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1、附件 2全省检查发现的共性问题隐患一、基础管理方面1. 部分企业制度制定不全，未提供设立应急值班值守机 构的文件，未建立应急值班值守制度。2. 部分企业虽然建立了安全隐患排查治理制度，但制 度中缺少隐患排查的相关重点内容。3. 部分企业未按照危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）的要求，建立对企业涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时的管理制度，无重大危险源巡检记录。4. 变更管理制度不健全，部分企业变更管理制度只对工艺、设备进行变更管理要求，未将生产组织方式和人员 等方面发生的所有变化纳入变更管理。5. 部分企业承包商管理工
2、作开展不到位。未建立承包商名录；未严格落实公司承包商管理制度，对承包商资质审查不严，评定缺少参与评定人员意见，缺少会签；未保存 承包商人员进入作业现场前的现场安全交底记录，未保存承 运商人员的入厂安全培训教育记录。6. 部分企业安全培训教育管理流于形式，培训内容和范围不全面。未制定 2020 年全员安全培训教育计划； 2020 年度安全教育培训计划未将重大危险源的相关培训内容列入培训计划之中；抽查部分员工教育培训档案，仅记录车间级教育培训内容，公司级教育培训内容未及时记录。7. 部分企业特种作业人员管理不完善。特种作业人员台账未及时更新；特种作业人员未按国家有关规定取得相应上 岗资格证；特种作
3、业人员台账无复审日期、复审记录。8. 部分企业重大危险源管理存在问题。重大危险源管理制度及风险管控辨识分析制度不完善；重大危险源告知牌与 评估报告等级不一致；未制定重大危险源源长责任制及源长 公示牌；未将重大危险源事故风险告知周边企业及人员。9. 部分企业安全生产投入不符合要求。2020 年安全投入未明确 2019 年安全费用结转情况；未提供 2020 年安全投入计划，未做到专款专用。10. 部分企业危险化学品管理混乱。有的企业危化品安全 技术说明书、基本特征表中描述的危险性类别不正确；仓库 储存的物品未按照国家有关标准、规范的要求进行存放；原 料库存放的原料未标识原料名称、数量，且与墙的间距
4、不符 合要求。二、特殊作业管理方面1. 部分企业特殊作业安全管理制度执行不严格，动火分 析频次、部位不符合标准要求。2. 动火作业证填写不规范，未填写同时涉及的临时用电 等其它特殊作业票证编号。3. 特殊作业管理制度没有对视频录像提出要求，部分特 殊作业安全监控录像中缺少作业票签批和安全技术交底的内容。三、工艺设备方面1. 有的企业车间工艺卡片无联锁值、无主要负责人审批。2. 对平台、护栏、斜梯管理不规范，部分平台防护栏杆 缺失或平台斜梯踏板腐蚀严重。3. 未对工艺报警进行记录，对报警原因不进行分析；报 警台账中无采取的相应处置措施记录。4. DCS 系统设置的工艺控制指标与操作规程中不一致。
5、5. 设备和管线的排放口、采样口等排放部位设置单阀， 未采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。6. 腐蚀性机泵、储罐周边地面未防腐，涉及腐蚀性物料 管线阀门未设置防喷溅罩等措施。7. 泵、阀门填料有泄漏。8. 部分企业安全阀管理不到位。安全阀的根部阀无铅封或铅封损坏；氮气储罐安全阀出口未引到室外；安全阀放空 管高度不满足要求。四、电气仪表方面1. 电气设备接地不规范。2. 仪表线或机泵设备电缆未穿管防护。3. 联锁系统未正常投用，旁路开启；无摘除联锁审批手续。4. 温度变送器或压力变送器故障，与 PLC 系统或 DCS系统显示温度、压力不一致。5. 未能提供安全仪表系统评估报告（包括 SIL
6、定级报告及 SIL 验证报告）。6. 部分企业可燃、有毒气体检测报警器现场管理不到位。 未对现场报警器进行有效固定；报警器安装高度不符合规范要求。7. 部分企业压力表无上下限标识及检验标志或压力表量 程选型不当。五、消防安全方面1. 消防控制室持证上岗人员不足。2. 无微型消防站和工艺处置队。3. 配电室内或装置区灭火器配备数量不足或被挪用，灭 火器检测超期。4. 微型消防站器材配置不足（未配备防护服、头盔、胶 靴、腰带）。5. 室外消火栓未定期开展维护保养，移动泡沫装置损坏等。6. 应急预案未及时进行修订，应急演练频次不足。六、总图方面1. 主要存在总平面布置图与现场不一致。2. 厂区内部分装置设施间距不足。3. 面向甲乙类装置的办公室、化验室有门窗。