修保养、检修制度，并检查执行情况。2.6各子公司负责本公司的编制、落实设备年、月、周的大、中修计划和材料备件申报、落实，并组织计划实施。2.7各子公司负责监督检查设备的合理使用和维护保养，对一切危害设备的行为有权制止和提出批评及处理意见，并立即向相关部门汇报,对各类设备事故应及时组织调查分析和上报，并组织抢修，迅速恢复生产。附件：组织机构图3、一般设备管理制度一、管理制度1 目的为了做好公司的设备管理工作，保证设备的正常运行，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于x x 公司一般设备管理工作。3 一般设备管理3

5、.1 被确定为重点工程的项目，各子公司必须服从生产指挥中心的统一调配，对安排的工作要积极主动，及时组织相关人员，按指定时间赶赴指定地点；服从现场管理人员的安排，按期保质保量完成指定任务。3.2 对新安装投入运行的设备及附属设施进行验收，并建立、健全设备档案，包括：图纸资料、材料及设备的合格证、有关数据、记录、使用说明书及相关的技术资料等。3.3 对新安装的设备只有在重负荷试车合格并办理正式交接手续后，方可交付生产使用；使用单位必须加强设备的日常维护，始终使设备作业状态保持安全可靠、经济合理；发现问题必须及时处理，严禁设备带病作业。3.4 所有设备必须按照出厂说明书所规定的使用程序和维护要求操作

6、,切实做到“三好”、“四会”。“三好”：用好设备、管好设备、修好设备；“四会”：会使用、会维修、会点检、会处理紧急故障。3.5 各子公司未按设备使用、维护、润滑标准实施，被查出必须按整改要求、内容及期限进行整改，并由生产指挥中心组织相关部室依照标准进行验收。3.6 电磁站、变压器室的门、窗保持完好可靠，必须上锁；室内不得乱放杂物；电气设备应保持完整、清洁；变压器油位、温度无异常现象，保证室内良好的通风；主接地及局部接地完好。3.7 未经专业人员允许不得随意改变继电保护值；严格执行安全用电的有关规定。否则，造成设备损坏者，依据事故分析进行相应考核。3.8 严格执行节能合理的使用和运行方式，禁止设

7、备超负荷运行，规范电器线路，禁止私拉乱接。3.9 各子公司在日常管理中，应按照“突出重点，兼顾一般”的原则，将重点设备和主要设备的使用、维护、检修作为重点，在人力、物力和资金投入上给以优先安排。但不能因此放松对一般设备的管理。3.10各子公司在日常管理中，做好设备的点检、保养、检修等记录，以提高设备的作业率，昌盛铁矿采剥设备290%、预选设备29 5%,龙华公司主体设备2 9 6%,龙丰公司主体设备95虬3.1 1 发生重大设备事故，生产指挥中心必须及时组织事故单位及相关单位、人员召开事故分析会，事故分析会要按“四不放过”的原则，分析清楚事故原因、事故责任人及事故教训，相关事故责任人的考核依据

8、事故分析会的处理意见决定。二、管理办法1 各子公司应积极配合公司的重点检修项目，展从公司对检修人员、设备统一调配，对不服从调配考核子公司500 200元。2 对新安装投入使用的设备未建立设备技术档案，未按照设备三大规程进行操作、维护、检修，造成设备损坏或带病运行，考核子公司设备主管100元 台。3 高低压配电室、变压器室、电磁站f 应哼持完整、清洁、无杂物,门窗完好等，未做到考核子公司io。20元 处。4 根据生产实际需要合理利用设备，一般设备空转时间不得超过30分钟，大型设备不得超过1 5 分钟，对停用或负荷较小的变压器必须调换和及时申报拆除手续，未做到考核子公司100元 次。5 各子公司应

9、在当月3 0 日前以电子邮件(。)上报本公司的设备作业率，昌盛铁矿需要上报移动设备的工作时间，对未按时上报考核责任人5 0 元，对设备作业率未达到规定和故障时间较长的必须进行分析，并 按 x x 公司生产经营承包方案进行考核责任子公司。6 各子公司对本公司的发生的各类设备事故，必 须 按“四不放过”的原则进行分析、处理，并上报生产指挥中心，隐瞒不报按公司事故管理制度加倍考核。4、设备运行操作规程制度一、管理制度1 目的为了提高设备运行操作工作的效率，提升设备运行操作人员快速响应能力，缩短设备故障处置、抢修时间，把设备停机损失减少到最低程度，特制定本管理制度2、适用范围本办法适用于x x 公司设

10、备的运行操作规程管理工作。3 操作人员的职责3.1 严格遵守设备操作、使用和维护规程。做到启动前认真准备，启动中反复检查，运行中搞好调整，停车后要善于处理，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。3.2 必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，定时按照巡回检查对所管设备进行仔细检查，认真贯彻“清扫、紧固、调整、润滑，防腐”的十字方针，认真填写运行记录。3.3 操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时汇报，在紧急情况下，应按有关规定采取果断措施或立即停车，并上报和通知值班长及有关岗位，不弄清楚原因，不排除故障不得盲目启动设备。3.4 操作人员必须了解设备运行情况，并经常观察和利

11、用先进的仪器（测振器、测温枪、转速表等）对设备认真进行点检，搞好设备状态监测工作，不断提高操作水平。3.5 操作人员对需要检修或有故障的设备，有权拒绝操作。3.6 操作人员认真做好交接班工作，当班所发生的设备异常或故障信息应认真记录在有关台帐中，交接班记录应做到字迹清晰、突出重点、内容简明扼要。二、管理办法1 未按设备运行操作规程进行操作，对运行设备监护不到位，考核责任 人 100元。2 岗位操作人员必须对所属设备严格执行十字方针，进行设备巡检并做好各类记录，发现设备故障及,上报本公司检修人员，严禁设备带病工作，未做到考核责任人io。3 0 元 次。3对故障设备操作人员可拒绝上级或检修工的违章

12、指挥，并及时上报公司，对违章指挥相关人员进行考核100元 次。4设备操作人员严格按照设备润滑“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）原则，并做好润滑记录，未做到考核责任人io。507 C o5对启动大型设备、100KW以上电机和停用十天以上车辆时，必须由本公司检修人平对耳备进行专业检测确让后方可进行操作，未做到考核责任人100 30元 次。6对高、低压配电室电磁站的消防设施、安全绝缘用具、应急照明等必须定期检查，发现,在 隐 患及时更换，保证各类设施完好无损，缺一罚责任人50 20元 项。5、设备维护、保养制度一、管理制度1、目的为了加强加强设备润滑工作的管理，减少故障和零部件的磨损,保持设备

13、的良好性能和精度，延长使用寿命，结合公司的实际情况,特制定本管理办法。2、适用范围本办法适用于x x 公司设备润滑相关的各项管理工作。3、设备润滑管理3.1 各子公司根据设备使用说明书和生产工艺要求，制定单台设备操作运行规程、设备点检、保养规程、设备检修规程，做好设备的定期检查维护，注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，改进设备管理工作。3.2 各子公司应合理使用和维护设备，减少设备检修次数，改进设备的效能，提高设备的作业率。3.3 各子公司应加强设备润滑管理，制定设备润滑制度，明确各级的职责，严格执行“五定”管 理（定点、定质、定量、定期、定人），保持设备在正常润滑状态下运行。3.4 主体设备的生产

14、岗位必须严格执行点检、保养制度和交接班制度,并做好点检、保养记录和交接班记录。3.6 设备因违章操作及润滑保养不到位，导致设备本身或其它附属设施损坏。3.7 对电气设备必须进行专业点检，重点用电设备应建立专项点检制度，严格依靠“五感”（视、听、嗅、味、触）进行点检。3.8 对运行的电气、机械设备必须保证主体完整清洁、绝缘性能良好、附属器件技术性能良好、动作灵活、保护装置齐全可靠，并定期试验。3.9 加强电气设备的维护保养，电气设备的温度、声音、振动必须保持正常；接线方式、导线截面积必须符合标准；确保电机、变压器的安全运行。3.1 0 利用新技术、新工艺做好电气设备的更新改造工作，积极推广节能新

15、型的电器元件、材料等。二、管理流程（附图）三、管理办法1 子公司对所属设备和新装设备未制军单金设备三大规程及点检保养标准，考核责任子公司3 0 0 元/台。502 运行设备未按“五定”和“五感”原则，导致设备故障，造成机械损坏或电机烧坏，考核责任子公司2 0 0 元/次。503对 1 0 0 K W以上的三相异步电机烧坏时，必须及时上报生产指挥中心并写出事故报告，1 0 0 K W以下因由子公司自行处理，隐瞒不报考核责任子公司50 0 元/次。2004 未经专业人员许可，私自改动或撤除继电保护，或对线路进行私自改动导致各类事故的发生，考核责任人1 0 0 元。5 对运行的电气、机械设备的附属器

16、件技术性能良好、动作灵活、保护装置齐全可靠，缺一考核考核责任人1 0 0 50元。附图：设备维护、保养管理流程计划实施总结评比6、设备检修管理制度一、管理制度1、目的为了规范设备检修工作，查找隐患并及时解决设备存在的问题，确保设备平稳运行，防止设备突发故障或事故的发生，延长设备的使用寿命，确保检修质量，保证公司的生产经营顺利进行，特制定本管理制度。2、适用范围本办法适用于x x 公司所有设备和备用设备检修的检修，包括外委修理设备的管理。3、管理办法3.1 各子公司必须按有关规定对生产设备进行定期检修，做好检修记录。并按期制定出切实可行的年、月、周检修计划（月计划每月2 8日、周计划每周六下午2

17、 2：0 0 点前），与库房保管员进行核对签字后，经子公司主管领导签字后上报生产指挥中心，同时将电子版文档发送到：l h l y 2 0 0 7.1 0 1 63.c o m 邮箱。3.2设备维修必须严格执行维修制度和规范的操作，坚持“质量第一,应修必修，修必修好”的原则，努力减少非计划停机和计划停机时间。3.3加强设备的年、月、周计划检修，必须做好检修记录，对重点设备认真填写好设备技术档案，对易损件进行分析做好备品、备件的采购计划，确保设备正常运行。3.4设备在计划大、中开工前，必须制定检修内容、计划工期、材料备件、工器具、工种、人员及分工等工作，并有公司安环部审批的检修项目安全措施。3.5

18、在定修、计划检修及处理临时性故障时，必须严格执行停送电制度，并指定专人负责联系停送电，在电源处悬挂“禁止合闸，有人检修”等字样警示牌，防止不知情人员误操作。3.6设备检修时，必须指定分摊作业负责人，对检修安全、质量、工期等负责，并做好设备的检修记录；当维修人员中途必须离开设备无人监护时，一定要设立“正在检修”警示牌。3.7在危险场所检修时，需动用电、气焊等明火作业，必须经公司安环部签发的动火许可，并清理作业现场的易燃易爆物品方可作业。3.8 检修时应做到文明检修，安全防护装置及仪表保持准确、完整齐全，开好检修竣工总结评比会。3.9 检修结束后，严格执行设备验收制度，经检修人员与操作人员双方确认

19、无误，方可进行空负荷试车和带负荷试车，试车正常，由操作人员验收签字方可交付使用。3.1 0 设备维修应既要防止设备失修，又要避免过剩维修，倡导开展设备的状态检测维修，进而不断优化设备性能。二、管理流程图（附图）三、管理办法1对本单位的设备年、月、周检修计划所需的材料、备件规格型号、进口备件的件号等不全，未按要求及时上报，考 核 5 0 100元次；临时计划一月不能超过两份，超一考核5 0元 份（特殊情况例外）。2、各子公司材料、备件计划员必须根据计划型号、数量与库房保管员共同对计划进行核对，由于计划不准、数量过大，造成库房积压对责任人进行积压金额的1%-1 0%考核。3 对检修现场安全标志不醒

20、目，作业现场无人监护，检修项目无安全措施，考核子公司责任人3 0 0 100元。4因检修组织不力，造成检修延时，或因故障判断不声、导致设备带病运行或不能正常投入运行的，考核子公司3 0 0-5 0 0 100-300）715 o5对大、中检修项目出现质量问题，及检修记录、设备技术档案不全，检修后设备未达到使用周期而进行返工检修的，考核子公司5 0 0 元/次。6设备检修时应对易损件更换未彳时更号，而造成设备本身或附属设施损坏的，考核责任子公司2 0 0 100元/次。7 对危险场所、高空作业和交叉作业时，安全措施不健全，监护不到位，考核考核责任子公司2 0 0 元/次。8 对检修后的设备未履行

21、验收制度，就投入使用导致设备损坏或其它故障的考核责任人2 0 0 元。设备检修管理流程7、特种设备管理制度一、管理制度1、目的为了规范公司特种设备订货选型、安装验收、登记建档、注册办证、使用维护、修 理（改造）和定期检验等全过程管理行为，特制定本法。2、定义特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压 力 容 器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。其中锅炉、压 力 容 器（含气瓶）、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施为机电类特种设备。3、管理职责3.1 生产指挥中心设备能源组是特种设备主管部门，具体职责如下:3.1.1 负责宣传贯彻国家

22、有关特种设备管理的法规、政策、标准，代表公司开展对外业务的统一协调和管理。3.1.2 负责制定和适时修订 特种设备管理制度，并对各单位执行情况进行监督、检查和考核。3.1.3 负责组织办理xx公司特种设备注册登记及使用许可（使用证、检验合格证）手续。3.1.4 负 责 x x 公司各单位特种设备安装、修理、改造、检验许可、取证工作的组织协调。3.1.5 负责在用特种设备更新安装（含移装）、改造、修理、检 验（检测）计划及施工单位资格审核。3.1.6 负责编制x x 公司在用特种设备年度定期检验计划，并组织、协调省、市、县检验机构实施检验。3.1.7 负责核准并向质量技术监督机构申请办理特种设备

23、转移过户、报停注销和重新取证业务。3.2 安环部是公司特种设备的安全监管部门。具体履行以下职责：3.2.1 负责组织特种设备重大事故预案的编制及演练、启动工作。3.2.3 负责特种设备的安全监督管理及安全运行情况的监督检查。3.2.3 负责特种设备操作人员持证上岗情况的监督、检查。3.3各设备管理责任主体单位按照“谁管理、谁负责”的原则，负责本单位管辖范围内特种设备日常业务的具体管理。必须履行以下职责:3.3.1贯彻执行国家有关法规、标 准 和 本 制度相关条款。3.3.2指定专人负责特种设备日常业务管理，建立健全以岗位责任制为核心的各项专业管理制度和操作规程。3.3.3建立健全本单位特种设备

24、及安全附件的 使用管理登记台帐、特种设备技术档案和点检维修记录。3.3.4负责妥善保管特种设备登记注册及“使用许可证”、“安全检验合格证”等相关牌照、手续。3.3.5负责特种设备更新安装、维修、改造业务的组织实施及过程控制，并督促施工单位向有关部门告知备案。3.3.6负责特种设备安装、修理、改造工程交工验收及技术资料归档。3.3.7负责编制并按期上报特种设备年度定期检验计划，并配合检验机构按照计划实施检验。3.3.8负责对特种设备使用、操作、点 检（岗位）、维护效果进行监督管理。4、管理内容及要求4.1设计选型与订货验收4.1.1特种设备的项目设计、产品选型必须选择与持有相应类别并有效”设计、

25、制造许可证”的单位签订设计或供货合同。不得委托或采购无对应“许可证”的单位设计、制造特种设备。4.1.2特种设备或主要承压、受力部件及安全保护装置到货必须履行检查验收程序，经确认所提供的实物质量、数量与出厂装箱清单、技术质量证明文件相一致，并符合国家法规、标准要求，方可进行安装。4.2安装改造与维修管理4.2.1特种设备的安装、改造、维 修（含化学清洗）的施工单位必须持有相应类别的许可证书。任何单位不得委托无许可证的单位进行施工。4.2.2特种设备安装、改造、维 修（含化学清洗）工程开工前，施工单位必须携带施工许可证书等文件资料（副本原件）到当地特种设备安全监察机构备案告知。未经备案告知的项目

26、不得擅自开工。4.2.3新 安 装（或改造）的特种设备监督检验合格后，进行单项工程交工验收，移交设备管理责任主体单位。未经验收合格的特种设备不得办理交工。4.3登记建档与注册办证4.3.1特种设备投入使用前携带 特种设备技术档案到生产指挥中心设备组申请办理注册及“使用证”手续。未经注册和取得“使用证”手续的特种设备不得投入使用。4.3.2管理责任主体单位应当建立完整、准确的 特种设备技术档案和 使用管理登记台帐（见附件）并长期保存。其档案管理要符合“一台一档、专盒专柜、集中管理”的原则。4.3.4 使用许可证”及相关标志牌的管理应遵守以下规定：压力容器及压力管道”使用许可证”可存放在该设备技术

27、档案内；锅炉、起重机械的“检验合格标志”必须粘贴或钾固在设备本体安全、可靠、醒目的位置；“注册登记表”必须存入设备档案。4.4使用操作维护管理4.4.1使用单位必须参与特种设备 安全技术操作规程发布前的会审，同时负责发布后的宣传教育和贯彻执行，并对特种设备的安全使用操作负责。没有制定 安全技术操作规程的特种设备不得投入使用。4.4.2特种设备作业人员，必须取得国家特种设备安全监察机构颁发的 特种设备作业人员资格证，方准从事相应类别、项目的特种设备作业。不得委派无相应类别资格证的人员独立对特种设备进行作业。4.5定期检验管理4.5.1在用的特种设备及其安全附件（安全阀、压力表）实行定期检验（检定

28、）制度，到期未检或检验（检定）不合格的特种设备及安全附件一律不准投入使用。定期检验周期按照质量技术监督局相关规定执行。4.5.2特种设备的定期检验原则上必须委托当地特种设备检验机构检验。4.5.3特种设备年度定期检验计划由各管理责任主体单位申报，生产指挥中心设备组审核，报经生产指挥中心主管领导和公司主管经理审批后执行。4.5.4 检验单位进入设备检验现场开检之前，设备管理责任主体单位负责与使用、检验单位签订 特种设备检验（检测）安全责任书（见附件）。未经签订不得开展检验。4.6 业务程序的紧急例外许可4.6.1 管理责任主体单位或设备组业务主管人员对检验机构出具的 检验报告结论有异议时，经生产

29、指挥中心主任批准，可向高一级检验机构申请复检。4.6.2 特种设备因事故原因进行抢修时，施工单位可以先行施工，恢复生产一周之内补办相关施工手续。二、管理流程（附图1、附图2）三、特种设备监督检查与管理办法Ixx公司相声部门方能履行本 制度规定的相关职责时，考核责任单位1000 200 元。2 特种设备定货及到货验收单位违反本 制度相关条款时，每台考核责任单位200 50元。3 特种设备施工单位（安装、改造、修理和检验单位）违反本 制度任一条款之规定的，每台考核项目责任单位100元。4 管理责任主体单位未按要求建立 特种设备技术档案和 使用登记台帐，考核责任单位200元。5 特种设备的“使用许%

30、证”，未按要求放置或造成许可证损坏，考核责任单位200 100元。6 委派无单应类别 特种设备作业人员资格证进行作业，考核责任单位500 200元。7 特种设备定期校验和年检，管理责任主体单位未及时上报，考核责任主体单位200元；生产指挥中心未及时协调组织校验和年检，考核责任人200 100元。8 特种设备使丹或管理责任主体单位违反本 制度其他条款，考核责任单位io。50元。9 公司下属任一单位因特种设备管理不善，受到国家安全监察机构行政处罚时，公司将对受处罚单位给予同等标准的经济处罚。10、附录/附则 特种设备管理规定（锅炉、压力容器，起重机械）（见附表3）特种设备检验申请书（见附表1）安全

31、阀校验委托书（见附表2）附图1:特种设备选购、安装管理流程图主管经理 经营部 生产指挥中心 使用单位 供货商 质监局附图2：特种设备定期检验管理流程图特种设备检验申请书（附表：1）设备类型：单位内部编号要求检验时间委托单位受检设备名称单位公章年 月日主管领导：_ _ i 二管部门审批意见承担检验单位部门公章部门领导：业务负责人：年 月 日接受委托时间 委托单位现场安全提示接受人签字编号:安全阀校验委托书（附表：2）委托单位设备名称设备代码安全阀型号安装位置设计压力M P a工作压力M P a整定压力M P a工作介质背压修正数 量台备 注要求完成时间年 月日填写人签名送校单位盖章以上由送检单位

32、填写，并对填写内容负责。以下由检验单位填写，本表一式2份，由送检双方各存一份。接收人接收日期年 月 日特种设备使用管理登记卡（附表：3）登记卡号:设备名称使用证号内部编号管理责任主体单位注册代码档案编号安装地点操作人员管理负责人设备类别规格型号制造单位制造年月出厂编号投用日期主要用途平均作业率维保单位维保周期维保责任人设备主要技术性能参数登记设备主体检验情力匕登记检验日期检验类别检验单位报告编号检验结论或安全等级下次检验日期或处理意见登记人安全附件检（校）验登记专兼职管理人员登记附件名称编号校验日期校验日期校验日期校验日期校验日期人员姓名接管日期8、设备、备件外委维修和加工管理制度一、管理制度

33、1、目的：为规范公司机械、电器设备，仪器仪表的外委维修与加工管理，确保维修和加工质量，满足设备正常、安全使用要求，特制订本办法。2、适用范围本办法适用于x x 公司所有机械、电器设备、仪器仪表及其备件配件的外委维修与加工管理。3、定义3.1 外委维修:是指本公司委托外部维修单位对所需机械、电器设备、仪器仪表机器备品配件进行维修作业。3.2 外加工件：是指外加工一切设备的零部件、和备品配件的统称。4、管理职责4.I x x 生产指挥中心：负责外委维修单位的选择、评估、合同签订、质量跟踪、费用结算。4.2 使用单位：负责所需要外委维修设备名称、型号提出申请，并提供所需图纸、资料，及负责外委维修设备

34、的到货质量验收。5、管理内容及要求5.1 外委维修的运作流程必须严格按照（外委维修运作流程图）执行。5.2 外 委 维 修（加工）申请由使用单位提出，并 提 交 设备外委维修（加工）申请表，必要时提供图纸和相应技术资料。5.3 生产指挥中心接到 申请表后，组织相关技术人员对需要维修设备进行检查确认，根据损坏情况确认是否外委维修。5.4 如需外委维修，则由使用单位呈送生产指挥中心审核，审核后由生产指挥中心报请公司主管经理审批执行。（加工费1000元以内由生产指挥中心领导审批，1000元以上的由主管经理审批）5.5 设备外委维修（加工）申请表 一式两份，一份经审核后由申请人保管，另一份经审批后由生

35、产指挥中心存档，作为实施外委维修的工作依据。6、维修单位选定及验收6.1 外委维修单位的选择与询价比价由生产指挥中心负责。6.2外委维修应多方询价，并进行相关资质审核，并将询价比价结果一并填写在 设备维修确认单上。6.3维修单位确认后，应 将 维修确认单报送主管经理审批后，与维修单位签订“维修合同”，维修合同内容应具备：设备全称、规格型号、设备台数、维修项目、维修金额、维修工期、设备运输方式及费用、交货时间、质量保证期、质保金额等。6.4外委维修设备出厂时，由生产指挥中心到保卫部办理 物资出门证，门卫根据 物资出门证对车辆检查确认后，给予放行，并做好物资出入厂登记。6.5实施外委维修前，如有需

36、要应向维修单位提供完整的图纸资料,并交代清楚交货时间和注意事项。6.6在外委维修过程中，如技术要求复杂，必要时使用单位应委派专业技术人员到维修单位进行技术交底或现场监督指导。6.7外委维修的到货验收6.7.1外委设备到货后，由生产指挥中心牵头，组织使用单位及相关技术人员进行质量验收，如验收不合格或保质期内出现质量问题，由生产指挥中心负责与外加工单位联系返修，索赔处理。6.7.2外委设备到货后，使用单位应及时进行设备试运行，避免长时间搁置，影响设备质保时间。6.8办理维修费用结算时，维修单位应按 维修合同要求的时间和金额，提供税务机关统一维修发票。6.9生产指挥中心接到维修发票时，应及时办理发票

37、挂账，严格按照合同要求办理“维修设备验收单”，进行发票结算。发票的报销付款按财务部有关规定执行。二、管理流程图（附图）三、管理办法1未按照外委维修运作流程，自己能力进行维修,但仍提出外委维修，考核责任单位500 200元。2生产指挥中心维修单位的选择，必须遵循公平、公正、公开的原则，认真进行询价比价，严格进行资质审核，未做到考核责任人500元。3所签订的“维修合同”必须符合 合同法及 本 制度规定的条款，未做到考核责任人500元。4保卫部必须严格执行物资出入厂制度，物资出厂不提供 物资出门证，考核责任单位500元，保卫私自放行设备运输车辆，考核保卫部1000元。5违 反 本 制度其他条款，考核

38、责任单位200元。6、本制度自发布之日起实行。外委外委维修管理流程图主管经理生产指挥中心使用单位外委单位提出设备外委维 修（加工）需求批准审核设备外委单位选定、签订维修合同批准组织设备外委维修备收算设验结V组织人员对外委设备进行验收不合格合格返厂维修结 算9、计算机及网络管理制度一、管理制度1、目的范围为了加强公司计算机系统及通讯设备的管理，提高公司计算机系统应用水平和通讯设备的合理化，根据公司实际情况，特制定本制度。2、职责范围2.1 计算机与网络系统是由人员、数据、设备、程序组成的有机整体。根据公司实际，计算机与网络系统的管理包括计算机运行管理、内部网络管理，计算机系统安全、保密、防病毒与

39、控制管理。2.2 凡与计算机有关的部门、操作人员都应遵守本制度。2.3 计算机系统的管理，实行归口管理、分级负责、突出重点、预防为主、利于应用的原则。2.4 生产指挥中心系统管理员具体负责公司计算机系统的管理及其应用工作，并负责公司网络规划，承担网络建设、管理和维护工作，并对各联网部门提供技术支持和培训，是公司计算机与网络管理的主要负责部门。2.5 各 部 室（子公司）负责人负责本部门（子公司）计算机、外设、耗材、网络等的使用、应用情况和本制度执行情况的检查。3、管理制度及要求3.1 计算机运行管理3.1.1 计算机运行人员包括计算机管理员和操作员。3.L 2 计算机管理员负责公司计算机系统所

40、有设备及其参数设置等的维护工作；各操作员负责计算机的日常使用与管理。3.1.3 公司计算机管理员负责公司计算机网络关键设备的安装与配置,并负责内部网络的规划与调整，有关地址、数据的分配。3.1.4 专人使用的计算机及其外部设备，由使用人负责；部 室（子公司）共同使用的，由 部 室（子公司）负责人负责。3.1.5 计算机操作系统与应用软件、数据库的运行应遵循各自运行、规则进行，杜绝只打开不关闭。严禁操作人员安装与本职工作无关的软件，不允许进行任何非业务开发、通讯及数据调整等操作。3.1.6 计算机系统运行时，操作人员必须正确使用操作系统及相关辅助软件，爱护计算机与网络设备。3.1.7计算机操作人

41、员必须在指定的机器上操作，未经许可不得使用其它机器。3.1.8各 部 室（子公司）应定期进行系统安全检查、维护，计算机卫生清理，内容包括设备（及其环境）检查、软件和数据的备份。3.2内部网络管理3.2.1上网要求3.2.1.1上网用户必须遵守 计算机信息网络国际联网安全保护管理办法，严格执行安全保密制度，对所提供的信息负责。不得利用公司网络从事危害公司安全、泄露公司秘密等违规活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。3.2.1.2上网用户必须遵守 国家计算机信息系统安全保护条例，不在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动主要包括（但并不局

42、限于）在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、以不真实身份使用网络资源等。3.2.1.3上网用户必须接受并配合公司相关部门的监督检查，有义务向管理部门报告网上违法犯罪行为和有害信息。3.2.1.4遵 守 国家计算机信息网络国际联网管理暂行规定和国家有关法律、法规。不允许利用网络传播小道消息、散布谣言或进行人身攻击。3.3 网络开通3.3.1 系统管理员将根据工作需要及职级开通网络，有特殊要求需由公司主管领导批准后开通。3.3.2 个人接通网线的，必须经所在部室（子公司）领导同意，同时汇报系统管理员备案，以便于管理。3.4 网络管理3.4.1上网时，禁止浏览与

43、工作无关的内容；禁止浏览色情、反动及与工作无关的网页，禁止进行与工作无关的各种网上活动。3.4.2邮件与网络系统都属于公司资产，公司有权监视公司内部电子邮件与网络行为。3.4.3为避免职工沉迷于网络、占用网络带宽、影响他人正常使用网络，公司利用“互联网控制审计系统”进行网络自动控制，对各种网络应用进行控制和记录，包括实时记录局域网内电脑所有对内（外）收发的邮件、浏览的网页以及上传下载的文件，监视和管理网内用户的聊天行为，限制、阻断网内用户访问特定网络资源或网络协议等等。4、计算机系统安全、保密、防病毒与控制管理4.1企业涉密信息不得在与互联网连接的计算机信息系统中存储、处理、传递，上网信息的保

44、密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。任何单位和个人不得在邮件系统、聊天室、论坛上发布、谈论和传播国家、企业、个人秘密信息。4.2上网浏览信息时，不得随便下载网页的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。4.3配置经公安机关认定合格的计算机病毒检测、清除工具，经常进行病毒检测和清除。4.4新购置的计算机，在安装、使用前应当认真检查，采取防止计算机病毒感染的措施，检查合格，再投入正式运行或者联网运行。4.5禁止任何单位和个人故意制造、传播、复制计算机病毒。4.6严禁擅自卸载、停用、防病毒软件。二、管理办法1发现计算机配件有遗失或被拆卸等情况的，除责任人要负责赔偿外,还需视情节

45、考核责任人1 0 0 5 0 0元。2未经允许，擅自更改、拆卸计算机或外设的，考核当事人3 0 0元。3因违规操作（如违反安全操作规定或随意删除文件和未经允许擅自对硬盘进行高（低）级格式化、分区等破环性操作的，）造成设备损坏或系统无法运行、重要文件丢失的，由当事人赔偿损坏设备，并视情节考核当事人1 0 0 3 0 0元。4在机器上运行未经检测的软件或存储设备导致感染病毒的，视情节轻重考核责任人5 0 1 0 0元。5未经授权使用他人I D文件或信箱的，视情节考核责任人1 0 0 5 0 0O6未经许可私自接入互联网或利用软件、M o d e m等 绕 过“互联网控制审计系统”访问互联网的（如利

46、用QQ代理进入聊天室），考核责任人300 元。7私拉、乱接、断开网络电缆，或擅自改变网络拓扑、IP地址、线路走向的，视情节考核责任人50100元。8利用公司网络传播病毒，危害公司网络安全；制作、下载、复制、查阅、发布、传播或以其它方式使用反动、淫秽色情等有害信息的,考核2000元或开除处分，情节严重的追究其法律责任。9严禁利用网络泄露公司机密，其中包括：业务的合作条件、贸易条件和招投标项目的标底、非对公众公开的财务、人事情况、银行账户账号、公司会议决定或总经理确定应当保守的公司机密事项。违者视情节给予1000元或5000元考核，情节严重的追究其法律责任。1 0如未经微机管理员许可往电脑内安装未

47、经检测软件，造成原有的软、硬件冲突或损坏以至影响正常工作的，考核责任人5 0元。1 1避免浪费电力、保护电脑设施及安全考虑，职工下班时，应自行关闭计算机。若因工作需要不能关机的应在电脑上贴标识或小标签说明“电脑在处理工作运行中”，并关闭显示器，避免他人不知情帮你关闭，未做到，考核电脑使用者或使用部室（子公司）100元。12严禁使用网络、P2P软件下载与工作无关的内容，因工作需要下载资料，应安排合理时间下载（如下班或晚上加班时间）。违者考核100元/次。13工作时间内，上网浏览与工作无关的内容或出现异常上网记录（如：上班时间有QQ聊天记录、论坛聊天记录、登陆网络游戏、单机游戏等），考核100元/

48、次。若因个人事务需要使用网络资源，如接收邮件或搜寻数据，在与本规定没有抵触的情况下，可在工余时间使用。14、本制度自发文之日起执行。10、计量设备管理制度一、管理制度1、目的为了加强公司计量设备的管理工作，提高计量设备管理水平，对计量设备从规划、设计、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使计量设备处于良好的技术状态，保障计量设备安全经济运行，根据公司现状，特制定本制度。2、定义自动化仪表、计量设备管理分为自动化控制系统和计量检测设备两大类。用于生产线工艺过程控制能够实现自动检测、自动控制、自动显示记录的设备以及用于自动保护联锁的设备列为自动化控制系统。

49、用于计量检验、测量的设备列为计量设备。机电、工艺设备自带的仅供监视的仪器仪表列为计量器具，纳入计量设备管理。3、管理职责3.1 生产指挥中心是计量设备的主管部门，具有以下管理职责：3.1.1 负责贯彻执行公司有关计量、自动化控制设备的法令、法规,负责组织制定和修订专业管理考核制度。3.1.2负责监督、检查计量设备管理制度的贯彻实施。3.1.3负责计量设备专业技术管理和技术指导，推广新技术、新产品的应用，提高企业的自动化计量水平。3.1.4负责更新、添置、技改计量设备选型方案的审定，组织对新建、技改项目中计量检测、自动控制系统设计方案的论证。3.1.5负责监督管理计量设备备品配件及设备的维护、维

50、修。3.1.6负责计量设备技术资料收集、整理归档工作。3.2各子公司是计量设备的使用维护单位，具有以下管理职责：3.2.1建立健全本单位计量设备管理台帐和技术档案。3.2.2正确使用操作计量设备并负责计量设备的日常维护保养。3.2.3确保计量设备的运行环境，监视运行状况。3.2.4积极配合专业维修人员分析处理计量设备故障和设备检修。3.2.5负责本单位的计量设备的定期检测和校验。3.2.6 及时准确申报计量设备备品配件计划。4、管理内容及要求根据公司实际情况，计量设备的管理具体分为自动化控制系统管理及磅秤管理，其具体管理内容及要求如下：4.1 自动化控制系统管理4.1.1 自动化控制系统备品、