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1、冶金等工冶金等工贸贸企企业业安全生安全生产标产标准化基本准化基本规规范范评评分分细则细则考考 评评 说说 明明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业以下统称冶金等工贸企业根据企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010 开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作.冶金等工贸企业已有专业评定标准的;优先适用专业评定标准.2.本标准共有 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条企业达标标准.3.在评分细则中的自评/评审描述列中;企业及评审单位应根据评分细则的有关要求;针对企业实际情况;如实进行得分及扣分点说明、描
2、述;并在自评扣分点及原因说明汇总表见附表中逐条列出.4.本评定标准中累计扣分的;均为直到该考评内容分数扣完止;不出现负分.有特别说明扣分的在考评方式中加粗的内容;在该类目内进行扣分.5.本评定标准共计 1000 分;最终标准化得分换算成百分制.换算公式如下：标准化得分百分制=标准化工作评定得分1000不参与考评内容分数之和100.最后得分采用四舍五入;取小数点后一位数.6.标准化等级共分为一级、二级、三级;其中一级为最高.评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求;取最低的等级来确定标准化等级见下表.评定等评定等级级一级标准化标准化得分得分90评审之日前一年内;大型企业集团、上市集团
3、公司未发安全绩效安全绩效应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业.申请生较大以上生产安全事故;集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故.申请评审之日前一年内;大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故;集团所属成员企业80%二级75以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人.申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未三级60超过 2 人.7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法安监总管四201184 号的有关要求执行.冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表冶
4、金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日 到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员：二二一级一级级级标准标准自评自评/评审评审基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准评分方式评分方式要素要素要要分值分值描描述述素素企业根据自身安建立安全生产目标的管理无该项制度的;不得分；全生产实际;制定总制度;明确目标与指标的制定、未以文件形式发布生效的;不体和年度安全生产目分解、实施、考核等环节内容.得分；安全生产目标管理制度标.4缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的;扣 2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的;扣2 分.按照安全生
5、产目标管理制无总体和年度安全生产度的规定;制定文件化的总体目标的;不得分；未以文件印和年度安全生产目标.;不得分；安全生产目标一、目标6发的内容不完善如目标中只有伤亡指标的的;扣 3 分；目标不合理或不明确;每处扣 1 分.按照所属基层单根据所属基层单位和部门无年度安全生产目标分位和部门在生产经营在安全生产中的职能;分解年解的;不得分；无实施计划或中的职能;制定安全度安全生产目标;并制定实施考核办法的;不得分；实施计生 产 指 标 和 考 核 办计划和考核办法.4划无针对性的;扣 2 分；缺一法.个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的;扣2 分.实际实际得分得分一级一级要素要素二二级级
6、要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准按照制度规定;对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测;并保存有关监测记录资料.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核;依据评估考核结果;及时调整安全生产目标和指标的实施计划.评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存.标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分小计小计二、组 织2.1机 构组织和 职机构责企业应按规定设建立设置安全管理机构、置 安 全 生 产 管 理 机配备安全管理人员的管理制构;配备安全生产管度.理人员.按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员.根据有关规定和
7、企业实际;设立安全生产委员会或安全生产领导机构.无安全目标实施情况的检查或监测记录的;不得分；3检查和监测不符合制度规定的;扣 2 分；检查和监测资料不齐全的;扣 1 分.未定期进行效果评估和考核的 含无评估报告;不得分；未根据评估结果及时调整;不得分；调整后3实施计划的的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的;扣2分；记录资料保存不齐全的;扣 1分.2020得分小计得分小计无该项制度的;不得分；;不2未以文件形式发布生效的得分；与国家、地方等有关规定不符的;扣 1 分.未设置或配备的;不得分；未以文件形式进行设置或;不得分；配备的人员3任命的不符合规定的;每人扣 2 分；本小项不得分时本小
8、项不得分时;追加扣除追加扣除 6 6分分.未设立的;不得分；未以;扣 1 分；成2文件形式任命的员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的;扣 1 分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会;协调解决安全生产问题.会议纪要中应有工作要求并保存.标准标准分值分值评分方式评分方式未定期召开安全专题会的;不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新 的工作要求的;不得分；无会议记录的;扣 2 分；有未完成项且无整改措施的;每一项扣 1 分.主要负责人安全生产职责不明确的;不得分；没有履行主要职责的
9、;每缺一项;扣 3分；本小项不得分时本小项不得分时;追加扣追加扣除除 2020 分分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分3主要负责人全面负责安全生产工作;并履行下列主要职责：1 组织建立、健全本单位的安全生产责任制;并保证有效执行；2 组织制定安全生产规章制度和操作规程;并保证其有效实施；3 保证本单位安全生产投入10的有效实施；2.24 督促检查本单位安全生产职责工作;及时消除生产安全事故隐患；5 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；6 及时、如实报告生产安全事故.企业应建立安全建立针对安全生产责任制生产责任制;明确各的制定、沟通、培训、评审、2级单位、部门和人员修订及考
10、核等环节内容的管理的安全生产职责.制度.企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责;全面 负 责 安 全 生 产 工作;并履行安全生产义务.无该项制度的;不得分；未以文件形式发布生效的;不得分；制度中每缺一个环节内容的;扣 1 分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准建立、健全安全生产责任制;并对落实情况进行考核.标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分小计小计企业应建立安全;三、安全生生产投入保障制度完善和改进安全生产产投入条件;按规定提取安全费用;专项用于安未建立安全生产责任制的;不得分；未以文件形式发布生效
11、的;不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制;扣 2 分；责任制内容与岗3的位工作实际不相符的;每个扣1 分；没有对安全生产责任制落实情 况进行考核的;不得分；本小项不得分时本小项不得分时;追加扣追加扣除除 6 6 分分.对各级管理层进行安全生无该培训的;不得分；无产责任制与权限的培训.培训记录的;不得分；每缺少2一人培训的;扣 1 分；被抽查人员对责任制不清楚的;每人扣 1 分.定期对安全生产责任制进未定期进行适宜性评审行适宜性评审与更新.的;不得分；无评审记录的;不3得分；评审、更新频次不符合制度规定的;每缺一次扣 1分；更新后未以文件形式发布的;扣 1 分.3030得分小计得分小计建立安
12、全生产费用提取和无该项制度的;不得分；使用管理制度.未以文件形式发布生效的;不4得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容;每缺一项扣 1分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分全生产;并建立安全保证安全生产费用投入;费用台账.专款专用;并建立安全生产费用使用台账.制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1 完善、改造和维护安全防护设备设施；2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4 设备设施安全性能检测检验；5 应急救援器材、
13、装备的配备及应急救援演练；6 安全标志及标识；7 其他与安全生产直接相关的物品或者活动.制定职业危害防治;职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划.未按规定提取安全生产费用的;不得分；安全生产投入不足的;不得分；无财务专项12科目或报表中无安全生产费用归类统计的;不得分；无安全费用使用台账的;扣 8 分；台账不完整齐全的;扣分.无该使用计划的;不得分；计划内容缺失的;每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的;每一项扣 2 分；有超规定范围使用的;每次扣 4 分.12一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制
14、度.足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费.保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付.标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分小计小计四、法 律法 规与 安全 管理 制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别建立识别、获取、评审、和获取适用的安全生更新安全生产法律法规与其他产法律法规、标准规要求的管理制度.范的制度;明确主管部门;确定获取的渠道、方式;及时识别和获取适用的安全生产法 律 法 规、标 准 规范.无该项制度的;不得分；4未以文件形式发布生效的;扣2 分.未缴纳的;不得分；无缴4费相关资料的;不得分.有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的;每一
15、项扣 2 分；未进行伤残等4级鉴定的;不得分；伤残等级鉴定每少一人;扣 2 分；赔偿不到位的;不得分.4040得分小计得分小计无该项制度的;不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的;扣 2 分；未明确4主管部门的;扣 2 分；未以文件发布生效的;扣 2 分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范;并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况;及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总.企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及 时 传 达 给 从
16、 业 人员.企业达标标准企业达标标准各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求;并向归口部门汇总.标准标准分值分值评分方式评分方式每少一个部门定期识别和获取的;扣 2 分；未及时汇总的;扣 2 分；未分类汇总的;扣2 分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分4定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求;并发布清单.4企业应遵守安全生产法律法规、标准规范;并将相关要求及时转化为本单位的规章制度;贯彻到各项工作中.及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员;并进行相关培训和考核.遵守安全生产法律法规与其他要求;并将相关要求及时转化为本单位的规章制度;贯彻到
17、各项工作中.68未定期识别和获取的;不得分；工作程序或结果不符合规定的;每次扣 2 分；无安全生产法律法规与其他要求清单的;不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的;扣 2 分.未培训考核的;不得分；无培训考核记录的;不得分；每缺少一项培训和考核的;扣2 分.未及时融入转化成规章制度的;每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的;每项扣 2 分；未落实到实际工作中的;每项扣 2分；本小项不得分时本小项不得分时;追加扣追加扣除除 1616 分分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准建立规章制度的管理制度;确保安全生产规章制度
18、和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力.标准标准分值分值评分方式评分方式无该项制度的;不得分；未以文 件形式发布的;不得分；缺少环节内容的;扣2分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分企业应建立健全安全生产规章制度;并发放到相关工作岗位;规范从业人员的生产作业行为.安全生产规章制度至少应4.2包含下列内容：安全规章生产职责、安全生产制度投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备3一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式制度未以
19、文件形式发布的;不得分；每缺一项制度的;扣 2 分；制度内容不符合规定或与实际不符的;每项制度扣2 分；无制度执行记录的;每项制度扣 2 分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分未发放的;扣 2 分；无培训;不得分；每缺3和考核记录的少一项 培训和考核的;扣 1分.企业应根据生产基于岗位生产特点中的特无岗位安全操作规程的;不得分；岗位操作规程不齐4.3特点;编制岗位安全定风险的辨识;编制齐全、适用操作操作规程;并发放到的岗位安全操作规程.12全、适用的;每缺一个;扣2分；规程相关岗位.内容没有基于特定风险分析、评估和控制的;每个扣 2 分.设施验收管理、生产按照相关规定建立和发布设备设施
20、报废管理、健全的安全生产规章制度;至施工和检维修安全管少包含下列内容：安全目标管理、危险物品及重大理、安全生产责任制管理、法危险源管理、作业安律法规标准规范管理、领导现全管理相关方及外用场带班、班组岗位达标、安全工管理;职业健康管生产投入管理、文件和档案管理、防护用品管理;应理、风险评估和控制管理、安急 管 理;事 故 管 理全教育培训管理、特种作业人等.员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工单位管理、职业健康管理、劳动防护用品具和保健品管理、安全检查及隐
21、患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等.将安全生产规章制度发放到相关工作岗位;并对员工进行培训和考核.8一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准向员工下发岗位安全操作规程;并对员工进行培训和考核.标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分4.4评估4.5修订4.6文件和档案管理企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估.企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等;对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订;确保其有效和适用;保证
22、每个岗位所使用的为最新有效版本.企业应严格执行文 件 和 档 案 管 理 制度;确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力.每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估.根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等;对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订;确保其有效和适用.未发放的;不得分；每少发一个岗位的;扣 2 分；无培8训和考核记录等资料的;不得分；每缺一个培训和考核的;扣 2 分.未进行的;不得分；无评估报告的;不得分；评估报告;扣 312每缺少一个方面内容的分；评估结果与实际不符的;扣 6 分；评估
23、周期超过每年一次的;扣 6 分.未及时组织进行的;不得分；应修订而未修订的;每项扣 3 分；无修订的计划和记录资料的;不得分.12建立文件和档案的管理制度;明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等.4无该项制度的;不得分；未以文 件形式发布的;不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的;扣 2 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的;扣 2 分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式未按文件管理制度执行的;不得分；缺少环节记录资料的;
24、扣 1 分.未实行档案管理的;不得分；档案管理不规范的;扣 6分；每缺少一类档案;扣2分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案;并加强对安全记录的有效管理.小计小计五、5.1教 育教育培训培训管理企业应确定安全教育培训主管部门;按规定及岗位需要;定期识别安全教育培训需求;制定、实施安确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订2的效力.对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录含纪要、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报
25、告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、10特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账包括安装、运行、维护等、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等.100100建立安全教育培训的管理制度.3得分小计得分小计无该项制度的;不得分；未以文件形式发布生效的;不得分；制度中缺少一类培训规定的;扣 2 分；有与国家有关规定不一致的;不得分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实
26、际得分得分全教育培训计划;提确定安全教育培训主管部供相应的资源保证.门;定期识别安全教育培训需求;制定各类人员的培训计划.应做好安全教育培训记录;建立安全教育培训档案;实施分级管理;并对培训效 果 进 行 评 估 和 改进.企业的主要负责人和安全生产管理人员;必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力.法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的;须经考核合格后方可任职.按计划进行安全教育培训;对安全培训效果进行评估和改进.做好培训记录;并建立档案.5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员;应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识
27、和管理能力;经培训考核合格后方可任职.未明确主管部门的;不得分；未定期识别需求的;扣 2;扣 1 分；5分；识别不充分的无培训计划的;不得分；培训计划中每缺一类培训的;扣 1分.未按计划进行培训的;每次扣2分；记录不完整齐全的;每缺一项扣 2 分；未进行效果;每次扣 2 分；未根据10评估的评估作出改进的;每次扣2分；未进行档案管理的;不得分；档案资料不完整齐全的;每次扣 2 分.主要负责人未经考核合格就上岗的;不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的;每一人扣 2 分；培训要求8不符合生产经营单位安全培训规定国家安全监管总局令第 3 号要求的;每次扣 2 分.一级一级
28、要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训;使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程;并确认其能力符合岗位要求.未经安全教育培训;或培训考核不合格的从业人员;不得上岗作业.新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间工段、区、队、班组 三 级 安 全 教 育 培训.在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前;应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训.操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者;应进行车间工段、班组安全教育培训;经考核合格后;方可上岗工作.企业达标标准企业达标标准对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核;考核不合格人员;不
29、得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训.标准标准分值分值评分方式评分方式未经培训;或培训考核不合格而上岗作业的;每人次扣2 分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分5.3操作岗位人员教育培训对新员工进行“三级”安全教育.在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前;应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训.岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者;应进行车间工段、班组安全教育培训;经考核合格后;方可上岗工作.三级安全教育培训无针对性或流于形式的;不得分；12新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的;每人次扣 2分.在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前;未对
30、岗位操作人员进行专门的安全教育培训的;每人次扣1 分.未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的;每人次扣 1 分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书;方可上岗作业.企业达标标准企业达标标准从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书;方可上岗作业.标准标准分值分值评分方式评分方式特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的;每人次扣 2 分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的;每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的;每人次扣 2 分；证书过期未及时审核的;每人次扣 2 分；缺
31、少特种作业和特种设备作业人员档案资料的;每人次扣 1 分.未进行培训的;不得分.相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的;每人次扣 2 分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点;或无针对性的;每处扣 1 分.未进行安全教育和危害告知的;不得分；内容与实际不符的;扣 1 分；未提供相应劳保用品的;不得分；无专人带领的;不得分.未开展企业安全文化建设的;不得分;安全文化建设与企业安全文化建设导则AQ/T9004 不符的;每项扣2分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分5.4其他人员教育培训5.5安全文化建设企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训.作业人员进入作业现场前;应由作业现场所在
32、单位对其进行进入现场前的安全教育培训.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知.企业应通过安全文化建设;促进安全生产工作.企业应采取多种形式的安全文化活动;引导全体从业人员的安全态度和安全行为;逐步形成对相关方进行安全教育培训;培训合格后;取得入厂证后方可入厂工作.作业人员进入作业现场前;应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知;并由专人带领.采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设;促进安全生产工作.426一级一级要素要素二二级级要要素
33、素基本规范要求基本规范要求为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位 特 点 的 安 全 价 值观;实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束;保障企业安全生产水平持续提高.企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分小计小计企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用.建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度.新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用.六、生 产设 备设施6.1生产设备设施建设5050得
34、分小计得分小计无该项制度的;不得分；;不4未以文件形式发布生效的得分；制度不符合有关规定的;扣 2 分.未进行“三同时”管理的;不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的;不得分；项目立项审批手续无或不全的;不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的;不得分；安全投资没有纳入项12目概算的;扣 6 分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的;扣 6 分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的;扣 6 分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的;每处扣 4 分；隐蔽工程未经验收就投用的;每处扣 4 分；安全设备设施未同一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要
35、求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式时投用的;每处扣 4 分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管 理部门备案的;不得分；本小项不得分时本小项不得分时;追加扣追加扣除除 2424 分分.厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的;不得分；有一处不符合规定的;扣 2 分.未合理安排的;每处扣 1分.未进行照度测量的;不得分；天然采光和人工照明不符合要求的;每处扣 2 分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范 GB50187 的规定.平面布置应合理安排车流、人流、物流;保证安全顺行.厂房的照明;应
36、符合建筑采光设计标准 GB/T50033 和建筑照明设计标准 GB50034 的规定.照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气;潮湿场所应选用密闭式防水照明电气;有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气;易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具;有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏;潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏;室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米;室内不低于 2.5 米;普通灯具与易燃物品距离不得445一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准小于 300 毫米;灯头绝
37、缘外壳无破损、无漏电现象.主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距;应遵循建筑设计防火规范 GB50016.厂区内的建构筑物;应按建筑物防雷设计规范GB50057的规定设置防雷设施;并定期检查;确保防雷设施完好.厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域;各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域.标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分544安全出入口疏散门不应采用侧拉门库房除外;严禁采用转门.厂房、梯子的出入口和人行道;不宜正对车辆、设备运行频繁的地点;否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志.直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式
38、钢梯及平台安全要求 GB4053.1-3 的有一处不符合规定的;扣1 分；构成重大火灾隐患的构成重大火灾隐患的;除本小项不得分外除本小项不得分外;追加扣除追加扣除1515 分分.未按建筑物防雷设计规范GB50057的规定设置防雷设施的;不得分；未定期检查的;不得分；防雷设施不完好的;每处扣 2 分.休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的;不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的;不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的;每处扣 2 分；本小项不得分时本小项不得分时;追加扣除追加扣除 8 8 分分.有一处不符合要求的;扣2
39、 分.4有一处不符合要求的;扣2 分.4一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求规定.企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定;斜撑无变形;铰接 可靠;防滑措施 齐全、完好;轮子的限位、防移动装置完好有效;结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形;不得有裂纹.电气室包括计算机房、电缆夹层;应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵.设置用发电机房.自备发电机不应与供电网联接;并可靠接地.柴油发电机的环境温度及柴
40、油机的运行温度定子不得超过 75E 级、转子不得超过 80B 级.胶皮带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：1 防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；2 拉线事故开关；3 防压料自动停车装置；4 头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏有一处不符合要求的;扣2 分.44未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的;不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的;每处扣 2 分.未设置发电机房的;不得分；未进行验收合格就使用的扣 1 分；接地、温度不符合要求的;每项扣 2 分.不符合要求的;每项扣 2分.34一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求杆.企业达标标准企业达标
41、标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所;应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所;应采用防爆型电气设备.4使用表压超过0.1MPa 的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统;应安装压力表、安全阀等安全装置;并应定期检定.不同介质的管线;应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB7231 的规定注明介质名称和流向.63产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所;未采用封闭式电气设备的;每处扣2分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所;未采用防爆型电气设备的;不得分；防爆型电气设备不符合要求的
42、;每处扣 2分.应安装而未安装压力表、安全阀的;每处扣 2 分；未定期进行检定的;每处扣 2 分；未张贴检定标签或标牌的;每处扣 2 分.未进行介质名称和流向标识的;不得分；有一条管线不符合要求的;扣2分;未注明介质名称或流向的;每处扣 1分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式未标明起重吨位的;每处扣 2 分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的;扣 2 分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分起重机应标明起重吨位;并应设有下列安全装置：1 限位器；2 缓冲器；3 防碰撞装置；4 超载限制器；5 连锁保护装置；6
43、 轨道端部止挡；7 定位装置；8 其他：零位保护、安全钩、8扫轨板、电气安全装置等；9 走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩露天等防护装置；10 大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；11 滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等.车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门;其出入4口应不少于两个室内面积小于6m2而无人值班的;可设一个;门应向外开.设有集中监视和显示的火警信号.6出口少于两个的;每处扣2 分；门向内开的;每处扣 2分.无集中监视和显示的火警信号的;不得分；未进行验收合格就使用的;扣 2 分；不一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范
44、要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式能正常工作的;不得分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求.企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理.生产设备设施变更应执行变更管理制度;履行变更程序;并对变更的全过程进行隐患控制.企业应对生产设备设施进行规范化管理;保 证 其 安 全 运行.企业应有专人负责管理各种安全设备设施;建立台账;定期按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理.建立生
45、产设备设施变更管理制度;履行变更程序;并对变更的全过程进行隐患控制.建立设备设施的检修、维护、保养管理制度.建立设备设施运行台账;制定检维修计划.有一处不符合规定的;扣5 分；存在重大风险或隐患以存在重大风险或隐患以10及有关规定明令禁止的工艺、及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的设备、设施的;除本小项不得除本小项不得分外分外;每处加扣每处加扣 3030 分分.有一处不符合的;本小项不得分；有两处不符合时有两处不符合时;除除本小项不得分外本小项不得分外;加扣加扣1818分分.64未建立变更管理制度的;扣 2 分；发生变更时;未严格履行变更程序的扣 2 分；未实行隐患控制的;不得分.无该项制度
46、的;不得分；缺少内容或操作性差的;扣 1分.无台账或检维修计划的;不得分；资料不齐全的;每次项扣 2 分.6.2设备设施运行管理24一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式未按规定进行检测检验检定的;不得分；有超期现象的;每台套、个扣 2 分；无检测检验检定资料的;不得分；检测检验检定资料不全的;每项扣 2 分.滑线未布置在吊车司机室的另一侧的;或布置在同一侧;未采取安全防护措施的;每处扣 1 分.未在安全系数允许范围内使用吊具的;不得分；未按规定报废的;不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准
47、的;不得分.有一个吊具不符合要求的;扣 2 分.安全路线不符合要求的;每处扣 2 分；随意越过主体设备的;每处扣 2 分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分检维修.对安全设备按规定对有关设备、设施、设施应制定检维修计仪器仪表、工具等进行检测检划.验检定;并归档保存有关资料.吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧;应采取安全防护措施.吊具应有专人管理;在其安全系数允许范围内使用.钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准;应符合起重机械安全规程 GB6067 的有关规定.吊运物行走的安全路线;不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所;且不应随意越过主体设备.设置的 CO
48、 等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验;确保其处于安全状态.压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用;本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好;调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规823346未进行定期检测的;不得分；有一台未检验或未张贴标签的;扣 2 分.本体有缺陷的;不得分；连接元件不符合要求的;每处扣 2 分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的;每处扣 2 分；调试、更换记录不全的;扣 2分；有超压、超温等现象的;一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准定;无超
49、压、超温等现象.标准标准分值分值评分方式评分方式每处扣2分；本小项不得分时本小项不得分时;追加扣除追加扣除 1212 分分.自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好;安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠;排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好;匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟;油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求;炉内水垢在 1.5mm 以下；各类管道无泄漏;保温层完好无损;管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求.4锅炉无“三证”产品合格证、登记使用证、定期检验合格证的;不得分；安全附件完好;安
50、全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的;每处扣 2 分;排污装置泄漏的;扣 2分；未合理设置报警和连锁保护装置的;扣 2 分；给水设备完不完好;匹配不合理的;扣 2分；炉墙严重漏风、漏烟;油、气、煤粉炉防爆式装置不好的;每处扣 2 分；水质处理未达到指标要求;炉内水垢超过1.5mm 的;每处扣 2 分；管道泄漏;保温层破损;管道构架不牢固的;每处扣 2 分；辅机设备不符合机械安全要求的;每处扣 2 分.一级一级要素要素二二级级要要素素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准工业气瓶应满足：储存仓库状态良好;安全标志完善;气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求.各种护具及消防器材齐全