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1、安全生产风险分级管控资料安全生产风险分级管控资料单位名称（盖章）：XXXXX 加油站2018 年 1 月 1 日1目目录录1.风险分级管控作业指导书2.作业活动清单3.工作危害分析（JHA+LS)评价记录4.设备设施清单5.安全检查表分析（SCL+LS)评价记录6.作业活动风险分级管控清单7.设备设施风险分级管控清单8.风险点统计表2第一部分第一部分安全生产风险分级管控安全生产风险分级管控作业指导书作业指导书1 编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）、省政府安委会 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行
2、动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）、加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发201610 号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结
3、合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。2 编制依据中华人民共和国安全生产法3中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局 200716号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第 213 号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号文）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执
4、法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）关于印发 加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610 号）关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知（鲁安办发201611 号）关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则4DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细致GB6441 加油站伤亡事故分类GB18218 危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006 加
5、油站安全生产标准化基本规范AQ3010-2007 加油站作业安全规范GB 501562002汽车加油加气站设计与施工规范3 术语与定义3.13.1 危险有害因素危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.23.2 危害因素辨识危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.33.3 风险风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指
6、危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.43.4 工作危害分析法工作危害分析法（JHAJHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.53.5 安全检查表分析法（安全检查表分析法（SCLSCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.63.6风险评估风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。54 责任及分工4.14.1 领导小组领导小组组长：站长副组长：安全
7、员成员：加油员等成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。4.24.2 责任分工责任分工1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；4)各班组：各班组是本班组风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。5 工作程序和内容5.15.1 风险点确定风险
8、点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。62）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点登记台账，参见附录B.3。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（
9、工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.25.2 危险源辨识危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录 A.3。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL 法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运7行等阶段；
10、2）常规和非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）卸油过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据 GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工
11、艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。85.35.3 风险评价风险评价1、风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C.1。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别
12、。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录 C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风
13、险实际进行划分。E 级5 级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D 级4 级蓝色轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。C 级3 级黄色显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B 级2 级橙色高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。9A 级1 级红色极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及
14、以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.45.4 风险控制措施的制定与实施风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏
15、护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完1 0好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.55.5 风险分级管控风险分级管控1、风险分级管控的
16、要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录 B.1、B.2)，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可
17、能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。1 12）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6 文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单（参见附录B）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控
18、的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结1 2果进行公示和公布。2、更新主
19、动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9 沟通结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。1 3
20、附录A风险分析记录A.1作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注A.2设备设施清单是否特种设备序号设备名称类别型号位号/所在部位备注注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A.3工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录现有控制措施危险源或潜在序作业事件（人、物、号步骤作业环境、管理）主要后果风险评价SR评价级别管控建议改进（新增）级措施别备注工 管 培 个 应L程 理 训 体 急技 措 教 防 处术 施 育 护 置填表说明：1
21、、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。1 4A.4安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录评 管序不符合标准价 控检查项目标准LSR建议新增（改进）措施备注号情况及后果工程管理培训个体应急级 级别 别技术措施教育防护处置现有控制措施分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，
22、确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。1 5附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表B.1作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在编类名称号型序号名称事件评价级风险分主要后果工程技术措施1操作及1作业活动5432管理措施管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层责任单责任人备注别级级位注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。1 6表B.2设备设施风险分级管控清单风险点检
23、查项目评标准编类名号型称序号名称价级风险分不符合标准情况及后果工程技术措施设施、部位1、场所、区域654321管理措施管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层责任单责任人备注别级级位注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。B.3风险点登记台账（记录受控号）单位:No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）1 7附录C风险评价方法C.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=
24、LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表 C.1-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故
25、或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。54321表 C.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准人员直接经济损失停工部分装置（2 套）或设备2套装置停工、或设备停工1 套装置停工或设备受影响不大，几乎不停工没有停工企业形象5死亡丧失劳动能力100万元以上重大国际影响行业内、省内影响地区影响公司及周边范围形象没有受损450万元以上3不符合上级公司或行截肢、骨折、
26、业的安全方针、制度、听力丧失、规定等慢性病不符合企业的安全操作程序、规定完全符合轻微受伤、间歇不舒服无伤亡1万元以上21万元以下1无损失1 8表 C.1-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值20-25风险等级A/1级极其危险应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查实施期限立刻15-16B/2级高度危险立即或近期整改9-12C/3级显著危险2 年内治理4-8D/4级轻度危险有条件、有经费时治理1-3E/5级稍
27、有危险无需采用控制措施需保存记录表 C.1-4风险矩阵表5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险后4果3等级2轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险123451 9第二部分第二部分作业活动清单作业活动清单作业活动作业活动作业活动内作业活动内序号序号岗位岗位/地点地点名称名称容容柴油、汽油卸1卸油作业油作业2量油作业量油作业3加油作业加油作业实施单位实施单位活动频率活动频率备注备注油罐区加油站定期进行油罐区加油区加油站加油站定期进行频繁进行汽油罐、柴油4清罐作业罐清罐作业
28、油罐区加油站特定时间进行5临时用电临时用电作业加油站作业检维修作检维修作业业加油站特定时间进行6加油站加油站定期进行7火灾应急 火灾应急处理处理作业作业加油站加油站定期进行8泄露应急 泄露应急处理处理作业作业加油站加油站定期进行2 0第三部分第三部分工作危害分析（工作危害分析（JHA+LSJHA+LS）评价记录）评价记录序号序号作业步骤作业步骤危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件主要主要后果后果火灾火灾爆炸使用专爆炸用量油尺、温度计坠落中毒、窒息1、有卸油操作规程，并严格执行；2、作业前对油罐车安全设施、卸油管线等进行全面检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；维护保养，确保设备对
29、作业人员进行安 配备防静 制定应急全培训，电服、手套 预案，定提高安全 等劳动防 期开展应意识和操作技能护用品急演练248424841、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行检查；3、作业过程中进行巡查，及时制对作业人员进行安 配备防静 制定应急全培训，电服、手套 预案，定2484现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育 个体防护个体防护 应急处置应急处置L LS SR R评价级评价级 管控级管控级别别444建立工作记录台帐，如实记录工作2484情况，出现的问题2484别别建议改进建议改进（新增）（新增）措施措施备注备注123静置稳油车到位立即
30、开盖量油消除静电未导出静电进行操作检查未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落操作人员穿着穿化纤服装2224448884量油开盖量油5开盖量油作业人员在罐车上未采 高处取相应的防坠落措施未穿戴劳动防护用品或提高安全 等劳动防 期开展应止违章违规行为；4、意识和操护用品急演练加强对设备检查、维作技能护保养，确保设备处于良好状态6开盖量油失效，油罐、加油机发生泄漏等危险7检查对液位监测不及时易造成油品跑冒，遇明火油品漫溢时，使用金属容器刮舀爆炸 1、设置静电接火灾地装置；2、油罐车有紧急切断火灾等安全附件3393建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题8卸油卸油作业9卸油作业油品漫溢时，开启
31、电灯照明观察4、加强对设备检查、2 1处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材10卸油作业油品漫溢时，开窗通风 火灾卸油胶管破裂、密封垫11卸油作业破损、快速接头紧固栓 火灾松动油管无静电接地、采用12卸油作业喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地，静电聚集放点燃烧。非密封卸油过程中，大13卸油作业量油蒸气从卸油口溢出，遇明火或火花作业人员未穿戴劳动防14卸油作业护用品或失效，油蒸汽外溢15引车到位引车到位过程操作不当未采用密封加油技术，16加油加油操作中毒、窒息车辆伤害加油机1、有加油操作规程，对作业人并严格执行；2、作业员进行安 配备防静过程中进行巡查，及全培训，电服、手套时制止违章违规行
32、提高安全 等劳动防为；3、加强对设备检意识和操护用品查、维护保养，确保作技能设备处于良好状态爆炸3393火灾24842484248424842制定应急预案，定期开展应急演练22484建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题大量油蒸气外泻，加之 燃烧符合安操作不当油品外溢，遇 爆炸全技术明火要求火灾48417加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸4842 2危险区域，使用手机或其他通信工具操作不当，油气在加油18加油操作口附近形成了一个爆炸危险区域，铁钉鞋摩擦、金属碰撞操作不当，油气在加油19加油操作口附近形成了一个爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火加油机未填沙或未及时20
33、加油操作更换，发生泄漏，与遇 火灾明火21加油操作由于操作不当，导致大 中毒、量油蒸汽富集加油机检查不到位，静22加油操作电接地故障，产生静电 火灾遇油蒸汽23引车出站违章作业和管理不善，车辆引车出站清洗油罐、设备、排气24通风作业时现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体25爆炸伤害1、油罐 1、有清罐操作规程，对作业人符合安 并严格执行；2 作业 员进行安全技术 过程中，安全员现场 全培训，要求；2、监控；3、作业过程中 提高安全配备防静 制定应急电服、手套 预案，定等劳动防 期开展应护用品急演练248433932484建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出2484窒息24842484火灾24
34、84火灾2484清罐清洗操作常用的清洗剂很大一部 火灾照明、工 进行巡查，及时制止 意识和操2 3分属于易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。利用输油管线代替清洗26清洗操作设备用的进水管线，管内剩油会被带入清洗设备内从油罐顶部进行喷溅式27清洗操作注入，或使用高压水枪 火灾或喷射蒸汽冲洗罐壁采用蒸汽冲洗油罐、油28清洗操作桶和类似容器时，孔盖、通气管、排出口未打开，使设备内超压293031清洗操作清洗后废物处置不当清洗操作清洗不净及动火火灾火灾爆炸火灾具符合 违章违规行为；4、加 作技能防爆要 强对设备检查、维护求保养，确保设备处于良好状态2484现的问题24843393222444888
35、444清洗操作清洗场所存在的引火源 火灾未对设备中残存有油3233检维修341、对作业1、制定应1、有检修操作规程，作业前准备 污、蒸气采取清洗、置 爆炸人员进行急救援预31、使用 并严格执行。2、作业配备防护换安全培案，每年设备、工 过程中进行巡查，及手套、绝缘修理加油设备，拆油泵、训，提高定期开展具符合时制止违章违规行手套等劳检修操作油气分离器和进油管火灾安全意识应急培2安全技 为；3、加强对设备检动防护用时，易造成油品流出和操作技训、演练术要求 查、维护保养，确保品能；2、特活动；2、作业过程中所产生的热设备处于良好状态检修操作火灾2种作业人现场配备量远大于多数可燃物质393建立工作记录
36、台帐，如实484记录工作情况，出现的问题4842 4引燃所热量353637383940414243现场检查检修动火作业结束后未做认真检查火灾火灾机械伤害烫伤火灾烫伤员持证上岗灭火器等应急器材、设施222222222444444444888888888444444444检修操作用机械进行切割检修操作用机械进行切割检修操作使用电焊检修操作使用电焊使用发电机 使用不当使用发电机 未在排烟口安装阻火器 火灾配电室操作不当未填写临时用电作业票用电准备人员未进行培训，无电工作业操作证没有安全防护设施触电触电1、按规定使用专用工 1、有安全管理制度及 对作业人制定应急预案，定期开展应急演练444546474
37、8触电22222444448888844444建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题495051触电具及设 安全操作规程，并严 员进行安配备防护备；2、格执行；2、作业过程 全培训，用电机具有缺陷触电手套、绝缘电动工 中进行巡查，及时制 提高安全临时用电用电线路未架空触电手套等劳具、电气止违章违规行为；3、意识和操动防护用现场临时用电配电盘、设备等 加强对设备检查、维 作技能。触电品箱无防雨措施有漏电 护保养，确保设备处 电工持证临时用电作未安装漏电保护器，未于良好状态上岗业触电保护等做到“一机一闸一保护”安全装施工中非电工人员操作 触电用电设备未接地触电置2224448884442
38、552用电设备超负荷工作触电作业完成未断电，未清248453作业完毕理作业后线路、用电设 触电备248454消防器材未定期养护、鉴定防范措施未设置“严禁烟火“标识火灾248455565758596061火灾应急处理火灾222对作业人1、有应急管理预案，员进行消1、按规 定期开展火灾应急培配备防护防安全培制定应急定配备、训及演练；2、有消防服、防护面训，提高预案，定使用消 管理制度，严格执行；罩、防护手安全意识期开展应防设施 3、加强对消防设施器套等劳动和火灾应急演练器材材检查、维护保养，防护用品急处置技确保处于良好状态能。2222444444488888884444444建立应急演练、事故记录
39、台帐消防器材未按规定配置 火灾未切断电源火灾未关闭卸油阀门火灾未断开卸油管未驶离油罐区未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上未及时向着火点进行扑扑灭初期火救灾喷嘴堵头未拔下火灾火灾火灾6263646566676869火灾火灾32222222344444449888888834444444灭火器材拉环开关失效 火灾灭火器喷嘴未对准火源 火灾石棉被损坏未疏散无关人员未疏散无关车辆未设置安全警戒线火灾火灾火灾火灾2 670717273747576未站在上风口火灾2222222444444488888884444444未及时救护受伤人员火灾未及时报警未准确说明着火地点、报警路线火灾火灾未等侯引导消防车辆火
40、灾未协助消防队灭火火灾其他未设置油罐基础底座伤害其他伤害未用扁钢条固定在基础 其他底座上伤害1、有应急管理预案，对作业人1、油罐 定期开展火灾应急培员进行安安装符 训及演练；2、有消防配备防护 制定应急全培训，合技术 管理制度，严格执行；服、防护手 预案，定提高安全要求，有3、加强对设备检查、套等劳动 期开展应意识和泄防浮罐 维护保养，确保处于防护用品急演练露应急处设施良好状态；3、采取必置技能。要的防浮罐措施77248478248479泄漏应急处80理预防措施油罐与基础底座固定不 其他牢油罐钢板厚度不足伤害其他伤害2484建立应急演练、事故记录台帐248481其他油罐基础台肩重力不够伤害未设
41、防渗漏扩散保护措 其他施未设防渗漏检测设施油罐区排水不畅伤害其他伤害其他24848224848384224488442 7伤害858687无防爆应急工具、材料 火灾未断开电源未及时报警触电其他伤害其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害22244488844488未注水使油灌回位339389油灌漂浮未断开管线339390未封闭管线及油罐口339391未设立警戒线248492未清理泄漏油品339393未制定救援方案248494现场处置其他未办理相关作业许可证伤害未设置相应警戒标志其他伤害火灾、爆炸火灾、24849524849697消防器材未到位消防人员未到位224488442 8
42、爆炸98施工人员没有上岗证其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害248499施工人员不足2484100未抽空基础内积水2484101未抽空罐内水及油品2484102未重新固定油罐2484103施工未达到加油站设计 其他规范要求未如实填写事故报告伤害其他伤害其他伤害其他伤害24841042484105善后处理不积极协助事故处理2484106未做到“四不放过“24842 9第四部分第四部分设备设施清单设备设施清单序号序号设备名称设备名称类别类别位号位号/所在部位所在部位所属单位所属单位是否特种是否特种设备设备123456789加油机汽油罐及附件柴油罐及附件卸油设备设施IC 卡中控机监控系统液位仪
43、变配电设施设备消防设施器材建筑物及周边环境化工机械类储罐及容器类储罐及容器类化工机械类其他设备类其他设备类其他设备类其他设备类其他设备类其他设备类加油区油罐区油罐区油罐区加油区全站油罐区全站全站全站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站否否否否否否否否否10否3 0第五部分第五部分安全检查表分析（安全检查表分析（SCL+LSSCL+LS）评价记录）评价记录现有控制措施现有控制措施序号序号检查项目检查项目标准标准不符合标准情不符合标准情况及后果况及后果工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置L LS SR R评评价价级级别别12345
44、67加油89机信号传感器显示屏显示正常其他伤害1、按规定安装加油机，按规定进行静电跨接、接地，底部用细沙填实；2、对作业人员 配备防静电1、采用集中控制；2、制定了检查、进行安全培 工作服、防1、有紧急停断电电气元件、阀门等符维护等管理 训，提高安全护手套、口装置；2、制定应急合防爆要求的安全操作 技能规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查，每24842484品24842484248424842484248424841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌风险分级风险分级建议改进建议改进（新（新增）措施增）措施防爆外壳完整有效火灾、爆炸运行良好其他伤害税控电脑主板
45、防爆外壳完整有效火灾、爆炸防爆电源盒 符合防爆要求防爆电磁阀符合防爆要求开启灵活信号良好火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害2484制度及设备 意识和操作 罩等劳保用预案，定期进行演练2484防爆外壳完整有效火灾、爆炸计量准确，误差在范计量器失准或超误差 财产损失10流量计11围内计量准确，误差在范 计量器损坏围内不能正常营业3 112131415防爆接线盒组合泵符合防爆要求，密封严密，接地良好火灾、爆炸年按规定进行检测2484248424842484正常运行、不渗不漏 火灾、爆炸符合防爆要求火灾、爆炸火灾、爆炸防爆电动机接地阻值不大于 4 欧姆16加油枪启闭灵活、密封良好，火灾、爆炸自封灵
46、活有效流量不应大于80L/min静电跨接线良好加油枪管线完整无损伤耐油性能良好火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸2484171819202122232425262484248424842484248424842484248424842484油气分离器 油气分离正常IC 卡接口防爆外壳完整有效火灾、爆炸接触良好安装牢固其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸外壳接地阻值不大于 40欧姆完整无损伤3 21、按规定安装；2、制定了检查、维护外壳完整，两端接静IC 卡27中控机机柜电导线连接良好，散热风扇运行良好，接 火灾、爆炸地阻值不大于 40 欧姆电气元件、阀门等符合防爆要求等管理制
47、度 对作业人员及设备的安 进行安全培全操作规程，训，提高安全无并严格执行；意识和操作3、每日对设 技能备进行点检，每月集中检查1、按规定安装；2、制定了检查、维护外壳完整，两端接静28监控系统电导线连接良好，散机柜热风扇运行良好，接地阻值不大于 40 欧姆着火、爆炸、电气元件、阀门等符触电合防爆要求等管理制度 对作业人员及设备的安 进行安全培全操作规程，训，提高安全无并严格执行；意识和操作3、每日对设 技能备进行点检，每月集中检查29汽、柴油30储罐罐体埋地，罐壁厚不小于5mm采用加强级的防腐绝缘保护层其他伤害1、按规定安装，设 1、按规定安 对作业人员 配备防静电置液位计、阻火器、装；2、制
48、定 进行安全培 工作服、防制定应急预案，定期呼吸阀等安全设施；了检查、维护训，提高安全护手套、口进行演练2、按规定进行静电 等管理制度 意识和操作 罩等劳保用24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风制定应急预案，定期进行演练2484设置安全风险告知牌制定应急预案，定期进行演练2484设置安全风险告知牌其他伤害24843 33132人孔设操作井地下水位过高时采取防漂浮措施在水源地及地下建筑其他伤害其他伤害跨接、接地及设备的安 技能全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查品24842484险告知牌33物上方时，采取防渗 其他伤害漏措施并设检测设施油罐覆土厚不小于2
49、484340.5m，周围沙子或细其他伤害土不小于 0.4m248435通气管管口高于地面4 米以上沿建筑物的墙（柱）火灾、爆炸248436敷设的，管口高出建 火灾、爆炸筑物顶面 1.5m2484373839通气管、阻火透气帽阻火透气帽呼吸通畅 其他伤害阻火器有效设置专用地线和油罐火灾、爆炸2484248440人孔盖连接，电阻值 火灾、爆炸不大于 10 欧姆2484414243通气管与围墙的距离不小于 4 米卸油接口扣盖密闭良好火灾、爆炸火灾、爆炸248424842484跨接铜片导静电性能 火灾、爆炸3 4良好444546474849量油口堵盖密封胶垫良好火灾、爆炸手轮灵活跨接铜片导静电性能良好
50、尺槽符合标准密封良好、螺栓紧固齐全人孔盖密封良好、螺栓紧固齐全其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸24842484248424842484248450火灾、爆炸248451无缝钢管，埋地敷设，其他伤害焊接连接与其它管沟、电缆沟248452管线535455交叉时，采取防渗漏 火灾、爆炸措施设计压力不小于0.8mpa防腐采用加强级进油管线距罐底0.2m电缆线铠装电缆或穿钢管保护火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸24842484248424845657触电、火灾24842484接地装置接触良好，与保护接 火灾、爆炸3 5地联网阻值不应大于4 欧姆58动力线穿管保护，连接安全牢固穿管首末端静电接