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1、TSG 充装质量标准手册因素控制程序充装因素控制1.文件控制成立文件控制程序由办公室对文件的形式、赞同、表记、登记、发放、使用、改正、作废、回收及销毁进行控制，防备文件的非预期使用。控制范围包含所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包含法律、法例、完好技术规范、标准，分供方产质量量证明文件、资格证明文件等。质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件供应给认证方、用户及其余有关方面审察。文件的形成和赞同权限：质量保证手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审察，经理赞同；程序言件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审察，质保工程师
2、赞同；标准性工艺文件、查验作业文件由专业工程师编制，技术部门审察，质保工程师赞同；其余作业性文件由专业人员编制，专业工程师审察，部门负责人赞同。必需时应付文件进行评审与更新，并再次赞同。文件的改正应由原编制人员进行，原赞同人赞同，如因特别状况有改动时，应予以受权，并获得相应资料。1/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序经过文件的首页表记文件的使用途可获取合用文件的有效版本。文件的发放部门保证文件的使用途可获取合用文件的有效版本。受控文件不得损毁、涂改，保持清楚，易于辨别。外来文件应进行编号、登记、并控制其改正发放和回收。作废或无效文件应予以表记、回收，若因累积知识或法律关系而保存时，应隔绝
3、寄存。作废或无效文件在监控下销毁。记录控制质量记录是文件的特别形式。成立质量记录控制程序由办公室对记录形成、保存予以控制，保证在适合期间保持完好的、证明质量保证系统有效运行、产质量量切合要求及用于追忆的记录。受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；受控范围包含：进货产质量量证明文件进货过程、最后产品查验试验记录和报告过程确认记录；质量评审记录、备忘录；不合格记录；质量保持系统运行记录。2/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序受控记录应明确采集、表记、储存、保护、检索、保存期及处理的责任和程序，保持记录的清楚，易于辨别和检索；记录包含文字记录、计算机软盘、光盘和其余电子媒体、照片和仍旧。
4、记录保存分五年、十五年及永远三类；五年期：除管理评审之外的质量保证系统运行记录；十五年期：一般充装过程记录；永远期：要点过程记录，管理评审记录。设施控制1目的经过对生产设施的购买、查收、建档、安装、使用、养护、保护、封存、报废等各阶段进行有效的控制，为保证产质量量、提高生产效率、实现安全生产供应有力保障。2合用范围合用于本公司内全部生产、检测设施（包含辅助正常生产所一定的动力设施）的管理。3职责设施动力部是生产设施的归口管理部门，兼顾管理设施的购买、查收、建3/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序档、安装、使用、养护、保护、封存、报废等。设施的使用部门负责设施的正常使用和平时保护养护。技术
5、工艺部、生产制造部、设施使用部门负责参加对新购买设施的查收。4工作程序设施的购买4.1.1 使用单位应在每年的 11 月 30 日前提出下年度的设施购买申请,填写年度设施购买申请表，并提出有关设施的经济技术论证，上报至设施动力部。4.1.2 设施动力部依占有关部门提出的购买计划，联合公司公司的生产经营状况编制下年度的年度设施购买计划，上报至公司规划部。为保证计划的合理性，由公司规划部组织召开设施购买计划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设施动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。设施购买可考虑以下方面：a)提高生产效率；b)提高产质量量和检测精度；c)提高生产安全性
6、，降低劳动强度，改良工作条件等；d)节能降耗；e)原有设施报废；f)公司公司发展的其余需要。经过论证后的设施购买计划由公司公司总经理赞同后，下达设施动力部4/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序执行。设施采买原则上由设施动力部一致采买，特别状况时，设施动力部可拜托使用部门采买。一般状况下不一样意计划外购买设施，特别状况应填写计划外设施购买申请表，设施动力部签订建议后，报本部门主管副总经理签订建议，经主管设施副总经理赞同后，由设施动力部实行采买。设施购买单价在5 万元以上应依据公司公司招标管理规定组织招标采买，特别状况应经主管副总经理赞同后直接采买。设施的开箱查收4.2.1 设施到厂后，由设
7、施动力部和设施使用部门共同对设施开箱查收，并填写设施开箱查收单。查收内容包含：a)设施名称、规格、数目等；b)设施的外观状况；c)按装箱单盘点设施随机附件。设施开箱查收完成后，由设施动力部负责办理入库手续。设施的安装调试设施开箱查收无误后，由设施动力部负责组织有关部门对设施进行安装，设施安装一定严格依据生产厂家供应的地基图要求进行施工，保证安装质量。入口设施在入口港三个月内一定达成开箱查竣工作，十八个月内一定使设施安装测试投入生产，在查收调试中发现问题应实时联系生产厂家，需要索赔的应实时办理有关手续。5/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序压力容器和特种设施安装完成后，一定由当地劳动、技术
8、督查部门办理查收合格后，才能办理移交和建帐手续。设施如安装调试不合格，则依据合同条款办理。设施的移交查收设施经安装调试合格后，设施动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设施使用部门进行查收确认，并办理移交锋续。由设施动力部填写设施安装移交查收单一式四份，经查收人员署名确认后归档并建帐。4.4.2 关于自制设施，凡切合固定财产条件的，经三个月（连续运行）以上的生产考证，性能稳固，达到原设计技术要求，达到完满设施标准，有完好的技术资料，并将技术资料移交设施档案室后方能填写设施安装移交查收单查收、建帐。设施的管理设施固定财产台帐/档案的成立2000 元以上的，均列入4.5.1.1 设施使用限时在一年
9、以上，单台设施购买价值在“固定财产”进行管理。4.5.1.2 设施固定财产台帐由设施动力部负责一致成立，主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。4.5.1.3 全部固定财产均应成立设施档案，主要内容包含说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。设施档案由公司公司办公室归口管理。设施的表记6/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序4.5.2.1 全部设施均应固定有“郑煤机设施财产”标牌，主要内容包含设施型号、财产编号、设施状态。4.5.2.2 财产编号：由设施动力部负责编制，末位字母代表设施种类。此中，“S”代表要点设施，“Z”代表主要设施，“K”代表质控点设施。同时
10、具备多种类其余设施，只打印要点设施表记。4.5.2.3 设施状态：分为完满设施、封存设施、待修设施三大类。4.5.2.4 完满设施标准：a)设施性能优秀，各机构运行正常；b)主要精度或卖力达到出厂标准或知足合理的工艺要求；c)零零件及附件齐备完好；d)设施润滑优秀，磨损锈蚀不超出规定的技术标准；e)仪器、仪表及安全防备装置敏捷靠谱，无缺损，电气绝缘优秀，线路齐整，护线管架无损坏；f)设施内外洁净，无黄袍。基本无漏油、漏水、漏气现象。4.5.2.5 完满设施应在设施财产标牌下方的空格内粘贴完满设施表记，并标明认定日期。4.5.2.6 封存设施应在设施财产标牌下方的空格内粘贴封存设施表记，并标明封
11、存日期。4.5.2.7 待修设施应在显着地点悬挂“待修”标牌。设施的使用7/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序设施操作人员一定经过有关培训，经设施动力部查核合格，一致发证后方可独立操作设施。设施的使用要严格岗位责任，主要生产设施推行定人定体制。定人定机名单由设施使用部门提出，报设施动力部存案。多人操作的设施，使用部门一定指定设施机台长。公用设施，使用部门一定指定专人负责对其保护养护。多班运行的设施，须办理交接班手续。接班人须按交接班记录进行详尽检查，切合要求后方可署名接收。操作设施，一定严格贯彻操作保护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。设施的保护养护设施使用部门及操作者一定严格执行设施
12、保护养护制度，达到齐整、洁净、润滑、安全的“四项要求”。设施的保护工作分为平时保护和按期保护两类。设施的平时保护a)平时保护包含每班保护和周末保护两种，由设施操作人员进行平时保护。b)每班保护要求操作人员一定做到：班前对设施各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才能使用设施；设施运行中严格依据操作规程正确使用设施，注意察看运行状况，发现异样实时办理，操作者不可以清除故障时，应实时通知维修人员检修；每班结束后仔细打扫、擦抹设施。8/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序c)周末保护要求操作人员一定做到：在每周末和节假日前，一般设施用小时，大型设施用小时，对设施进行完全打扫、擦抹和涂油，各单位应
13、组织人员进行检查，将检查结果记录在设施保护养护周检记录上；设施动力部组织有关人员按设施保护“四项要求”对公司设施进行检查评定，并填写设施周末保护养护抽检记录，对设施使用部门予以查核。设施的按期养护：以设施操作人员为主，维修工人辅助指导，按一级保养的要求对设施进行部分解体和检查，冲洗规定的部位，疏导油路检查油质，调整空隙，紧固松动部位。设施运行六个月要进行一次按期养护，由设施使用部门机械员查收，并填写设施按期养护记录单，报设施动力部存案。设施大修：设施部负责编制设施大修计划，经公司公司副总经理赞同后，列入公司公司年度综共计划执行。设施的封存/启封设施出现以下状况时，由设施使用部门填写设施封存/启
14、封申请单，报请分管副总经理赞同后予以封存：a)当前生产和工艺上临时不需要的设施。b)安全性能降落或精度不可以知足生产需要的设施。c)其余原由造成连续停用一年以上或禁止备再用的设施。封存设施时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮处理，由设施动力部进行查收，并在设施台帐中予以注明。封存设施应予以表记，并明保证管人，妥当保存，防备丢掉、破坏。9/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序从头启用封存设施，应由设施使用部门提出申请，填写设施封存/启封申请单，由设施动力部组织调试合格后再交托使用，依据在用设施进行管理。设施的报废已达到设施报废条件不可以再连续使用的设施需要报废时，由设施使用部
15、门提出申请，报送设施动力部。4.10.2 设施动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设施进行判定，切合设施报废规准时，填写设施报废申请单。经主管副总经理赞同后，方可报废。报废设施未办理前，由设施原使用部门予以保存。设施报废标准a)经过检测、大修后，技术性能仍不可以知足工艺要乞降保证产质量量的.b)设施老化，技术性能落伍，耗能高，效率低，经济效益差的。c)大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的。d)严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。e)其余切合国家应当裁减标准的。关于财产折旧评估为零仍拥有使用价值的设施，经审批能够降级使用，依据正常设施管理规定进行管理和使用。10/2
16、8TSG 充装质量标准手册因素控制程序记录设施保护养护周检记录年度设施购买计划交接班记录年度设施购买申请表设施开箱查收单设施安装移交查收单设施封存/启封申请单设施报废申请单设施周末保护养护抽检记录设施按期养护记录单设施固定财产台帐计划外设施购买申请表11/285TSG 充装质量标准手册因素控制程序充装介质检测控制1目的经过对充装介质的检测，保证本公司充装进气瓶的气体切合产品技术标准的要乞降本公司赞同范围。2范围合用于本公司所购买的商品气体以及充装进用户气瓶的气体以及充装前的气瓶余气的检测。3职责技术负责人负责公司购进的商品气体的查收；当班气瓶检查员负责充装前对气瓶余气的检查以及充装后气瓶的检查
17、，防备气瓶超装。4程序商品气的采买及查收公司总经理负责联系商品气的采买和运输，其气体的供应商应是 拥有供应切合产品技术标准的气源的生产商或许供应商；商品气运输至本公司时，由技术负责人第一对气体运输车司乘人员移交的商品气的产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术说明书和挪动式压力容器充装前后检查记录和充装记录进行查收。应比较产品标准GB11174 液化石油气 对供应的产品12/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序合格证逐项查收，对不切合产品技术标准的气体，应拒绝接收。切合产品标准的，方可安排卸车。办公室负责记录卸车前后的过磅重量随和体的卸载量、车辆牌号、产品合格证编号等并记入卸车记录，同时
18、将司乘人员人员供应商品气的产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术说明书和挪动式压力容器充装前后检查记录和充装记录存入特意档案。气瓶充装前，由当班气瓶检查员逐只对气瓶进行充装前的检查，除检查气瓶能否为本公司自有气瓶、气瓶能否在查验周期内、有无腐化、变形、损害、安全附件能否完满外，还应要点检查气瓶颜色、标明的介质能否切合充装气体要求、瓶内能否有余压。检查有无余压时，还应经过气味判断瓶内余气是不是液化石油气。对瓶内无余压的气瓶，应进行隔绝，并将瓶号等记入不合格气瓶隔绝办理记录。若气瓶颜色和瓶身标明的介质切合液化石油气钢瓶要求，且判断瓶内介质切合充装气体规准时，可经过抽真空将瓶内节余介质抽出，抽真
19、空时，瓶内的真空度应达到-80KPa。气瓶充装达成后，充装员应用复检衡器逐只对气瓶进行充装量复核，气瓶检查员对气瓶进行充装后的检查。检查瓶身有无温度异样、气瓶有无泄露、变形等。合格后，由气瓶检查员在瓶阀口粘贴产品合格标签。标签内容应包含产品名称、产品标准、充装量、充装时间、充装员、查验员等信息。13/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序人员管理1 目的为了保证本公司有参加查验检测活动相适应的查验检测技术人员和管理人员。对人员资格确认、仍用、受权和能力保持等进行规范管理，为质量系统的优秀运行供应保障，特拟定本程序。2 合用范围本程序合用于本公司的人力资源管理、包含人员招聘、分配、培训及查核管
20、理。3 职责总经理负责人力资源的配置，包含赞同人员招聘、分配、培训及查核计划；技术负责人负责人员招聘、分配、培训及查核计划的审察；14/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序质量负责人负责本中心管理系统有效运行和连续改良的管理工作；办公室负责制定本公司人事管理制度，汇总人员招聘、分配、培训、查核计划及有关记录的归档管理工作；各部门负责人负责本部门人员招聘、分配、培训、查核计划的拟定；岗位培训、查核实行及员工的平时管理工作质量督查人员对检测过程进行监控，对证书、报告的规范性和正确性实行督查。受权署名人负责受权范围内的技术管理及评审工作；内部审察人员负责对本公司管理系统进行按期审察；全部工作人员
21、均应恪守本中心拟定的各项规章制度，仔细执行岗位职责，达成本员工作。4 工作程序人事科制定本公司的人员管理制度，各部门负责人依据人员管理制度负责本部门员工的平时管理。招聘程序由用人部门提出申请（须注明合同起止时间、工作岗位、薪资待遇等），经分管领导审察，报总经理审批后，由办公室负责办理录取存案手续。分配程序个人可依据自己状况向公司提出工作岗位分配和改动申请；公司也可依据工作需要对有关岗位进行分配和改动。a)公司内部调换程序：经总经理办公会研究经过，由办公室出具内部调换通知。15/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序b)调离或调入本公司程序：经总经理办公会研究赞同调出（入）的，由办公室依据总经
22、理审批。经赞同赞同调出的由办公室通知调出人员办理移交锋续；赞同调入的由办公室通知调入人员办理入职手续。培训程序本公司全部从事抽样、查验检测、签发查验检测报告及操作设施等工作的人员，应按要求依据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技术进行资格确认并持证上岗。详细程序按人员培训程序的规定执行。查核程序本公司对全部在岗员工进行年度业绩查核。详细程序按人员培训程序的规定执行。5 人员装备和要点人员资格条件本公司依据工作需要装备知足检测工作需要和相应规范、标准要求的检测人员；负责管理系统运行中各项管理职能的管理人员；从过后勤保障的服务人员及质量督查、内部审察等工作人员。总经理总经理对管理系统全面负责，肩
23、负领导责任和执行承诺。负责管理系统的成立和有效运行；知足有关法律法例要乞降客户要求；提高客户满意度；运用过程方法成立管理系统和剖析风险、机会；组织质量管理系统的管理评审。总经理保证拟定质量目标和质量目标；保证管理系统要求融入查验检测的全过程；保证管理系统所需的资源；保证管理系统实现其预期结果。总经理辨别查验检测活动的风险和机会，装备适合的资源，并实行相应的质量控制。16/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序技术负责人和质量负责人技术负责人全面负责技术运作。技术负责人能够是一人，也能够是多人，以覆盖查验检测机构不一样的技术活动范围。技术负责人应拥有中级及以上有关专业技术职称或许同样能力，胜任
24、所肩负的工作。以下状况可视为同样能力：a)博士研究生毕业，从事有关专业查验检测活动 1 年及以上；硕士研究生毕业，从事有关专业查验检测活动 3 年及以上；b)大学本科毕业，从事有关专业查验检测活动5 年及以上；8 年及以上。c)大学专科毕业，从事有关专业查验检测活动质量负责人机构应给予其明确的责任和权利，保证管理系统在任何时候都能获取实行和保持。质量负责人应能与查验检测机构决定政策和资源的总经理直接接触和交流。查验检测机构应规定技术负责人和质量负责人的职责。查验检测机构应指定要点管理人员（包含总经理、技术负责人、质量负责人等）的代理人，以便其因各样原由不在岗位时，有人员能够代行其有关职责和权利
25、，以保证查验检测机构的各项工作连续正常地进行。高级工程师为技术负责人。技术负责人为质量负责人。质量负责人为质量督查组组长。受权署名人受权署名人是由查验检测机构提名，经资质认定部门查核合格后，在其资质认定授17/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序权的能力范围内签发查验检测报告或证书的人员。受权署名人应：a）熟习查验检测机构资质认定有关法律法例的规定，熟习查验检测机构资质认定评审准则及其有关的技术文件的要求；b）具备从事有关专业查验检测的工作经历，掌握所肩负署名领域的查验检测技术，熟习所肩负署名领域的相应标准或许技术规范；c）熟习查验检测报告或证书审察签发程序，具备对查验检测结果做出评论的判
26、断能力；d）查验检测机构对其签发报告或证书的职责和范围应有正式受权；e）查验检测机构受权署名人应拥有中级及以上专业技术职称或许同样能力非受权署名人不得对外签发查验检测报告或证书。查验检测机构不得设置受权署名人的代理人员。查验检测机构应付全部从事抽样、操作设施、查验检测、签发查验检测报告或证书以及提出建议和解说的人员，按其岗位任职要求，依据相应的教育、培训、经历、技术进行能力确认。上岗资格确实认应明确、清楚，如进行某一项查验检测工作、签发某范围内的查验检测报告或证书等，应由熟习专业领域并获取查验检测机构受权的人员达成。质量督查员应拥有大专及以上文化程度，初级以上专业技术职称，熟习管理系统、本部门
27、检测工作及使用的检测方法，熟习检测工作的各个环节，具备检查检测结果的正确性和靠谱性的能力。内部审察人员应拥有大专及以上文化程度，从事检测或管理工作1 年以上，熟习有18/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序关的法律法例和计量基本知识，掌握管理系统的运行过程，经培训、查核获得内审员资格证书。仪器设施管理员应拥有大专及以上文化程度，负责仪器设施的申请、购买、查收、保护及其计量检定（送检）工作，拟定仪器设施的检定、维修计划、仔细贯彻执行上司颁发的有关设施管理规章制度及其计量法例、法律、条例和上司计量机关拟定的有关计量文件，并组织实行，联合我公司的详细状况，拟定实行细则及增补规定、参加技术装备规划
28、及其计量工作计划的编制、审察和实行、努力达成上司拟定的仪器设施管理的查核指标，搞好仪器设施的使用管理，保证其优秀的检测状态，充足发挥其效能、组织仪器设施的维修，延伸其使用周期，降低维修花费，做好备品配件的供应管理工作、依据仪器设施管理台帐，按其使用状况并依据其相应规范要求实时送检，实时贴换相应标记、按期检查在用仪器设施的工作状况，保证全部仪器设施处于合格状态，并将检查的有关状况实时上报部门主管领导。样品管理员成立样品控制和管理系统、成立样品的交接、登记手续和表记、负责样品的交接、流转、保存、退样和办理、保护样品的储存环境对样品进行妥当保存、督查在检样品的流转、保存和保护、负责样品室的防火、防潮
29、、防盗、保密工作。档案管理人员负责管理公司各个部门产生的档案资料，包含文件资料的接收、整理，档案的供应利用等、成立和完美档案管理的有关制度、保证档案的真切性和安全性，据适用档，确实执行保密义务、保证档案采集工作的规范性，并敦促各部门实时归档。公司一定对上述要点岗位的人员进行资格确认、任用、受权。6.有关文件（1）质量手册19/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序（2）人员培训程序充装工作质量控制1目的经过对充装工作质量的控制，以保证本公司的气瓶充装工作的安全。2范围合用于本公司气瓶充装的全过程。3职责公司总经理是气瓶充装工作质量和安全的第一责任人；技术负责人依据其规定的岗位职责，负责充装工
30、作质量的督查、技术把关。专职安全员负责充装站的安全检查、监监工作；气瓶检查员负责气瓶充装前后的检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格的；气瓶充装员负责依占有关安全技术规范随和瓶充装操作规程进行气瓶充装，保证气瓶充装的质量和安全。4程序气瓶充装前的检查20/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序气瓶检查员依占有关安全技术规范和气瓶充装前后检查规操作程的要求，对充装前的气瓶逐只进行充装前的检查并将检查状况记入气瓶充装前后检查记录中。有以下状况之一的，为不合格气瓶，禁止进入充装环节，并记入不合格气瓶办理记录：（1）非本公司自有气瓶或许气瓶档案不在本公司的气瓶；（2）由不拥有气瓶制造赞同证的单位生产
31、的气瓶；（3）气瓶钢印标记中气瓶名称与本公司充装气体不一致的；（4）气瓶表面面颜色标记不切合规定的；（5）气瓶已超出查验有效期或许已抵达报废年限的；（6）气瓶表面面存在裂纹、严重腐化、显然变形和其余严重外面损害的；（7）气瓶存在改装、翻新状况的；（8）安全附件不齐或许安全附件有损害的；关于新投入使用的气瓶和按期查验后初次投入使用后的气瓶，应用真空泵对气瓶抽真空，直至瓶内真空度达到-80KPa，方可进行充装；瓶内无节余压力的气瓶，应判明瓶内介质性质。若无异样，可采纳的方式办理后，方可进行充装。气瓶充装经气瓶检查员检查合格的气瓶，方能进入气瓶充装环节；气瓶充装员应严格依据技术标准液化气体气瓶充装规
32、定和本公司作业指导书气瓶充装操作规程，进行气瓶充装作业；每班充装前，充装员应检查充装计量衡器能否在检定有效期内且每班校验一次，校验自动报警及自动切断连锁功能能否完满。21/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序充装前，应按充装记录规定内容记录气瓶的有关信息；充装时，应将快装接头与气瓶阀口密切连结，并在自动衡器上设定充装量，气瓶充装量应不得大于气瓶规定的充装量。迟缓开启气瓶阀门和充装系统阀门，控制充装速度。并在充装过程中，用手触摸瓶身，检查气瓶温度有无异样，监听瓶内有无异样声响。察看计量衡器，在达到规定重量、连锁装置切气绝源后，挨次封闭烃泵、充装管路阀门随和瓶阀门。向气瓶阀口和阀门与气瓶连结螺
33、口处和瓶阀阀杆处涂抹发泡剂，检查气瓶有无泄露。用专用的复检衡器对充装量进行复核，其复核的充装量不得超出气瓶赞同充装量。超出规定充装量的气瓶，由充装员经过残液回收系统将高出的介质导入至残液罐，并再次复核气瓶的充装量。气瓶的空瓶重量、满瓶重量和复核重量和实质充装量均应记入充装记录；在气瓶充装期间，安全员或设施管理员应付充装现场、机泵房、储罐区以及管路系统进行巡回检查，防备充装过程中设施故障和系统发生泄露等事故。充装后的检查气瓶充装达成后，由气瓶检查员对气瓶进行充装后的检查。检查瓶身有无温度异样、气瓶有无泄露、变形等，并将检查结果记入充装前后检查记录中。检查合格后，由气瓶检查员在瓶阀口粘贴产品合格标
34、签。标签内容应包含产品名称、产品标准、充装量、充装时间、充装员、查验员等信息。22/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序信息追踪和质量服务23/28质量信息包含内、外面质量信息及质量督查部门和督查查验机构提出的问题TSG 充装质量标准手册因素控制程序等。办公室负责应用统计技术检查丈量，以获得有关信息，按期或不按期的剖析和整理，作为对证量保证系统及产品业绩的评论，对任何不满意的信息采纳相应举措。丈量和监控的方法能够是：A、专人采集用户投诉，记录并移交有关部门采纳举措；B、与用户直接交流；C、按期或不按期回访；D、问卷检查；E、亲密关注有关集体的活动；F、亲密关注花费者、有关集体及行业研究的报
35、告。2 内部审察质保工程师每年组织起码一次的全范围、全过程的内部审察，以确立质量保证系统能否切合要求，过程的有效性能否有得以保持。内部审察依据过程、地区、重要性以及往审察结果需要进行策划，拟定审察范围、审察方法、审察组织、程序和进度，并执行内部审察程序。审察由具备内审员资格、非从事受审活动的人员肩负，保证审察的客观性。审察工作包含策划、实行、报告和追踪考证举措，并保持记录，审察结果向经理报告并作为管理评审的输入。24/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序3 数据剖析为评论质量保证系统的适应性、有效性，办公室主管，各有关部门共同采集并剖析有关数据，以找寻改良的时机。数据可源于丈量和监督活动、
36、实品实现和与用户、上司部门及网站所得的数据等。对数据进行剖析，以供应：A、用户满意程度的现状和趋向；B、产品和服务要求的切合性；C、过程、产品特征的变化和趋向；D、供方产品、过程及质量系统形成的伙伴现状和趋向；E、过程有效性和频次的财务成就；F、业绩的水平对照。采纳统计技术剖析数据，证明质量保证系统的有效性和适合性，辨别、评论和供应质量保证系统连续改良的报告。4 用户服务现场服务依据用户要求，公司在现场为用户供应适合的便利条件，以知足用户需要。培训服务依据用户需要，为用户进履行用和安全方面的培训。25/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序上门服务对用户反应的产质量量问题，公司实时派员上门检
37、查原由。因产质量量问题，免费为用户服务，由服务人员按规定负责办理，并考证办理结果，编制上门服务报告。用户回访公司派员到用户进行质量回访，征采用户建议，让用户仔细填写质量信息反应单，如发现问题实时解决。成立用户档案办公室负责成立用户档案，详尽记录取户名称、地点、电话、联系人，并对用户档案进行编号。用户投诉办理A、收到用户投诉时由办公室负责实时填写质量信息反应单。B、办公室负责组织有关人员，依据用户提出的状况，去现场检查，进行原由分析。C、依据用户反应的状况和现场剖析的结果，拟定服务举措。D、由办公室安排有关人员为用户实行服务。E、用户满意后，做好用户服务记录，并归档管理。26/28TSG 充装质
38、量标准手册因素控制程序执行特种设施赞同制度1 为保证气瓶充装质量，我公司在气瓶充装过程中，自觉接受技术督查部门的安全督查和拥有相应资格的查验机构的督查查验。2 职责安质科是接受安全督查、督查查验的责任部门，负责与质量技术督查局锅炉压力容器安全督查部门和督查查验机构联系工作。接受安全督查、督查查验推行查验责任人负责制，并接受质保工程师的督查检查。27/28TSG 充装质量标准手册因素控制程序3 安全督查公司按赞同的充装范围从事气瓶充装工作，不超范围充装。不涂改、假造、转让、买卖、出租、出借气瓶充装赞同证。公司自觉接受质量技术督查部门的取证、换证审察和年度督查检查。公司发生更名、产权改正、充装场所改正等状况时，在改正后发证机关申报。公司需改正充装范围，在改正前实时向发证机关申报。30 日内实时向公司需安装、改造、维修特种设施时，实时办理见告手续。其余督查部门确立需要的督查事项。4 督查查验公司自觉接受、亲密配合拥有资格的查验机构的督查查验和按期查验。公司为督查查验工作供应全部便利条件。公司需安装、改造、维修特种设施时，实时要求进行督查查验。公司的特种设施到期需进行按期查验时，实时进行申请。5 整顿公司对资格审察、质量抽查、督查检查、按期查验提出的问题、建议及建议，由安质科拟定整顿举措，各责任单位一定限时整顿完成。28/28