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1、 安全质量标准化验收报告附表 5 煤矿机电安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分项目得分 一、设 备 与 指 标 （ 2 0分 ）设备证标1.机电设备应有产品合格证；2.纳入安标管理的产品应有煤矿矿用产品安全标志，使用地点符合规定；3.防爆设备应有防爆合格证。4查现场和资料,发现一台不符合要求不得分。4设备完好机电设备综合完好率不低于90%。3查库存和在用设备完好情况，每出现1台扣0.5分；查资料，查设备综合台帐，完好率每降低1%扣0.5分。3固定设备大型在用固定设备台台完好。2查现场和资料,发现一台不完好不得分2电气防爆防爆电气设备及小型电器防爆率100%。4查现场和资
2、料,发现一处失爆不得分。4小型电器小型电器合格率不低于95%。1.5查现场，出现1台不合格扣0.5分；查资料，以“三证”为准，1台证标不全扣0.3分。扣完为止。1.5电缆电缆吊挂合格率不低于95%。1.5以现场抽查电缆合格率为准，每降低一个百分点扣0.5分。电缆一处盘圈扣0.5分。1矿灯在用矿灯完好率100%，使用合格的双光源矿灯。矿井完好矿灯总数应大于常用矿灯人数的10%以上1查现场和资料,井下发现一盏红灯扣0.3分、灭灯扣0.5分，发现1盏不合格不得分；矿井完好矿灯总数不满足要求不得分1待修设备设备待修率不高于5%。1查现场和资料,每增加一个百分点扣0.5分。1机电事故机电事故率不高于1%
3、。1查现场和资料,达不到要求不得分。1设备大修改造设备更新改造按计划执行，设备大修计划应完成90%以上。1查台账，无更新改造年度计划或未完成不得分，无大修计划或计划完成率全年低于90%，上半年低于30%不得分。1 二、 煤矿机械 （ 3 5分 ）主提升系统1.立井（斜井）绞车提升：各种保护装置应符合煤矿安全规程规定；单绳罐笼提升应有防坠装置；主井提升系统应装设定重装置；提升系统通信、信号装置应完善；上、下井口及各水平应装设视频监视装置；副井及负力提升的系统应使用可靠的电气制动；斜井提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；立井井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁；提升速度大于3m/s的提
4、升系统内，应装设防撞梁，防过卷、过放和缓冲托罐装置，过卷高度和过放距离符合规定，单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁；机房应装设应急照明装置；应使用变频、直流等低耗、先进、可靠的电控装置；主副井绞车房能与矿调度室直通电话；主提升宜采用无人值守全自动控制方式，使用制动系统在线监测装置。5查现场和资料,项每处不符合要求扣1分，项不符合要求扣1分。副斜井绞车房与矿调度室电话未实现直通；副井提升未采用无人值守全自动控制方式共扣2分。32.钢丝绳牵引带式输送机：各种保护装置应符合煤矿安全规程规定；应在输送机全长任何地点装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置；下人地点应设声光信号、语音提示和自
5、动停车装置，卸煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护；不应人货混乘，超速运人；上、下人和装、卸载处应装设视频监视装置；应使用低耗、先进、可靠的电控装置；专用于原煤运输的输送机宜采用无人值守综合智能控制方式。3查现场和资料,项每处不符合要求扣1分，项不符合要求扣0.1分。缺项3.钢丝绳芯带式输送机：电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保护应齐全可靠，倾斜巷道运输应有可靠的断带保护装置；上运时应装设防逆转装置和制动装置，下运时应装设软制动装置；应有沿线停车装置，装、卸载处应设视频监视装置；应有钢丝绳芯及接头状
6、态检测装备；应使用低耗、先进、可靠的电控装置；带式输送机集中控制硐室应安设与调度室直通的电话；宜采用无人值守集中综合智能控制方式。2查现场和资料,项每处不符合要求扣1分，项不符合要求扣0.1分。缺项主通风系统1.正压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠；2.应有反风设施，抽出式通风应有防爆门；3.电动机保护应齐全、可靠；4.主要通风机轴承、电机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能；5.应装设与矿调度室直通的电话；6.每月应倒机、检查一次；7.机房应装设应急照明装置；8.应使用低耗、先进、可靠的电控装置；9.主要通风机高低压电源引自同一母线,主通风系统应有可靠的双
7、电源供电。3查现场和资料,一处不符合要求扣1分。风机房与矿调度室无直通的电话；主通风未实现双电源供电共扣2分。1压风系统1.各种保险装置、温度控制、吸气口、油质、风包及管路出口设施应符合煤矿安全规程规定；2.水冷压风机水质符合要求，应有可靠断水保护；3.电动机保护应齐全可靠；4.应使用低耗、先进、可靠的电控装置；5.机房应装设应急照明装置；6.压风自救系统应符合MT390要求；7.油润滑的空气压缩机油质符合规定，应装设断油保护；8.压风机检测应按照AQ1013规范执行；9.宜采用无人值守集中控制方式。2查现场和资料,第18项一处不符合要求扣1分，第9项不符合要求扣0.1分。压风机房未装设应急照
8、明装置扣1分。1主排水系统1.主排水泵房及出口，水泵、管路及配电设备，水仓蓄水能力等满足煤矿安全规程规定；2.应有可靠的引水装置；3.应设有高、低水位声光报警装置；4.应使用低耗、先进、可靠的电控装置；5.电动机保护应齐全、可靠；6.主要水泵房应有与矿调度室直通电话；7.排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等应符合煤矿安全规程规定；8.宜采用无人值守集中控制方式。3现场检查或查资料，第17项一处不符合要求扣1分，第8项不符合要求扣0.1分。缺项地面瓦斯抽采系统（发电）1.应装设防回火装置，水封防爆器等齐全可靠；2.各种监测传感器，超温、断水等保护应齐全可靠；3.压力表、水位计、温度表等仪器仪表应
9、齐全；4.机房应有应急照明；5.电气设备符合防爆要求，保护齐全可靠；6.阀门装置（手、电动）灵活。1查现场和资料,一处不符合要求不得分。缺项地面供热、降温系统1.热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，系统中应有减压阀，有超压报警和联锁保护，各种保护齐全可靠；2.蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水位报警装置，按规定装设压力表，安全阀、排污阀动作可靠；3.热风炉应装设防火门、栅栏、CO检测装置、烟雾保护、温度保护、洒水装置，各种保护灵敏可靠；出风口处电缆有防护措施；4.地面永久性降温设备应完好，保护应齐全可靠，阀门、安全阀灵活、可靠，仪表指示准确。2查现场和资料,
10、一处不符合要求不得分。热风炉未装设防火门、栅栏扣2分。0采煤设备1.采（刨）煤机应完好；2.采煤机应有停止工作面刮板输送机的闭锁装置；3.有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；4.截齿、喷雾装置、冷却系统应符合规定，内外喷雾有效；5.电气保护应齐全可靠；6.综采工作面应有照明；7.工作面每隔15m及变电站、乳化液泵站、各转载点应有扩音通信装置；8.刨煤机工作面至少每隔30m应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置；9.应有刨头位置指示器；10.移动电缆应有吊挂、拖曵装置；11.采煤机应具备遥控控制功能；12.采煤机宜采用先进的启动控制装置。4查现场和资料,第111项一处不
11、符合要求扣0.5分，第12项不符合要求扣0.1分。缺项掘进设备1.设备应完好，电机保护应齐全可靠；2.掘进机蜂鸣器、照明、急停开关应完整齐全，内外喷雾应有效；3.应有机载瓦斯报警断电装置，且灵敏可靠；4.钻车及装载设备照明、保护及其它防护装置应齐全可靠；5.移动电缆应有吊挂、拖曵装置。3查现场和资料,一处不符合要求扣 0.5分。掘进工作面移动电缆应无吊挂、拖曵装置扣1分。2刮板输送机1.刮板输送机（含转载、破碎机）应完好；2.工作面倾角12以上时应装防滑、锚固装置；3.刮板输送机（含转载、破碎机）与电动机应软连接，液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片；4.刮板输送机应
12、安设能发出停止和启动信号的装置；5.各种电气保护应齐全可靠。3查现场和资料, 0.5分。缺项带式输送机1.带式输送机应完好；2.电气保护应齐全可靠；3.与电动机应软连接，液力耦合器应使用水（或耐燃液）介质，应使用合格的易熔塞和防爆片；4.应使用阻燃胶带，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，有自动洒水装置；5.机头、机尾应有安全防护设施，行人需跨越处应设过桥；6.机头、机尾固定牢固；7.机头处应有防灭火器材；8.连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，全线应有通信和信号装置；9.下运带式输送机应有阻尼或制动装置；10.带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式。3查现场和资料,第19项一处
13、不符合要求扣0.5分，第10项不符合要求扣0.1分。缺项液压系统液压设备、管路及辅件应合格，耐压等级选择符合要求，零部件齐全，管路、阀组不窜、漏液，泵站压力应符合要求。1查现场和资料,一处不符合要求扣0.1分。缺项三、煤 矿 电 气（ 25分）地面供电系统1.矿井供电线路应符合煤矿安全规程规定，主变运行方式应可靠，主变容量应满足需要；2.主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵、压风机等主要设备供电应符合煤矿安全规程规定；3.直供电机开关或带有电容器的开关应有欠压保护；4.应有过电流保护；5.高压开关柜应具有“五防”和通信功能；6.反送电的开关柜加锁且应有明显标志；7.继电保护设置齐全、定值准确
14、、动作灵敏可靠，高压配电系统应装设选择性的接地保护；8.单相接地电容电流应符合要求，无功补偿应合理可靠；9.电气工作票、操作票应符合要求，应有供电系统图；10.应定期检测电网谐波，谐波参数不超过规定；11.矿井主要变电所应实现综合自动化控制；12.变电所应有可靠的操作电源；13.矿井变电所的电话应能与电力调度及矿调度室直接联系，并有录音功能；14.应有可靠的防雷设施。5查现场和资料,第1项不符合要求不得分，第2项不符合要求扣3分，第314项每一项不符合要求扣1分。5井下供电系统1.各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路、运行方式应符合煤矿安全规程规定；各级变电所运
15、行管理符合规定；矿井、采区及采掘工作面等供电地点均应有合格的供电系统设计，应符合现场实际；应按期进行继电保护核算、调校、整定和试验；应实行停送电审批和票证制度；电力调度室、变电所应有停送电记录；井下变电所及高压配电点应设有电话，并能与矿调度室直接联系；井下变电所、配电点应有供电系统图。3查现场和资料, 各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路、运行方式一处不符合要求不得分，其他一处不符合要求扣0.5分。掘进工作面无供电系统设计扣1分。22.高压开关应安装欠压释放保护、短路保护、过负荷保护；中央变电所有选择性接地保护装置；真空高压隔爆开关还应装设过电压保护，有通信功能
16、。2查现场和资料,发现一处不符合要求扣0.5分。缺项3.掘进工作面供电符合煤矿安全规程规定，采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，按要求进行试验，并有试验记录1查现场和资料,一处不符合要求不得分，一处无试验记录扣0.5分14.低压馈电线上应装设短路、过负荷和漏电保护装置，并应有检漏或有选择性的漏电保护装置；按要求进行试验，有试验记录；辅助接地应符合要求。3查现场和资料,一处不符合要求扣1.5分，一处无试验记录扣1分。35.电动机控制开关应使用真空磁力启动器，保护应符合煤矿安全规程规定；电动机不运行或检修时应断开隔离开关。3查现场和资料,甩保护、铜铁保险、开关前盘带电，一处扣1分，整
17、定不合理一处扣0.5分，设备不运行或检修时不断开隔离开关一处扣0.2分。36.干式变压器、移动变压站保护应齐全可靠，不超负荷、超温运行。1查现场和资料,一处不符合要求不得分。17.保护接地应符合煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则的要求。2查现场和资料,发现一处不符合要求扣0.5分。井下水泵电机未接地扣1分。18.井下 127V供电系统（包括信号、照明及其它电源）应使用综合保护。1查现场和资料,一处不符合要求扣0.5分。19.动力电缆和各种信号、监控监测电缆应使用阻燃电缆，电缆接头及接线方式和工艺应符合要求。3查现场和资料,动力电缆一处不符合要求扣0.5分，36V以上信号电缆一处不符
18、合要求扣0.2分；本安电缆一处不符合要求扣0.1分。310.各种开关接线工艺应符合要求，有整定卡和入井合格证。1查现场,一处不符合要求扣0.2分 。1四、机 电 基 础 管 理 （ 16 分 ）管理机构1.应配有机电矿长、机电副总工程师和机电管理科室，各生产区队应有机电管理人员，责任、分工明确。1.5查文件，一处不符合要求扣0.5分。缺机电科扣0.5分。12.应有供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢丝绳等专业化管理小组，职责明确。1.5查文件，一处不符合要求扣0.5分。1.5管理制度1.矿、专业管理科室应有岗位责任制、操作规程，管理人员巡查、设备、停送电、电气试验、杂散电流、
19、设备定期检修和电缆、小型电器、油脂、配件、胶带、钢丝绳等管理制度健全。1.5查现场和资料,缺一种制度（规程）或一种制度（规程）执行不到位扣0.5分 。缺杂散电流管理制度扣0.5分。12.机房、硐室及机电设备岗点应有岗位责任制、操作规程，以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度；应有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图等技术资料；应有设备运转、检修、保护试验、管理人员巡查、交接班、事故、外来人员登记等记录。1.5查现场和资料,缺一种或一种执行不到位扣0.5分。副井绞车房缺技术特征和提升系统图扣1分。0.5设备综合管理1.机电设备选型论证、购置
20、、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序符合相关规定。1查现场和资料,一处不符合要求扣0.5分。12.设备技术档案健全，采用计算机并实行专人管理；主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档，内容齐全。1.5查阅技术档案资料，档案无专人管理不得分，一处不符合要求扣0.5分。1.53.矿井主提升、通风、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等的图纸完整齐全，并及时更新。1查现场和资料,缺一种图不得分，一处与实际不相符扣0.5分。1设备技术性能测试1.大型固定设备更新改造有设计，并有合格的验收测试结果和联合验收手续，操
21、作规程及保护试验规定应与更新改造后的设备相符。0.5查现场和资料,没有或不符合要求不得分。0.52.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试应符合规定，测试结果合格。主提升机新安装或大修后应进行一次测定，以后每3年应进行一次测定；主排水泵应每年测定一次；主要通风机新安装或大修后应进行一次测定，以后每5年应进行一次测定；压风机应每年测定一次；锅炉、瓦斯抽放泵应按规定进行检验。2查现场和资料,一处不符合要求扣0.5分。主斜井提升机未进行检测扣0.5分。1.53.主要设备的关键零部件（主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置，主要通风机的主轴、风叶）探伤周期应按规程规定，
22、如无规定应为2年。1查阅资料，一处不符合要求扣0.5分。主通风机的主轴、风叶未探伤扣1分。04.应定期进行电气试验和接地电阻测试。1查现场和资料,一处不符合要求不得分。1专业化培训1.应有机电职工年度轮训计划，不漏项、不漏岗，职工按计划培训。1查现场和资料,无计划扣0.5分，其它一项不符合要求扣0.25分。12.各级专业技术、管理人员及岗位工人应及时按照国家规定的培训、考核、复训时间要求，接受相应有资质的培训机构的培训，考试合格，持证上岗。1查资料,一个人未培训、不持证上岗或现场口试、笔试不合格扣0.5分，证件逾期、无考核成绩、未盖章者不得分。1五、文明生产（4分）文明生产1.井下移动电气设备
23、应上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）应上板，有标志牌，防爆电气设备和五小件应有入井合格证，各种设备、设施表面清洁。1现场检查，一个无合格证、标志牌或一台设备未上架、一件五小件未上板扣0.2分，现刷油不得分。设备和小型电器缺标志牌扣1分。02.机房硐室、机道和电缆沟内外应卫生清洁，窗明几净，无杂物，无积水，无油垢，电缆排列整齐，无锈蚀，无跑、冒、滴、漏现象；防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格；各种场所、硐室不使用可燃材料装饰。1现场检查，一处卫生不好或电缆排列不整齐、有锈蚀扣0.2分，防火器材、绝缘用具欠缺或无合格证一处扣0.5分，其它一处不符合要求扣0.5分。风井联络巷有积水；电缆
24、盘圈共扣1分。03.无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律的行为。2查现场和资料,现场发现一人次扣1分。2评定结果l 100缺项22分1679.48附表 6 煤矿运输安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分项目得分一、巷道硐室(5分)巷道断面巷道断面符合煤矿安全规程及有关规定要求。5查现场和资料，一处不符合要求扣1分 。 副井井筒局部巷道高度不够，一处缺躲避硐共扣2分。3车场车房车场、车房、硐室、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式应设计合理，符合煤矿安全规程及有关规定要求。硐室设计斜巷信号硐室、运输绞车车房、候车室、调度站、人车库、充电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油
25、硐室等符合煤矿安全规程及有关规定要求。躲避硐斜巷躲避硐齐全，符合煤矿安全规程及有关规定要求。装卸载站矿车装载站、矿车卸载站应符合煤矿安全规程及有关规定要求。二、运输线路(30分)轨道系统1.运行7t及以上机车、3t及以上矿车、采区运送重量超过15t（包括平板车重量）及以上设备时线路轨型不低于30kg/m，卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行线路轨型不低于22kg/m10查现场和资料，一处不符合要求扣3分。副井井筒轨道轨枕多处不合格扣6分。42.主要运输线路（主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要斜巷绞车道，地面运煤、运矸干线和集中运载站车场的轨道）及行驶人车的轨道线路质量应达到优良 。查现场和资料
26、，一处不符合要求扣2分 。3.其它轨道线路质量达到合格，不得有杂拌道（异型轨道长度小于50m为杂拌道）。查现场和资料，一处不符合要求扣2分 。4.异型轨道线路、齿轨线路及道岔达到合格。2查现场和资料，一处不符合要求扣1分。缺项5.单轨吊线路达到合格。3查现场和资料，一处不符合要求扣1分。缺项无轨胶轮车线路运输道路路面采用混凝土硬化、铺钢板等方式，水沟应用盖板封严、稳固，符合设计要求。4查现场和资料，一处不符合要求扣1分。缺项道岔运输线路的道岔质量达到合格，无非标准道岔，道岔轨型不低于线路轨型 。5查现场和资料，一处不符合要求扣1分 。5单轨吊道岔达到合格，应闭锁可靠。2查现场和资料，一处不符合
27、要求扣1分，不闭锁不得分。缺项窄轨架线电机车牵引网络质量达到优良，按煤矿安全规程要求加设轨道回流线、轨道绝缘、分区开关。4查现场和资料，达不到优良扣3分，其它一处不符合要求扣0.5分。缺项三、运输设备 (24分)设备完好1.在用运输设备综合完好率不低于90% 。7查现场和资料，综合完好率每降低五个百分点扣1分，低于70%不得分。72.矿车、专用车辆完好率不低于85%。查现场和资料，完好率每降低五个百分点扣1分，低于60%不得分。3.运送人员设备完好、安全可靠；架空乘人装置工作制动器、安全制动器、超速保护等安全保护装置齐全、有效，应符合有关规定要求。查现场和资料，一台不完好扣3分。运人条件井下主
28、要运输平巷长度超过1.5km，主要倾斜井巷垂深超过50m时，应采用机械运送人员。3查现场和资料，一处不符合要求不得分 。主井垂深超过50m未采用机械运送人员扣3分。0安全装置1.架线电机车应装备红尾灯和逆变电源；2.蓄电池电机车应装备容量指示器、红尾灯；矿用防爆特殊型电机车应装备甲烷自动检测报警断电仪；3.运输绞车制动、钢丝绳等应符合规定，安装符合设计要求；4.绳牵引连续运输车、卡轨车（异型轨、槽钢轨）应装备位置显示器、过位保护、专用通信信号等安全保护装置，通信信号装置应具备通话和信号发送功能；5.人车制动系统齐全、灵敏、可靠；6.柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车、柴油机齿卡轨机车应装备车载式甲
29、烷断电仪、防灭火装置，制动系统应可靠；柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车应装备红尾灯。7查现场和资料，一处不符合要求扣1分。7无轨胶轮车 1.入井车辆有相关部门颁发的车辆入井许可证，并进行统一编号，有车辆年检合格证，并由主管部门定期检查，有车辆大修记录和有完整的自检记录，每季自检覆盖率达100%，无轨胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪 、防灭火装置等安全保护装置；2.车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠,车辆必须自带防止停车后自溜的设施或工具；3.运送人员时，主要运输线路应采用专用人车；其它线路采用非专用人车运送人员时应有乘人车厢,车厢应有顶盖、闭锁或紧固装置，无乘人
30、车厢时应制定专项安全措施；防爆无轨胶轮车无失爆；4.井下机动车辆载人或载货数量不得超过额定值；5.无轨胶轮车不应进入总回风巷、专用回风巷、无全负压通风巷道和微风、无风区域。3查现场和资料，一处不符合要求扣1分。缺项单轨吊 单轨吊车应装备甲烷自动检测报警断电仪、防灭火装置等安全保护装置,制动力符合有关规定。2查现场和资料，一处不符合要求扣1分。缺项无极绳绞车1无极绳绞车安装牢固，制动器灵敏可靠，声光信号齐全；2.钢丝绳满足煤矿安全规程要求，托压绳辊齐全有效，机尾轮有安全罩。2查现场和资料，一处不符合要求扣1分。缺项四、运输安全设施(22分）挡车装置和跑车防护装置1.挡车装置和跑车防护装置齐全可靠
31、，符合煤矿安全规程要求；2.1.2m及以上绞车，上部为平车场时，变坡点以下略大于1列车长度处跑车防护装置应与绞车联动。5查现场和资料，缺一组扣2分，一组不合格扣0.5分 。5通信信号1.运人装备通信信号齐全可靠,应具备通话和信号发送功能；2.同一水平行驶3台及以上机车时，应装备机车通信设备；3.无轨胶轮车运输系统应装备通信设备；4.单轨吊运输系统应装备通信设备。3查现场和资料， 缺一处扣1分，一处不符合要求扣0.2分。斜井人车信号不具备通话功能扣1分。2调度控制 1.同一水平行驶5台以下机车时，使用司控道岔或电气闭锁信号系统；行驶5台及以上机车时，使用“信、集、闭”系统；2.行驶5台及以上无轨
32、胶轮车时，应装备机车定位跟踪系统或“信、集、闭”系统 ；3.同一区域行驶2台及以上单轨吊时应装备“信、集、闭”系统或机车定位跟踪系统。3查现场和资料，未按规定装设扣2分，使用不正常扣1分；司控道岔未按规定装设扣0.2分, 其他一处不符合要求扣0.1分。缺项安全信号1.斜巷各车场及中间通道口应装备声光行车报警装置，并有“正在行车、不准进入”的醒目标志；2.斜巷双钩提升应装备错码信号；3.弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区应装备声光预报警信号装置，关键部位道岔应装备道岔位置指示器；4.电机车架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关，并使用正常；5.各乘人地点悬挂明显的停车位置指示牌
33、和列车时刻表 ；6.无轨胶轮车运输巷道各岔口、会车点、弯道、车场等处应设置行车指示等安全标志和信号。3查现场和资料，缺一处扣0.5分，一处不符合要求扣0.2分。关键部位道岔未装备道岔位置指示器扣0.5分。2.5设备捆绑1.捆绑用具（专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣）等完好可靠，无变形开焊；2.钢丝绳扣插接长度符合规定要求，无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象；3.捆绑用具投入使用前应进行完好检查，损坏的及时更换，并有显著标识。2查现场，一处不符合要求扣0.5分。2连接装置保险链、连接环、链和插销等应符合煤矿安全规程及有关规定要求。2查现场和资料，一件不符合要求扣
34、1分 。2井口闭锁罐笼安全门、摇台（承接托罐装置）、阻车器、推车机、信号闭锁可靠，符合煤矿安全规程要求。4查现场，一处不符合要求不得分。缺项五、运输管理(14分)机构人员1.建立健全运输管理机构，有分管运输的矿长、副总工程师和运输专职管理人员，运输区（队）有专职技术管理人员 ；2.矿安监部门应明确1名领导分管运输安全工作，并配足运输安全监察员。4查现场和资料，一项不符合要求扣2分 。技术人员配备不足扣2分。2管理制度管理制度、岗位责任制、操作规程齐全、完整。5查现场和资料，缺一种扣1分。5职工培训作业人员应按规定培训，有培训计划、资料及考核记录，按规定持证上岗。查现场和资料，一项不符合扣2分。
35、技术资料1.有完整的运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录；2.施工技术措施符合有关规定，内容齐全、完整、有针对性；3.运输设备选型和能力计算资料齐全完整。查现场和资料，缺一种或一处不符合要求扣0.2分。检测检验1.按规定对斜巷人车、机车、连接装置等进行检测检验，并有完整的检测记录和检验报告；2.按设计要求及有关规定定期对架空乘人装置、单轨吊、无轨胶轮车、齿轨机车等进行检测、检验，并有完整的检测记录和检验报告。2查现场和资料，一项不符合要求扣1分 。2安全投入有运输年度安全装备投入计划，并落实到位。3查现场和资料，无计划不得分，不落实扣2分。3六、文明生产（5分）作业环境1.运输系统、
36、设备维修点、车间等整洁，设备、材料码放整齐。3查现场，一处不符合要求扣0.2分。 32.主要运输线路水沟畅通，盖板齐全、稳固，巷道无淤泥、积水。查现场，一处不符合要求扣0.1分。3.电缆、管路、照明符合煤矿安全规程及有关规定要求，各种牌板齐全、规范。2查现场，一处不符合要求扣0.5分 。一处电缆吊挂不合格扣0.5分。1.5评定结果l 100缺项29分1578.87附表 7 煤矿安全管理安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分项目得分一、机构设置与人员配备（8分）机构设置1.设置安全管理机构，负责安全监督检查，并明确安全质量标准化工作管理部门。1查资料。有一项达不到要求，该小
37、项不得分。12.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作。22人员配备1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人。1查资料。每少1人，该小项不得分。12.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要。223.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ 1070规定2查资料。1人次不满足要求不得分。2二、安全规章制度（12分）基本制度1.建立健全以下基本制度：安全生产责任制度；安全办公会议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量标准化管理制度；安全生产教育与培训制度；安全隐患排查与整改制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批
38、制度；矿用设备器材使用管理制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖惩制度；入井人员管理制度；安全举报制度；安全操作管理制度；煤矿认为需要制定的其他制度。5查资料。每少1项制度扣1分缺安全举报制度、安全投入保障制度、安全操作管理制度扣3分。22.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制。333.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效。2查资料。每少1项制度扣1分，落实不到位该项不得分。缺带班下井举报制度扣1分。1操作规程所有岗位
39、均有安全操作规程。2查资料，一项不符合要求扣0.1分。2三、安全费用提取及使用（15分）投入保障1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。3查资料。每少一项制度扣1分。无制度扣3分。02.确定安全费用提取标准。2查资料。无标准或标准不符合国家规定，该项不得分。2专款专用1.制定年度安全费用使用计划。1查现场和资料。有一项不符合要求，该小项不得分。12.按标准及时、足额提取安全费用。223.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。224.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。55四、隐患排查与治理（15分）隐患排查1.煤矿主要负责人每月
40、至少组织一次全面安全隐患排查工作。2查资料，不符合要求不得分。22.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查。2查资料，不符合要求不得分。23.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案。2查资料。不符合要求不得分。2隐患治理1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号。4查现场和资料。不符合要求不得分。42.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理。2查现场和资料。不
41、符合要求不得分。23.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动。1查现场和资料。不符合要求不得分。无网络扣1分。04.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账。2查资料。不符合要求不得分。2五、安全生产技术管理（10分）管理体系1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系。2查资料。不符合要求不得分。22.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1查资料。不符合要求不得分。副总工程师配备不全扣1分。03.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批
42、和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度； 矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。3查资料。每少一项制度扣1分。制度不全扣2分。1基础工作1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统。3查资料。有一处不符合要求该小项不得分。未建立作业规程信息化管理系统扣3分。02.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料。11六、安全生产教育与培训（12分）机构制度1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理
43、人员。1查资料。有一处不符合要求，该小项不得分。12.建立健全安全生产教育培训管理制度。113.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训。20安全培训1.制定年度安全培训计划，并按计划实施。1查培训档案。有一人次不符合要求该小项不得分。12.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况。113.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书。3查资料。有一项不符合要求不得分34.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格。1查培训档案。有一人次不符合要求该小项不得分。5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训。16.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行一次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结。1查资料。有一项不符合要求不得分。未进行检查扣1分。0七、区队班组建设（13分）机构制度1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置。3查资料。有一