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1、指导书主题：仓库进料作业流程记录编号: LP-MC-AV-719/12副本号:版次/改次：A/01.目的规范物料仓库的运作程序，对本公司收货的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。适用范围适用于本公司对外采购的物料,发外加工的半成品.3职责3。1 仓管员负责严格按本规定对所有入库的物料数量验收、摆放、防护及进出进行管制。3.检验员负责所有物料的品质检验和确认。3。检验员负责所有制造过程中物料及半成品的品质检验和确认。34仓库员负责监督、决策和处理物料进出管控事宜，保障仓库运转顺畅。3.5采购员安排提供必要资源，确保物料安全及数量准确无误。4.作业程序41物料仓库管理的作业流程图如下：权责
2、人员 流 程 说 明 使用表单或记录供应商送货供应商 供方按公司要求正确填写送货单 送货单（要求供方注明我方采购合同号），并在送货前事先通知采购员按采购物料跟踪表清点验收物料仓管员 依据采购单确认产品规格, 清点数量, 物料跟踪表张贴物料标识,并将其移至C待验区 送货单域。同时暂签供应商送货单。 报 检仓管员 仓管员将物料报检单交仓库组长审核 物料报检单仓库组长 后交IQC报检并说明待检物料所在位置检验员 按AQ抽检或全检, 严格执行相关来 进料检验记录表权责人员 流 程 说 明 使用表单或记录检 验 来 料品管 料检验标准， 作好品质状况标识， 认真填写检验报告。发现严重或批量性品质问题，
3、应及时报告品管主管请求处理，必要时作退货处理。不 合 格退 货检验员 IQ检验员检验确认退货后，通知采购 退货单 采购员 员安排退货。物料仓管员立即整理和清点要仓管员退货的物料数量,并将其摆放于退货区域，待与供应商进行准确的交接。 检 验 合 格入库开单仓管员 仓管员开具采购入库单将检验合格 采购入库单的物料放至仓库指定的位置 .入库账目记录仓管员 仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐， 存料卡当天完成仓库的登录工作;输单员立即完成电脑帐的录入 单据的分发仓管员 仓管员将采购入库单仓库联存档、财 采购入库单务联交财务,供方联交采购员转给供方 送货单作结算凭证。.2供应商送货4。2。供应商送货至厂
4、区后,应及时将送货单交仓库仓管员,仓管员核对送货单与物料跟踪表是否有误（常规产品超出订单%以内可收,超量送货的必须经过M主管审批同意方可收货）.如果有误,即通知相应MC确认何种原因出错,直至清楚后方可收货。4。2。2仓管员协助供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区,将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员立即通知QC进行检查验收。进料数量验收4.货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与送货单核对后，再按5%15的比例抽查单位包装,单位包装内若出现原包装少数现象,应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样,或通知采购员前来确认;43。2加大比例抽样后,计算出包
5、装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量,由供应商送货员更改送货单并签名确认,或通知采购员确认并处理之后,仓管员才能签名，并在送货单上注明实收数量；43.3在核对、点收实物过程中,若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求(如包装破烂、来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等)，即通知采购员,由采购员与供应商进行沟通改善；对混料(指的是不符合我方要求和需要的混料）应立即退货。4。3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料,由送货员分选型号及数量后，仓管员再在送货单上注明“细数未点字样，表示具体数量要待检验或计量后确认，确认后填写物料报检单.3仓管员将物料报检单给品管部进料检验人员，以对进
6、料进行品质检验.免检物料不需进料检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收.合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续，由相应的采购员退货（个工作日完成），并立即补充,以免缺货。43。数量验收处理时间：仓管员处理一般物料数量验收的时间为30分钟内，急料为1分钟内，特急物料为5分钟内。4进料品质验收44。品管部QC收到物料报检单后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验，必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签,标签上需注明物料名称、检验员、检验日期等内容.44经检验合格的，IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标
7、签,并做好检验记录,将检验报告及时转交仓管员,由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓。.。3经检验不合格的,IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行确认审核,具体按进料不合格品处理作业流进行处理；批量性不合格由采购部1个工作日内处理。4。4。3.对判定为“特采”、“选用”、“返工的物料，QC需贴上相应标签,并及时将检验报告转交仓管员,由仓管员负责及时将物料搬运到各指定物料仓。4。43。2对判定为“退货”的不合格物料，IQC需贴上“退货标签，并及时将来料检验报告转交仓管员，由仓管员负责及时将物料搬运到不良品仓或不良品区；仓库无法解决的物料交给采购部处理（1个工作日内采购部必须处理完成
8、）.4.5入库与进帐45。仓库仓管员在收到IQC的进料检验报告、物料报检单后，应及时将物料搬运到指定物料存放区。4.5.2仓管员根据送货单、进料检验报告再一次核查来料数量,若发现数量不符,仓管员立即通知采购员前来确认,并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人同采购员确认并补货。.5。3数量相符，仓管员按实际收入数量开具采购入库单交给仓库组长审核后，再将财务联给到仓库文员处(将供方送货单与材料进仓单订在一起传递）,供方联给采购处,由采购负责转交供应商作为结算凭证。 4。.4财务输单员接单后立即将材料进仓单实际入库数量输入用友ERP系统，当日材料进仓单和送货单统一与次日8：30前交到财务处。455仓管员及时做好卡、帐等相应帐目。.0相关表单.1采购合同 5.物料报检单 5.3进料检验报告 5.4物料存卡 5。5来料入库单编 制审 核审 批生效日期