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1、立项可行性分析报告编制规范编制： 校对:审核： 批准：技术中心产品规划部2015 年 7 月1. 编制目的为使立项决策更加科学有据，避免无效益项目被立项，产品规划部开展“立项可行性分析报告”编写工作。为指导报告编写工作更为规范化、标准化，特制定此规范。2. 适用范围本规范适用于“产品立项可行性分析报告”编制工作。3. 定义立项可行性分析报告：一种新产品正式立项前，由产品规划部负责、各相关部门配合，共同完成的为决策者提供决策依据并需上报给决策者审批的文件。它主要回答决策者“为什么做”、“做什么”和“怎么做”三个问题 以及开发此项目的 SWOT 分析， 需从市场、技术、工艺工程、财务、标准政策法规
2、等要素进行具体分析，再结合自身优劣势，确定利弊因素，预测经济效益及社会效果，最终判断项目是否可行。4. 报告格式统一采用 word 形式，参照模版。5. 内容规范5.1 回答“为什么做”主要从市场、技术、政策法规及公司战略等四个方面展开分析（可根据具体项目特点进行取舍），以真实详尽的数据来论证项目的可行性。5.1.1 市场分析（1） 竞争趋势：a）历年销量分析及预测，说明本产品处于市场发展的什么阶段 b）本产品和同类产品的价格分析 c）统计当前市场的总体规模、竞争对手所占的份额，分析本产品所能占的份额（2） 市场需求特点：a）产品消费群体特征b）消费者行为方式 c）影响市场的因素分析5.1.2
3、 技术发展趋势分析（1） 国内外技术发展历史、现状及趋势（2） 产品造型趋势分析（3） 各种技术路线在性能、开发难度、市场接受度方面的比较（4） 技术性能发展趋势（5） 全球研发及产业化资源分布5.1.3 政策法规分析（1） 国家标准：与该产品相关的国家标准及如何满足该标准（2） 行业法规：与该产品相关的行业法规及如何满足该法规（3） 相关国家或地方政策 a）如有政策“支持”如何利用？ b）如有政策“限制”如何规避？c）如无相关政策，如何引导政府制定相关“支持”政策？ d）分析有无地方政府(或其他机构)的“扶持”或者“干扰”5.1.4 公司战略分析：公司战略要求分析，本产品处于公司产品战略中的
4、地位5.2 回答“做什么”主要包含产品定位、目标成本设定、产品匹配、型谱、推出时序及首款产品的商业目标等。5.2.1 产品定位（1）产品定位a）公司产品线战略中地位b）产品市场定位（2）产品亮点：与竞品向比较的亮点或自己独特的亮点5.2.2 目标成本设定（1）分析竞品售价，预测 3 年后该类型产品的市场售价：（2）根据下列公式反推目标成本：目标成本=销售价格目标利润税金研发费用生产费用三项费用5.2.3 技术路线分析（1） 产品造型趋势分析（2） 同类型产品技术性能分析，推测出 3 年后该类型产品的技术性能趋势5.2.4 型谱包括当前产品型谱及 3 年后规划的产品型谱。5.2.5 技术路线（含
5、配置系列化）（1） 产品匹配原则：主要是动力总成的匹配（2） 同类型产品配置分析，推测出 3 年后该类型产品的配置趋势（3） 配置原则（主推核心产品、首轮量产产品及其配置）。5.2.6 推出时序包括首轮量产产品及核心产品的匹配车辆、动力总成推出时间以及全系列产品的推出时序。5.3 回答“怎么做”从设计、制造、投资三个方面去策划保障拟开发产品产业化实现的可操作方案。5.3.1 研发模式及费用预算（1） 设计资源优劣势分析及开发模式建设（完全自主/联合设计/完全外包）（2） 研发费用预算5.3.2 制造实现（1） 工艺方案：a）核心部件实现方式：（自主件清单/外购件清单） b）工艺路线初步分解（2
6、） 工程方案：a）生产线实现方式及投资初步分析b）试验设备购置计划 c）生产纲领。5.3.3 投资策划包括投资比例、资金来源及资金投入计划。5.4 销量及经济效益预测5.4.1 销量预测根据公司战略规划销量分解，再结合拟开发产品本身的市场份额趋势，预测出该产品量产后 5 年的销量。5.4.2 经济效益预测（1） 规划部输入边界条件：目标售价、销量规划、批零差价、工程投资预算、研发费用预算、商务政策。（2） 财务部根据上述输入做经济效益预测分析（含项目投资盈亏点计算）。5.5 SWOT 分析市场和政策属于环境因素，环境因素并不由企业控制，基本上与企业的内部特征没有太大的关系。对于多数成熟技术的产
7、品而言，同行企业的可行性分析结果大同小异，而 SWOT 分析则是与企业内部特征密切相关的，实质上是核心竞争力分析。应从品牌力、人力资源、 研发能力、营销能力、营销渠道、核心资源掌控能力、公司资金预算、市场机会、政策导向等方面进行分析，并最终给出结论。5.5.1 Strengths(强项)：我们的强项是什么？我们如何利用这些强项？5.5.2 Weaknesses（弱项）：我们的弱项是什么？我们如何减少这些弱项的影响？5.5.3 Opportunities(机会)：市场为我们提供了什么样的机会？我们如何把握这些机会？5.5.4 Threats（威胁）：什么威胁着我们的成功？我们如何有效地对付这些威胁？5.6 潜在风险识别及应对措施（可酌情删减）应从市场需求不准确、标杆选择错误、技术方案变更、资金预算保障等方面去识别项目风险，并提出风险应对措施。6. 评审及发布立项可行性分析报告编制完成后，首先进行项目组内部及部门内部评审，然后根据评审意见进行调整，调整后打印、签字、附上文件报批格式单上报公司领导，获公司领导批准后，下发到相关研究院、工艺工程院及项目管理部。 附件：DCT 立项可行性分析报告（部分格式可借鉴）备注：此规范仅适用于基本型产品A 类和 B 类车型。