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1、仓 储 部 管 理 制 度为了加强仓储部的管理，提高仓储部的整体工作效率，结合公司的规章制度，根据仓储部的实际工作，特别制订以下制度：一考勤制度严格执行公司的上班指纹签到制度，严禁迟到、早退、矿工,事、病假必须按公司制度执行,严格履行手续。出勤以仓库出入签到簿签名的时间为准,未按规定时间上下班,被记作迟到或早退；未履行请假手续，无故不上班,被记作矿工。特殊情况须调休的,必须上报其负责人，经仓储部长协商同意后才准。调休必须是一对一的换休，并且在缺勤登记簿上注明时间、双方姓名、原由等.其他(如半天的调休、自己对自己的换休等）作为事假处理.中午时间不允许脱岗，各个岗位都必须有人上班,否则都以事假或矿
2、工处理。任何缺勤必须在缺勤登记簿上注明原由,迟到、早退、请假、矿工按公司制度处理。缺勤一次不加当月全勤奖,当月缺勤累计两次以上或一天以上者,将不参加当月的先进评比。仓库签到登记簿的登记说明：为加强仓库规范管理，仓库员工自觉从一号门（前台）进出仓库并登记，二号门（中门)除正常上下货外禁止人员出入，外来人员进入时每位在场仓库员工应有礼有节及时制止。仓库员工应登记出入时间和原由.“备注”栏应登记为“上班”“下班”“上厕所”“接人”“送货”“开会”等原由.二.岗位责任制度根据仓储部人员岗位分工不同的实际情况，特制定仓储部的岗位工作责任制度:保管员根据药品的剂型及储存要求分类保管，存放于相应的库房.对入
3、库药品仔细检查，货单不符、质量异常、包装破损污染、标识模糊的药品不能入库储存。按照GS要求对库存药品实行色标管理，特殊管理药品专库储存,双人双锁管理。在养护员的指导下，对库房温湿度实行有效调控;近效期药品要有标识，销后退回药品、待验药品、合格品、不合格品和待运药品按规定存放于相应的区域内、分开堆码、五距规范。搬运和堆码药品时,根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。发现库存外观质量异常、包装标签不符合规定或标识模糊等药品，及时向质量管理部反馈，发货时严格执行药品出库原则,核对购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况,确
4、保货单相符.在作业场放货时按照从里到外顺序摆放，仔细核对业务员、购货单位,将所发的同一购货单位的商品,相对集中存放于发货区，便于复核、发运.积极配合养护员对库存药品实行“三三制质量巡检,每周巡检品种在5以上，确保在库药品的质量安全、数量准确.自觉做好所保管区域的环境卫生，确保货架、货位、地面、门窗的整洁有序。实物负责人严格把好药品入库关，凭验收员签字的入库凭证收货，详细检查入库药品的各类标识,外观包装质量,发现问题及时与质量部门联系处理。负责对入库药品电子监管码的入库采集工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏,并联系综合保管员及时上传.负责所在片区药品的存储养护，指导保管员按照质量制度合理存
5、储药品,积极督促片区保管员对药品的巡检,保证在库药品帐货相符。在养护员指导下将近效期药品相对集中存放,挂牌标识。当库房温度超标时，采取相应的调控措施,保证在库药品质量安全有效。收取销后退回药品时,根据“退货药品管理制度”和程序执行。督促片区保管员对质量制度、质量职责、工作程序执行情况进行自查,发现问题及时纠正.检查片区保管员环境卫生的清理工作，确保所负责片区整洁的工作环境。每月负责对所负责区域保管员绩效考核工资评比工作。复核员按发货凭证对货物进行质量检查和数量复核。复核内容包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况等。负责对出库的药品电子监管码采集扫描工作
6、，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并及时联系综合保管员及时上传出库记录。复核应轻拿轻放避免破损,零货复核无误后，根据拆零拼箱发货程序的规定,将零货商品装箱后封箱，注明“拼箱”标记.指挥保管员将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。对不符合GSP规定的药品，如无标签、破损短缺、霉烂变质、包装不全、过期失效、虫蛀鼠咬、淘汰药品、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品，严格把关，不得出库。指导仓运工正确搬运、装卸药品，按照药品包装图示的要求堆码、发运。出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单位上签字,并记录复核内容,将货物按收货单位存放于发货区待发运。特殊管理药品、贵重药
7、品发货时，由保管员、复核员两人共同进行质量和数量的核对,并做好详细记录.复核时发现有错发、漏发,应及时与保管员联系、纠正，防止差错出库.药品出库发运时应严格执行“四不出库”，以及其他有关防范热、防冻药品储运规定。认真核对提货人交付的出库复核证真实性、合法性、完整性、有无印鉴、所列的购货单位等等。进口药品发货时应做到注册证和口岸药检报告随货同行,生物制品和医疗器械应有合格证。为加强责任心，降低出错率。出库过程中使用代码管理，出库标签使用4位代码标注，前两位为复核员代码，后两位为装箱人员代码。出库时每笔金额必须在药品出库登记簿中登记这4位编码和整拼件数量(仓储部员工规范代码见附表)。复核出库时，确
8、认所出库药品的整拼件数量与出库登记是否一致,在票据中标明并有记录,确认无误后，要求提货人员签字验收，并在出库单据上加盖“货已提”印鉴,填写车辆出入证。综合管理员做好药品销售退回服务工作,凭销售部门开据的退货凭证收货，存放于退货区。严格执行销售退回程序，认真核对退回药品与原发货记录是否相符。凭验收员验收合格收货,保证退回药品的质量安全有效.做好药品入库、销售退回的电子录入工作，仔细核对票据的签字记录,确保账单相符。负责录入存储药品的存储货位、件包装数量等。负责药品电子监管码的上传工作，保证上传及时有效。对电子监管网反馈的问题,以及电子采集过程中遇到的问题，及时联系相关人员积极处理,并有记录.负责
9、仓库的日常后勤服务工作，如文件传送、文字处理、办公用品的申领、发放登记、会议的召集、工作午餐的预定、冷库温度记录仪日常电子记录保存等工作。出库票据操作员负责日常销售出库清单的打印工作。熟练操作高速打印机，根据复核操作流程的需要,适时调整打印范围,确保出库流程高效、流畅。工作要求细心、严谨，票据打印不能有重票、漏票的现象发生。还包括打印机的日常维护保养、销售清单的分类、出库清单加盖出库复核印讫、清单稿纸的使用计划申领等等.票据管理员负责销售出库清单的收集、分类、检查、整理工作。工作内容包括二类精神药品的保管、储存、养护，二类精神药品台帐的记录、核实，二类精神药品的每月报表.麻精药品运输交接单的收
10、集、整理、装订。销售清单中进口药品要加盖“进口药品注册证口岸检验报告已同行”印讫,含麻黄碱的复方制剂票据单独装订，并要附有客户签收回执单.负责日常需要第三方物流托运药品的回单收集、装订、报账工作.仓储部长严格执行药品管理法、药品经营质量管理规范及有关药品管理法规，对在库药品储存养护的质量管理负领导责任。根据规范化仓库要求和公司有关仓储管理制度，推进仓储现代化管理，并结合部门工作的实际制定相应的药品质量管理制度。教育职工遵守仓储和药品养护方面的有关规章制度，以身作则，严以律己。检查督促做好安全、储存、养护工作，负责做好有关SP认证的各项工作.根据质量管理部门提供的品种资料，及时通知业务、仓库和运
11、输部门做好怕冷、怕热药品的储运工作。督促、指导“三把关”（进库验收、在库养护、出库复核)工作和“三三制”质量循检工作。负责仓储、运输设施设备的配置、维护与运行管理。细化分工、明确责任，谁犯错谁负责,下级对上级负责的原则。片区员工对其负责人负责,坚决支持负责人的工作，对负责人布置的任务和工作要求,必须毫无保留的执行,有异议可以与负责人沟通或向部长反馈沟通。部长没有明确答复的，可以向经理室反馈。实物负责人对部长负责，严格要求自己,做好片区的沟通协调工作，坚决落实仓储部的制度管理,明确职责。仓储部员工应加强沟通与协调，杜绝勾心斗角、相互猜疑、影响团结的因素,更不允许搬弄是非、无中生有，一经查证立即辞
12、退。三绩效考核制度 每月末根据岗位进行绩效考核，员工的考核由其负责人与同事共同完成，负责人的分数占0,其他同事占30%，最后由部长核准。各区域负责人的考核由部长与员工共同完成，部长占7，员工占30.参与考核人员必须认真负责，没有加分项目须明确注明原由。考核结果每月公示。仓储部绩效考核标准：1。考勤管理（占总分的10):迟到早退、事假病假、出入库时间，依据当月的绩效考核统计表、缺勤统计表评比。2。工作态度（占总分的1）：工作积极主动性、对顾客的服务意识,依据每月组长的综合评议和顾客的业务投诉意见.3错误率(占总分的10)：当月入库、发货、复核、装箱、上下货的错误率,依据当月的绩效考核统计表.4工
13、作业绩（占总分的70)：A.保管员：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。复核员:复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。C仓库后勤人员：当日工作完成量、工作出错率、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。组长:发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况,依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。发货记录簿的登记说明:保管员从拿票
14、起自觉登记自己的拿票时间、拿票品种数量，发完后再自觉登记结束时间。每月综合每个保管员的发货登记，求其工作效率、工作量和错误率，作为当月先进评比的重要内容。复核员复核品种的数量由综合管理员做完出库记录后自动生成,每月按复核效率、复核量和准确率评比先进。四.教育培训制度根据办公室制定年度教育培训计划,质量部协助仓储部开展员工教育培训、考核工作，建立员工教育培训档案。教育培训以仓储部定期组织集中学习为主，每周一为例会培训时间,特殊情况另行通知，仓储部每个员工都必须参加。新录用人员上岗前须进行质量教育和培训，内容包括药品管理法、药品经营质量管理规范等相关法律法规，岗位职责及操作程序，各类质量台账、记录
15、的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。在岗员工必须进行药品基本知识的学习与考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试、现场考核等考核方式,考核结果与绩效工资相挂钩。五奖惩制度仓储部在五个小组中每月评出先进集体一个，先进个人若干。具体操作如下：每周由部长组织各片区负责人、保管员、复核员等5人左右,对各片区的日常卫生、发完货后箱盖是否盖好、药品堆垛情况、作业场凌乱情况、发货工具用完后的有序摆放、装箱是否有签名、考勤情况、员工工作积极性、工作效率、培训掌握情况、前期发现问题的整改情况等，结合绩效考核汇总表进行评比（见附表)。评比绩效考核汇总表中的先进员工,先进员工会比普通员工增加一级工资待遇。
16、对当月平均分数评比最高的片区，可增加先进个人2-5人，区域负责人奖励0元；5个片区最差的，取消奖励名额,负责人要罚款100元;其他每区2-名。对于绩效考核中单项优秀的员工也给予适当的奖励，如当月装箱最多的前五名、上下货最多的前五名、片区日常卫生做得最好的前五名、发货最多的前八名、当月发货没有错误等,人员名单每月公示。对于一切因个人因素造成公司财物的损失，由其个人承担,负责经济赔偿责任.搬运和堆码药品时,没有根据药品外包装图示要求规范操作,造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。片区的损失,由片区全体保管员共同承担全部损失价值的80，全体复核员共同承担全部损失价值的20.并且追究其区域负
17、责人的管理责任,部长的领导责任。在作业场中出现重大失误，给仓库造成损失发货，由于操作监督不当的,由直接操作人员承担重要责任;不明责任的,由全体复核人员共同承担。由于复核员的责任心不够,在复核员确认所复核的药品准确无误后，没有完全监督好装箱操作，致使装箱人员在操作过程中错装，部分药品流失.并且复核员无法交代清楚装箱人员.其操作复核员承担重要责任（即单次损失的30），当日装箱人员重要责任（即单次损失的3），其他复核员及部长共同承担监督不力的间接责任（即单次损失的40）.仓库日常工作中出错的，也给予一定的经济处罚。保管员发货出错1次罚款50元，复核员复核出错次罚款00元，实物负责人收货入库出错1次罚
18、款100元,后勤服务人员出错次罚款50元.工作期间有违反公司规章制度；工作不积极主动，相互推诿拖延；闲聊吵闹，搬弄是非；对待客户态度生硬，敷衍了事；在库区吃零食，窜岗聊天干私活；乱动乱用仓库设施设备和办公设备；所负责的区域脏、乱、差;工作不服从安排，态度消极，偷懒躲尖等现象者.当月违反以上一次将罚款1元,不参加先进评比；二次者将取消岗位工资；二次以上者劝离工作岗位。六。竞岗制度采取推荐和自荐方式,认真填写竞岗申请表。对岗位实行优化组合，真正使有能力、责任心强、工作积极主动的人选出来。经过综合考评通过后，采取试用制.试用期表现良好的,试用期结束即可转为正式岗位员工，享受岗位待遇。在岗人员中,工作
19、不积极主动、工作效率低、出错率高等有问题的员工,要对其先沟通教育，多敲警钟,帮助其找出原因。经多次谈话仍没有改变的，将被换岗。换岗后没有效果的,将自动辞退或解聘。为了提高仓储部整体工作的质量和效率，建立竞争机制、鼓励员工上进，结合仓库实际工作,对竞争岗位作出如下说明：竞聘实物负责人、复核员，必须提出书面报告，内容为竞聘职务、竞聘理由、工作目标等等.竞聘实物负责人,必须要有较强的组织协调能力，高度的责任心，在实际工作中起到模范带头作用，并且最近三个月的平均错误率都保持在两次以下。竞聘复核员，必须具有饱满的工作热情、稳定的心态、组织协调能力强、高度的责任心、能独当一面,在完成工作中最近三个月的错误
20、率接近为零.对于现任的实物负责人和复核员，也将以其为依据实行优胜劣汰。实物负责人当月在落实仓储部制定的工作中,工作没有开展下去、无明显效果的、或者药品入库过程中出现差错，以上现象出现两次以内者进行经济处罚,两次以上者将被取消实物负责人待遇。在库商品出现不明原因或重大损失的，将追究保管监督赔偿责任。复核员当月的复核出库错误率在两次以上,或者在作业场中未能尽心尽力，消极怠工,致使所负责的作业区在检查中被查处脏、乱、差达两次以上的等等将被取消复核员待遇。两次以内进行经济处罚,出库中的非正常损失由复核员共同承担赔偿。当实物负责人和复核员出现空缺时，由应聘者竞争上岗。保管员在工作过程中,当月的错误率在次以上的，或者在片区工作中未能按照片区负责人布置的工作去完成达两次以上且工作效率低下者，将自动降为实习保管员，只有岗位工资。七。以上管理制度没有特别规定的，按照公司的管理制度规定执行，其制度即日起正式施行。