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1、文件编号：DHTHX-03受控状态：受控XXX 化工厂风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX 咨询有限公司2019 年 9 月 16 日20目录第一部分 风险分级管控体系 .6.第 1 章 安全生产风险分级管控体系作业指导书.7.1.1 分级管控目的 .7.1.2 分级管控的依据 .7.1.2.1法律法规及相关规范 .7.1.2.2企业安全生产资料 .8.1.3 分级管控的内容及范围 .8.1.4 名词解释 .8.1.4.1风险.8.1.4.2可接受风险.9.1.4.3重大风险.9.1.4.4危险源.9.1.4.5风险点.9.1.4.6危险源辨识.9.1.4.7风险评价.9.1.4.8风
2、险分级.9.1.4.9风险分级管控.1.0.1.4.10风险控制措施.1.0.1.4.11风险信息.1.0.1.4.12风险分级管控清单 .1.0.1.5 企业概况 .1.0.1.6 职 责 .1.0.1.6.1总经理职责.1.0.1.6.2企业安全生产分管负责人 .1.1.1.6.3生产管理部门（公司办公室） .1.1.1.6.4各生产车间.1.1.1.7 工作程序和内容 .1.1.1.7.1工作程序.1.1.1.7.2准备阶段.1.2.1.7.3制定风险判定准则 .1.3.1.7.4风险点确定.1.5.1.7.5危险源辨识.1.6.1.7.6风险评价.1.8.1.7.7风险控制措施.2.1
3、.1.7.8风险分级管控.2.3.1.8 文件管理 .2.4.1.9 绩效考核 .2.5.1.9.1成果.2.5.1.9.2效果.2.5.1.9.3绩效考核.2.5.1.10 持续改进 .2.6.1.10.1评审.2.6.1.10.2更新.2.6.1.10.3沟通.2.6.第 2 章 安全总则 .2.8.2.1 编制目的 .2.8.2.2 编制依据 .2.9.2.3 总体要求、目标与原则 .2.9.2.4 适用范围 .3.0.2.5 职责分工 .3.0.2.6 单位基本情况 .3.0.第 3 章 危险源辨识评价.3.2.3.1 评价方法 .3.2.3.2 危险、有害因素 .3.5.3.3 危险
4、、有害因素分布 .3.6.3.4 重大危险源辨识结果 .3.7.3.5 职业危害因素分析结果 .3.7.3.6 固有的危险、有害程度分析 .4.0.3.6.1具有易燃性、毒性、腐蚀性危险化学品分布及状况 .4.0.3.6.2建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度 .4.1.3.6.3建设项目各个评价单元的固有危险程度 .4.2.3.7 风险程度的分析 .4.3.3.7.1 出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性.4.4.3.7.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件 4.53.7.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时
5、间.4.5.3.7.4出现中毒事故造成人员伤亡的范围 .5.0.3.8 建设项目的安全条件分析 .5.0.3.8.1建设项目的外部环境情况 .5.0.3.8.2项目所在地自然条件 .5.1.3.8.3建设项目与重要场所的距离 .5.3.3.8.4建设项目的安全条件分析 .5.4.第 4 章 安全风险分级管控制度.5.7.4.1 安全风险分级管控工作机制 .5.7.4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .5.7.4.3 安全风险分级管控工作制度 .5.8.4.4 安全风险管控流程 .5.9.4.5 安全风险辨识管理制度 .6.1.4.6 安全风险评估管理制度 .6.3.4.7 重大安全风险公示制
6、度 .6.8.4.8 安全风险变更管理制度 .7.0.4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .7.1.4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度.7.8.4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 .8.0.4.12 安全风险分级管控教育培训制度 .8.1.4.13 安全风险分级管控检查与考核制度.8.4.第 5 章 风险分级管控体系培训.8.7.5.1 风险管理培训教材 .8.7.5.1.1风险管理的基本概念 .8.7.5.1.2风险管理的内容 .8.8.5.1.3危险源辨识与风险评价程序 .1.1.1.5.2 风险管理培训记录 .1.1.3.5.3 风险告知培训记录 .1.4.9.5.4 安
7、全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案.1.8.4.第 6 章 附 表 .2.0.8.6.1 设备设施清单 .2.0.8.6.2 作业活动清单 .2.0.9.6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .2.1.1.6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .2.1.3.6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）.2.1.4.6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）.2.2.0.6.7 风险告知卡 .2.2.2.第二部分 隐患排查治理体系 .3.4.8.第 1 章 总 则 .3.4.9.1.1 编制目的 .3.4.9.1.2 术语及定义 .3.4.9.1.3 编制依据 .3.5.0.1
8、.4 基本要求 .3.5.2.1.4.1健全机构.3.5.2.1.4.2完善制度.3.5.3.1.4.3组织培训.3.5.3.1.4.4落实责任.3.5.3.第 2 章 工作任务及实施.3.5.4.2.1 成立隐患排查领导小组 .3.5.4.2.2 责任及职责划分 .3.5.4.2.3 隐患排查 .3.5.5.2.4 隐患排查结果的处理 .3.5.7.2.4.1隐患分级.3.5.7.2.4.2隐患的判定标准 .3.5.8.2.4.3隐患级别的确定 .3.5.8.2.4.4隐患排查治理情况通报 .3.5.9.2.5 隐患分级治理 .3.5.9.2.5.1隐患治理实行分级治理。 .3.5.9.2.
9、5.2一般隐患的整改 .3.6.0.2.5.3重大事故隐患的整改 .3.6.0.2.5.4整改期间的防范要求 .3.6.0.2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 .3.6.0.2.5.6隐患治理验收.3.6.5.2.6 档案管理 .3.6.5.2.7 评审与更新 .3.6.5.第 3 章 隐患排查项目清单.3.6.7.3.1 基础管理类 .3.6.8.3.2 生产现场类 .3.8.2.第 4 章 隐患排查台账.3.9.7.4.1 隐患排查台账 .3.9.7.4.2 化工企业安全隐患检查表 .3.9.9.4.3 特种设备安全隐患检查表 .5.0.4.4.4 职业健康安全隐患检查表 .5.0
10、.5.4.5 隐患整改通知单 .5.0.7.4.6 安全生产隐患通知单（排查） .5.0.8.4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .5.1.1.第 5 章 附录样表 .5.1.2.5.1 表 1：隐患排查治理清单样表 .5.1.2.5.2 表 2：隐患排查治理记录样表 .5.1.4.5.3 表 3：隐患排查治理公示样表 .5.1.5.5.4 表 4：隐患排查治理通知单样表 .5.1.7.5.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表.5.1.9.5.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.5.2.1.5.7 表 7：事故隐患分类汇总表 .5.2.7.5.8 各专业隐患排查表 .
11、5.2.9.5.8.1安全基础管理隐患排查表 .5.2.9.5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 .5.3.4.5.8.3工艺隐患排查表 .5.3.8.5.8.4设备隐患排查表 .5.4.1.5.8.5电气系统隐患排查表 .5.4.4.5.8.6仪表隐患排查表 .5.4.8.5.8.7危险化学品管理隐患排查表 .5.5.0.5.8.8储运系统隐患排查表 .5.5.2.5.8.9公用工程隐患排查表 .5.5.9.5.8.10消防系统隐患排查表 .5.6.1.第一部分 风险分级管控体系第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分
12、级管控体系， 全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制 重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产 长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形 势持续稳定好转。1.2 分级管控的依据1.2.1 法律法规及相关规范GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系 要求GB/T28002职业健康安全管理体系 实施指南GB/T23694风险管理 术语GB/T24353风险管理 原则与实施指南GB/T27921风险管理 风险评估技术GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883 2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611 号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版 安监总管四201631 号）工贸行业遏制重特大事故工作意见（安监总管四201668 号）中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4 号）国家安全监管总局 关