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1、安全生产标准化自评考核汇总表安全生产标准化自评考核汇总表1 1、法律法规和标准（、法律法规和标准（100100）分，自评考核得分（）分，自评考核得分（）分）分考核要素考核要素考核内容考核内容1.建立识别和猎取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的治理制度；2.明确责任部门、猎取渠道、方式；3.及时识别和猎取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要 求的 清单 和文 本数据库，并定期更新。1010101010101515应得分应得分实得分实得分扣分项扣分项1.识别和猎取的法律、法规、标准及 政府其 他要求，一项不符合扣 1 分；2.法律法规
2、、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣 1 分；3.未形成清单或文本数据库，扣 5 分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣 5 分。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣 1 分。1.未编制符合性评判报2020告，扣 5 分；2.未对所有适用的法律、1.11.1法律、法律、法规和标法规和标准的识别准的识别和猎取和猎取（5050 分）分）采纳适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。5 51.21.2法律、法律、1.每年至少 1 次对适用的安全生法规和标法规和标产法律、法规、标准及其他有关准符合性准符合性要求的执 行情 形进
3、行符 合性评评判评判（5050 分）分）判；法规、标准及其他有关要求进行评判，一项扣 2 分；2.对评判出的不符合项进行缘故分析，制定整改打算和措施；3.对评判出的不符合项未1515进行缘故分析的，一项扣2 分；未制定整改打算或整改措施，或整改措施不3.编制符合性评判报告。1515落实，一项扣 2 分，不符合项并有整改记录。2 2、机构和职责（、机构和职责（100100）分，自评考核得分（）分，自评考核得分（）分）分考核要素考核要素考核内容考核内容1.要紧负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.要紧负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；应得分应得分实得分实得
4、分扣分项扣分项1.缺一项扣 2 分；3 32.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣 1分；3 33.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1 人次扣 1 分；4没有制定安全生产工2.12.1 方针方针3.安全生产目标应满足：目标目标（1）形成文件，并得到所有从业（2020 分）分）人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；5 5作指标或指标 未进行 量化，扣 2 分；5.公布安全生产目标的方（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）依照安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式公布安全生产目标。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个治理部
5、门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；式不符合公众易于获得的要求，扣 2 分。1.每缺一个组织的安全生5 5产目标责任书，扣 2 分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职2.定期考核安全生产目标完成情形；2 2责不符，扣 1 分；3.企业未制定年度安全生产工作打算，扣 4 分；各级组织未制定年度安全生产工作打算，缺一个组织扣 2 分；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作打算。4.未定期考核，扣 4 分；2 2考核与安全生产目标责任书内容不符，扣 2 分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣 2 分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1 人次扣 1 分。1.明确企
6、业要紧负责人是安全生3.制定安全文化建设打算或方案；产第一责任人；2.要紧负责人对本单位的危险化学品安全治理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。1.要紧负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时刻、打算、责任部门和责任人；2 2要紧负责人对本单位的危险化学品安全治理工作情形、对安全生产基础治理2 2工作情形不清晰，扣 5 分。2 21.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣 2分；2 22.无要紧负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣 3 分；2 23.未制定安全文化建设打算或方案，扣 2 分。不合格扣 100 分，A 级要素否决项二级企业应初步形成安
7、全文化体系。2.22.2 负责负责一级企业有效运行安全文化体人人系。（2020 分）分）1.安全承诺的内容应明确、公布、文件化；2 21.要紧负责人未作出安全承诺，扣 10 分；2.安全承诺未明确、公布、文件化，一项不符合扣 2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣 2 分；4.从业人员不清晰要紧负责人的安全承诺，1 人次扣 1 分。1.要紧负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣 10 分；2 22.未形成会议记录或纪要，扣 2 分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣 2 分。1.落实领导干部带班制度；2 21.领导干部无故不参加带班，1 人次扣 2 分；2.带班记录一项不符合扣2
8、要紧负责人要对领导干部带班负全责。1 分；2 23.未按规定进行领导带班制度执行情形考核，扣 2分；2.要紧负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时刻、设备设施等资源。2 2要紧负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情形汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。4.要紧负责人不清晰领导干部带班情形，扣 2 分。1.缺少一个治理部门或1.明确要紧负责人安全职责，对安全生产法 规定的要紧负责人安全职责进行细化；2.明确各级治理人员的安全职责，做到“一岗一责”；制定安委会和各治理部门及基层单位的安全职责。基层单位的安全职责，扣2 分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一
9、1010项扣 2 分；3.要紧负责人不清晰安委会安全职责，扣 10 分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1 人次扣 2 分。5.缺少安委会的安全职责,扣 10 分。5 51.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣 2 分；3 32.其他人员对其安全职责不清晰，1 人次扣 2 分。2.32.3 职责职责3.明确从业人员安全职责，做到（3030 分）分）“一岗一责”。1.建立安全生产责任制考核机制；3 34 4未按考核制度对企业负责2.对企业负责人、各级治理部门、治理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。人、各级治理部门和从业5 5人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合
10、扣 2 分。二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够连续改进。1.设置安委会；2.设置安全治理机构或配备专职安全治理人员。安全生产治理机构要具备相对独立职能。专职安全生产治理人员应许多于企业职员总数的 2%（不足 50 人的企业至少2.42.4 组织组织配备 1 人），要具备化工或安全机构机构治理相关专业中专以上学历，有从不合格扣 100 分，A 级要素否决项2 21.专职安全治理人员配备不符合要求，一项扣 2 分；5 52.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定托付中介机构，扣 2 分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣 1分。（2020 分）分）事化工生产
11、相关工作 2 年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有 3 年化工安全生产经历；或托付安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生3 3产治理服务。1.依照生产经营规模设置相应治理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。2 21.机构设置与企业生产经营规模不符，扣 2 分；2.未设置治安保卫机构或2 2配备专职治安保卫人员，一项扣 1 分。1.未建立安全生产治理网络，扣 2 分。2.安全生产治理网络中每缺 1 个单位或 1 个单位未建立从安全生产委员会到治理部门、车间、基层班组的安全生产治理网络，各级机构要配备负责安
12、全生产的人员。6 6明确安全治理人员，一项扣 2 分；3.有关人员不清晰安全生产治理网络构成，1 人次扣 1 分。2.52.5 安全安全依照国家及当地政府规定，建立和生产投入生产投入落实安全生产费用治理制度，确保（1010 分）分）安全生产需要。安全生产费用治理制度内2 2容不符合有关规定，一项扣 1 分。1.未规定安全生产费用使用范畴，扣 5 分；2.未建立安全生产费用1.按照国家及地点规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情形。台帐，扣 2 分；4 43.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1 分；4.安全生产费用使用情形与台帐记录不符，一项扣1 分
13、。未参加工伤社会保险，扣依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。2 25 分；每漏缴工伤保险费1 人次扣 1 分。实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。2 2未考核兑现，扣 2 分。3 3、风险治理（、风险治理（100100）分，自评考核得分（）分，自评考核得分（）分）分考核要素考核要素3.13.1、范畴范畴与评份方与评份方法法（1010）分）分考核内容考核内容应得分应得分实得分实得分扣分项扣分项1.未制定风险评判治理制度，或未明确风险评判的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣 1 分；1.制定风险评判治理制度，并明确风险评判的目的、范畴、频次、准则及工作程序；1 12.未明确各部
14、门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣 1 分；3.企业负责人没有组织开展风险评判工作，或不了解风险评判工作情形，一项不符合扣 2 分；4.从业人员不了解风险评判制度内容，1 人次扣 1分。1.可选用 JHA 法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评判；2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评判；3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评判。1.依照企业的实际情形制定风险评判准则。1 11.未规定选用何种风险评判方法，扣 2 分；2.有关人员不清晰或未把握选定的风险评判方法，1 人次扣 1 分。1 11 11 11
15、.未依照实际制定风险评判准则，扣 2 分；2.评判准则应符合有关标准规范规定；1 12.风险评判准则不符合标准规定，一项扣 1 分。3.风险评判涉及的事件发生可能性、严峻性的取值3.评判准则应包括事件发生可能性、严峻性的取值标准以及风险等级的评定标准。2 2标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2 分。3 31.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣 1 分；2.危险、有害因素识别、评判不全面或不正确，一2 2项扣 1 分。1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.依照规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评判；3.从阻碍人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻性进行评判
16、。1.厂级评判组织应有企业负责人参加；2.车间级评判组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评判和风险操纵。3.33.31.依照风险评判的结果，建立重大3 33.23.2 风险风险评判评判（1010 分）分）1.没有组织开展风险评判的文件，一项扣 2 分；2 22.各级治理人员及从业人员未参与风险评判工作，1 人次扣 1 分。风险操纵风险操纵风险清单；3 31.未建立重大风险清单，扣 1 分；（1515 分）分）2.结合实际情形，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险操纵在能够同意的程度；3.风险操纵措施符合标准要求。1.制定风险治理培训打算；3 33 33 32.风险操纵措施缺乏针
17、对性、可操作性和可靠性，一项扣 1 分。1.没有风险治理培训教育打算，或培训教育记录缺少风险评判内容，一项扣2 分；2.按打算开展宣传、培训。3 32.从业人员不了解本岗位风险及其操纵措施，1 人次扣 2 分。3.43.4隐患排查隐患排查与治理与治理（2020 分）分）1.建立隐患治理台账2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；2 21.未建立隐患治理台账，扣 5 分；2 22.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣 2 分；2 23.通知内容不符合要求，一项扣 1 分；4.重大隐患项目未做到4.按期完成隐患治
18、理。2 2“五到位”，一项扣 1 分；5.隐患项目未按期治理，一项扣 5 分。建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。2 21.未建立重大隐患项目档案，扣 5 分；2.档案内容不全，缺一项扣 2 分。未采取有效防范措施，扣5 分。未书面向主管部门和当地未书面向主管部门和当地1.临时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2 22.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的缘故和采取的防范措施。2 2政府、安全监管部门报告政府、安全监管部门报告扣扣 2020 分（分（B B 级要素否决级要素否决项）。项）。1 1不具备整改条件的重不具
19、备整改条件的重大事故隐患，未采取防范大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入打算，或措施，或未纳入打算，或未限期解决或停产，一项未限期解决或停产，一项不符合扣不符合扣 2020 分（分（B B 级要级要1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；2 22.纳入隐患整改打算，限期解决或停产；2 2素否决项）素否决项）；2 2未书面向主管部门和未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门当地政府、安全监管部门报告扣报告扣 2020 分（分（B B 级要素级要素否决项）。否决项）。3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具3.53.5 重大重大备整改条件的缘故、整改打算和防范措施
20、等。二级企业本要素若失分，二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣或存在重大隐患，扣 100100分（分（A A 级要素否决项）。级要素否决项）。二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。一级企业建立安全生产预警预报体系。一级企业未建立安全预警一级企业未建立安全预警预报体系，扣预报体系，扣 100100 分（分（A A级要素否决项）。级要素否决项）。1.按照 GB18218-2009（危险化学品重大危险源辨识）并确定重大危险1.每遗漏一处扣 5 分；1 12.未建立重大危险源档案，扣 5 分；3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣 1 分。未建立重大危险源治理制未建立重大危险源治理制2
21、 2度，或未辨识、确定重大度，或未辨识、确定重大危险源，危险源，扣扣 100100 分分（A A 级级要素否决项要素否决项）。源；2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源差不多特点表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和要紧设备一览表；重大危险源安全治理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施危险源危险源说明；事故应急预案；安全评判报（2020 分）分）告或安全评估报告。1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全外表系统；1
22、12 21.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣 2 分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣 2 分；1 12.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣 2 分；3.毒性气体未设置泄漏物4.设置必要的视频监控系统。1 1紧急处置装置及独立的安全外表系统，一项不符合扣 2 分。1.建立、明确定期评估的时限和要求等；1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣101 1分；2未按要求定期评估，扣 10 分；3.无重大危险源安全评估1 1报告，扣 2 分。重大危险重大危险源有重大事故隐患，且未源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣采取安全防范措
23、施的，扣100100 分，（分，（A A 级要素否决级要素否决项）。项）。1.定期检查、爱护重大危险源的设备、设施，包括检测外表、附属设备及配件；2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。1 11.未定期检查、爱护，扣 2分；2.未定期检验，1 台次扣 2分；检验不合格仍在使用，扣 2 分；3.无检验报告或检验合格1 1证，1 份扣 2 分。4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣 2 分。1.按要求编制重大危险源应急救援预案；2.依照重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；1 11.没有重大危险源应急救2.定期对重大危险源进行安全评估。1 13.涉及吸入性有毒、有害气体的
24、重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；1 1援预案，扣 2 分；2.救援器材装备不符合要求，一项扣 2 分；3.从业人员对应急救援预案不清晰，1 人次扣 2 分。1 11 11 1未备案或备案内容不符合要求，一项扣 2 分。1.整改打算、措施不符合要求，一项扣
25、 2 分；2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣 4 分。防防护距离不符护距离不符 合规定合规定 要要1 12.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。1 1求，且无防范措施，一处求，且无防范措施，一处扣扣 2020 分（分（B B 级要素否决级要素否决项）；项）；二级企业应符合本要素要求，不得失分。严格履行以下变更程序及要求：（1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行治理；（2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按治理权限报主管领导审批；（3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不通过审查和批准，任何临时性的变更都不3.63.6 变
26、更变更（1010 分）分）得超过原批准范畴和期限；（4)变更验收：变更实施终止后，变更主管部门应对变更的实施情形进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定操纵措施；2.变更实施过程中，认真落实风险操纵措施。3.73.7 风险风险专门规活动及危险性作业实施前，若失分，若失分，扣扣 100100 分分（A A 级级要素否决项）。要素否决项）。1.未按程序实施变更，一项扣 5 分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣 2 分；3.变更实施现场一项不符合，扣 2 分。5 53 3对变更过程的风险未进行分析或操纵措施不落实，2 2一项不符合扣
27、2 分。3 3未按规定进行危险、有害信息更新信息更新应识别危险、有害因素，排查隐患。（1010 分）分）因素识别，一项扣 2 分；识别不充分，一项不符合扣 1 分。未定期对风险评判结果和3 3风险操纵成效进行评审或检查，扣 2 分。未及时进行风险评判，一项不符合扣 2 分。每年评审或检查风险评判结果和风险操纵成效。在标准规定情形发生时，应及时进行风险评判。4 41.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评判等资料）；3.83.8 供应供应商商（5 5 分）分）2.对供应商资格预审、选用、续用进行治理；2 21.未建立合格供应商名录、档案，一项扣 2 分；2.未对供应商进行规范治2 2理，一项
28、不符合扣 1 分；3.未定期识别与采购有关的风险，1 次扣 2 分。3.定期识别与采购有关的风险。1 14 4、治理制度（、治理制度（100100）分，自评考核得分（）分，自评考核得分（）分）分考核要素考核要素考核内容考核内容应得分应得分实得分实得分扣分项扣分项1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2.安全生产规章制度内容应符合标准要求。3.明确责任部门、职责、工作要求。4.安全生产规章制度应具有可操4.14.1 安全安全作性；生产规章生产规章5.除制定通用规范要求的规章制度制度制度以外，还应制定包括以下内
29、容10101.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣 2 分；2.责任部门、职责、工作要求、5 5可操作性等内容，一项不符合1010扣 1 分；3.缺少相关内容的治理制度，5 5一项扣 2 分；4.有关人员不清晰法律、法规和标准规范的相关要求，1 人次扣 2 分；5.现场发觉有未执行和落实（4040 分）分）的规章制度：工艺治理、开停车治理、设备治理、建（构）筑物治理、电气治理、公用工程治理、易制毒治理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案治理制度等。5 5法律法规和标准，或企业安全生产治理制度或
30、操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣 2 分；6.企业要紧负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。6.企业安全生产规章制度未3 3按规定审定或签发，一项扣 5分。1.1.未制定动火作业治理制度未制定动火作业治理制度或进入受限空间治理制度，或进入受限空间治理制度，扣扣100100 分（分（A A 级要素否决项）；级要素否决项）；2.2.未制定以下规章制度之一，未制定以下规章制度之一，扣扣 4040 分分（B B 级要素否决项）级要素否决项）：变更治理、变更治理、风险治理、风险治理、隐患排隐患排查治理、查治理、临时用电作业、临时用电作业、高处高处作业、作业、起重吊装
31、作业、起重吊装作业、破土作破土作业、业、断路作业、断路作业、设备检修理作设备检修理作业、业、抽堵盲板作业治理制度及抽堵盲板作业治理制度及文件档案治理制度。文件档案治理制度。.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2.发放到相关岗位；2 2一项不符合扣 2 分。15151.操作规程内容一项不符合扣 1 分。2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣 5 分。有岗位未编制操作规程，有岗位未编制操作规程，4.24.2操作规程操作规程5 5（4040 分）分）3.企业要紧负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。5 5或或岗位无法提岗位无法提 供
32、操作供操作 规规程，扣程，扣 4040 分（分（B B 级要素级要素否决项）。否决项）。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每 3 年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订；4.在发生有关情形时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作1515投产或投用前未编制操作投产或投用前未编制操作规程，扣规程，扣4040 分（分（B B 级要素级要素否决项）。否决项）。3 31.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣 3 分；2.未按规定评审和修订扣3 分，漏评审
33、一项制度扣3 33 33 31 分。4.34.3修订修订(20(20 分分)规程。1.组织相关治理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。3 31.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣 2 分；2.修订后，未注明生效日3 3期，扣 1 分。相关岗位使用失效（或已企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。2 2被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣 5 分。5 5、培训教育（、培训教育（100100）分，自评考核得分（）分，自评考核得分（）分）分考核要素考核要素考核内容考核内容1.制定全
34、员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求应得分应得分实得分实得分扣分项扣分项1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣 1 分；2.未定期识别培训、教育需求,扣 2 分；3.未依照培训需求制定培3.制定安全培训、教育打算并实施。4 42 22 2训打算，扣 2 分；4.未按照打算要求实施培训，1 次不符合扣 1 分。5.15.1 培训培训教育治理教育治理教育所需的人员、资金（2020 分）分）提供培训、和设施。1.无资金打算或资金不落实，扣 1 分；3 32.培训教师不落实或不满足要求，扣 1 分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣 1 分。1.未建立档案，扣 5 分；建立从
35、业人员安全培训教育档案。3 3每少 1 人档案，扣 1 分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣 1 分。安全培训教育打算变更时，应按规1 1未记录打算变更情形，一定记录变更情形。项扣 1 分。1.未进行教育成效评判，安全培训教育主管部门应对培训教育成效进行评判和改进。3 3扣 3 分；2.未制定改进措施并改进，扣 2 分。1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；2.对从业人员进行经常性安全培训教育。1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体;1 11.未进行全员培训，少 1人次扣 1 分；2.未进行经常性安全培训1 1教育，1 人次扣 1 分。1.从业人员岗位标准不明确，一项
36、扣 1 分；2.上岗的从业人员未满足5.25.2 从业从业人员岗位人员岗位标准标准5 52.落实国家、地点及行业等部门制（1010 分）分）定的岗位标准。5 5岗位标准要求，1 人次扣2 分。要紧负责人和安全生产治理人员未按规定每年进行1.企业要紧负责人和安全生产治理人员应同意专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和治理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；5.35.3 治理治理人员培训人员培训（2020 分）分）4 4再培训，1 人次不符合扣5 分。要紧负责人或安全生产治要紧负责人或安全生产治理人员未取得安全资格证理人员未取得安全资格证2.按规定参加每年再培训。4 4书或证书
37、失效，扣书或证书失效，扣 2020 分分（B B 级要素否决级要素否决1.其他治理人员，包括治理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织；2.经考核合格后方可任职；1.未对其他治理人员进行4 4安全培训教育，1 人次不符合扣 2 分；2.未经考核合格上岗任4 44 4职，1 人次扣 2 分；3未参加每年的再培训，3.按规定参加每年再培训。1 人次扣 1 分。1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全治理方法等培训；3 31.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要3 3求的学时
38、，1 人次扣 2 分；2.未持上岗证上岗，1 人次扣 2 分。5.45.43.从业人员每年应同意再培训，再从从 业业 人人培训时刻不得少于规定学时。车间(工员员 培培 训训1.新从业人员进行厂级、2 21.缺一级培训，1 人次扣 5教育教育段)级、班组级安全培训教育，经考4 4分；2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣 2 分；(30(30 分分)核合格后，方可上岗；2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第 3 号的规定。3.三级安全培训教育学时2 2不符合规定，1 人次扣 2分。未同意三级安全培训教育未同意三级安全培训教育或考核不合格上岗，或考核不合格上岗，1 1 人人次扣
39、次扣 3030 分分（B B 级要素否决级要素否决项）项）。1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；2.特种作业操作证定期复审；3.建立特种作业人员及特种设备作业人员治理台账。1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸治理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员治理台账。在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和治理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。5.55.5 其他其他从业人员转岗、脱离岗位一年以上人员培训人员培
40、训(含一年)者，应进行车间（工段）、教育教育班组级安全培训教育，经考核合2 21.未建立台账，扣 2 分；1.无治理台账，扣 2 分；2.操作资格证未按期复审，1 人次扣 2 分；3 32 23.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1 人次扣 10 分。2 22.资格证不在有效期内，1人次扣 2 分；3.无资格证或失效从事相2 2关作业，1 人次扣 10 分。1.未对有关人员进行专门4 4培训，1 人次扣 2 分；2.有关人员未经考核合格上岗，1 人次扣 2 分。未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1 人次扣 2 分；缺一级培训，（1010 分）分）格后，方可上岗。1 人次扣 2 分。对外
41、来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；2 2不符合标准要求，1 人次扣 2 分。1.未对承包商的所有人员2 2进行相关安全培训教育，1 人次扣 2 分；培训教育内容不符合有关要求，扣2 22 分；2.承包商的人员无入厂证，1 人次扣 2 分；3.未建立承包商的人员安3.储存安全培训教育记录。2 2全培训教育记录，1 人次扣 1 分。1.治理部门、班组应明确差不多功训练项目、内容和要求；5.65.6 日常日常安全教育安全教育(10(
42、10 分分)1 11.差不多功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1 分；2.按照月度安全活动打算开展安全活动和差不多功训练。1 12未按打算开展安全活动，缺 1 次扣 1 分。1.班组安全活动频次、时刻或内容不符合打算或规1.班组安全活动每月许多于 2 次，每次活动时刻许多于 1 学时；1 12.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；3.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其治理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。治理部门安全活动每月许多于1次，每次活动时刻许多于2 学时。安全生产治理部门或专职安全生产治理人员每月至少检查 1 次安全活动记录，并
43、签字。1.安全生产治理部门或专职安全生产治理人员制定治理部门、班组月度安全活动打算；2.规定活动形式、内容和要求。1 1定要求，一项扣 1 分；2.企业负责人、基层单位负责人及治理人员未按规定参加安全活动并签字，1 11 人次扣 1 分。1 1未按打算或规定进行安全活动，1 次扣 1 分。未按规定对安全活动记录2 2进行检查并签字，缺 1 次扣 1 分。1.未制定月度安全活动打1 1算，1 次扣 2 分；2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣 11 1分。6 6、生产设施及工艺安全（、生产设施及工艺安全（100100）分，自评考核得分（）分，自评考核得分（）分）分考核要素考核要素考核内容
44、考核内容应得分应得分实得分实得分扣分项扣分项未按国家安全监管总局令未按国家安全监管总局令确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。第第 8 8 号要求进行设计审号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工查、安全条件论证和竣工验收的，验收的，扣扣 100100 分分（A A 级级要素否决项）。要素否决项）。1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立时期、设计试生产时期和竣工验收时期6.16.1 生产生产时期、设施建设设施建设规范治理；（1010 分）分）2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施
45、工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、外表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；3.编制试生产前安全检查报告。1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；1 1建设项目各时期资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣 3 分。1 11 11 11.未进行现场安全检查，扣 2 分；2.现场存在不符合要求的问题，一项扣 2 分。2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序治理状态。1 1使用无资质或资质不符合使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理规定的设计、施工、监理单位，单位，扣扣 10
46、0100 分分（A A 级要级要素否决项）素否决项）。1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更治理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险治理；1.未按变更治理程序实施1 1变更治理的，一项扣 3 分；2.变更过程未进行风险评判，一项扣 3 分；3.未按安全监管总局有关2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评判和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣 5 分。1 11.采纳先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业
47、化试验的基础上逐步放大到工业化生产。1 11.采纳国家明令剔除的工采纳国家明令剔除的工艺、技术、设备、材料，艺、技术、设备、材料，扣扣 100100 分分（A A 级要素否决级要素否决1 1项）；项）；2.2.国内首次采纳的化工工国内首次采纳的化工工艺未经论证的，艺未经论证的，扣扣 100100 分分（A A 级要素否决项）；级要素否决项）；3.国内首次采纳的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。3.3.新开发的危险化学品新开发的危险化学品1 1生产工艺，未经小试、中生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直截了当试、工业化试验直截了当进行工业化生产，扣进行工业化生产，扣1010分（
48、分（B B 级要素否决项）。级要素否决项）。未建立安全设施台账，扣建立安全设施台账。4 45 分；台账内容不符合要求，一项扣 1 分。按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：（1）按照GB50493 在易燃、易6.26.2 安全安全设施设施爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检1.应当配备的安全设施缺失，一项扣 2 分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣 2 分；3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计时期未进行外表系统安全完整性等级评估的，扣 2 分。1.未在危险工艺装置上可未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等
49、检测外设置超温、超压等检测外（2020 分）分）测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等操纵室或操作室；（2）按照 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照 SH30972000 在4 4输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；（4）按照 GB50057 在厂区安装防雷设施；（5）按照 GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照 GB50058 设置电力装置；（7）按照 GB11651 配备个体防护设施；（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160 的有关要求；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设
50、置超温、超压等检测外表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计时期要进行外表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的外表、联锁操纵系统；（11）专家诊断按标准、规范应表、表、声和声和/或光报警和安全或光报警和安全联锁装置等设施，扣联锁装置等设施，扣2020分（分（B B 级要素否决项）；级要素否决项）；2.没有按标准设置有毒有没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪害、可燃气体泄漏报警仪的，扣的，扣 2020 分（分（B B 级要素级要素否决项）；否决项）；3.3.经经专专家家诊诊断断没没有有按按标标准、规范设置其他安全设准、规范设置其他安全设施的，