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1、驻在式隐患排查重点检查内容清单（企业）序号项目检查内容检查方式工作落实情况1重大活动期间安全生产工作部署情况1.是否召开专题会议，传达学习国务院安委会和省委省政府安全生产会议精神；是否安排部署重大活动期间安全防范工作；是否结合安全生产实际，找准存在的问题风险，研究更具可操作性的措施，制定专门的工作方案；2.是否结合重大活动的需要，制定完善的应急预案、应急措施，强化预案检查、演练、评估，确保关键时刻有效、管用。3.是否强化应急值守，严格落实值班制度，及时报告突发情况，果断处置。通过查阅企业相关会议纪要、会议资料、工作记录等方式方法，检查是否传达学习、部署落实到位。询问相关人员是否了解应急处置流程
2、和工作要求。重大活动期间以“四不两直”检查企业值班值守情况。1.企业召开专题会议（）次，参加人员（）人，印发重大活动期间安全防范工作文件（）份。2.针对重大活动期间应急预案、应急措施，询问相关岗位人员（）人，不了解（）人，了解（）人。3.以“四不两直”检查企业值班值守，带班领导是否在岗，值班人员是否在岗。企业正常生产期间，企业主要负责人、分管安全负责人和安全管理人员是否在岗在位。2安全生产制度措施落实集中攻坚情况是否按照全国和全省安全生产工作会议提出的“六个必须”（必须坚持生命至上、必须严格落实责任、必须深入排查风险、必须依法依规办事、必须有力应急处置、必须高效做好统筹）“六个着力”（着力抓好
3、安全培训、着力抓好驻点监督、着力抓好安全诊断、着力抓好安全管控、着力抓好执法检查、着力抓好责任落实）要求，把安全生产责任、安全培训、诊断检查、执法检查等方面制度措施执行落实不到位的症结找出来，研究制定针对性、操作性强的措施。对照安全生产“八抓20条”创新措施落实情况专项督导检查任务清单，现场检查相关重点行业领域企业、单位工作情况。查阅有关部门针对安全生产责任、安全培训、诊断检查、执法检查等方面研究制定工作措施情况。1.现场检查相关重点行业领域企业、单位存在“八抓20条”创新措施落实不到位的问题（）项，主要表现在以下方面：安全生产责任方面问题共（）条，安全培训方面问题共（）条，诊断检查方面问题共
4、（）条，执法检查方面问题共（）条等。2.企业针对安全生产责任研究制定工作措施（）个；针对安全培训研究制定工作措施（）个；针对诊断检查研究制定工作措施（）个；针对执法检查研究制定工作措施（）个。3.对国庆放假的企业，复工第一天（是、否）组织开展开工第一课，主要负责人（是、否）亲自授课，参加人员（）人。3重大隐患排查整改集中攻坚情况是否对照重点行业领域重大安全风险隐患清单，按照18个重点行业领域细化的404项重大隐患情形，对风险隐患进行全面自查自纠，精准排查整治深层次问题隐患情况；对发现的问题隐患，是否建立台账、挂牌督办、跟踪管理、抓好整改。对存有重大风险隐患不能保证安全的企业，是否立即停产整改，
5、经整改仍达不到要求的，是否依法予以关闭。查阅企业文件资料、会议纪要、重大隐患台账、执法检查记录等检查工作落实情况。对照台账抽查重大隐患、“四进”工作队督导发现问题，实地查看工作落实情况，是否与台账记录相符。现场检查企业是否存在重大安全隐患。1.企业针对最突出问题、最薄弱环节、最明显短板（是、否）部署开展实地自查，检查发现重大隐患（）处，已整改（）处，未整改（）处。对照台账抽查重大隐患（）处，其中整改到位（）处，整改不到位仍存在问题隐患（）处。2.现场检查企业（是、否）存在重大安全隐患，发现重大安全隐患（）处。3.前期当地对存有重大风险隐患不能保证安全的企业（是、否）立即停产整改，对经整改仍达不
6、到要求的，（是、否）依法予以关闭。4.前期“四进”工作队督导发现问题（）项，已整改（）项，未整改（）项，对照台账抽查问题隐患（）处，其中整改到位（）处，仍存在问题隐患（）处。4重大风险防范集中攻坚情况1.重点行业领域企业是否开展重大安全风险防范化解集中攻坚。2.是否针对秋冬季能源保供以及极端天气对安全生产带来的可能性不利影响，综合施策、提前防范。3.对照山东省企业危险作业报告管理办法，企业是否对危险作业全部升级管理，是否严格执行报告制度，企业是否存在违规作业的情况。4.对派驻人员驻点监督企业，重大活动期间，所有驻点监督人员是否全部取消休假，是否到岗到位，是否严格落实“三个必到现场监督”“五个必
7、查”。现场检查相关重点行业领域企业、单位危险化学品安全风险集中治理、城镇燃气安全整治“百日行动”、自建房安全专项整治行动、工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”、海上安全风险防控、预防高处坠落专项整治百日行动等重大安全风险防范化解集中攻坚工作情况，现场检查危险作业报告制度落实情况，驻点监督人员到岗到位、履行职责情况，验证工作实效。1.企业存在重大安全风险（）处，管控责任落实不到位（）处，主要问题（请说明）。2.针对秋冬季能源保供以及极端天气对安全生产带来的可能性不利影响，（是、否）制定印发针对性文件方案。3.企业（是、否）建立危险作业报告信息台账，已建立信息台账的企业纳入危险作业报告信息（）
8、条；现场检查（是、否）存在违规作业情况。4.对派驻人员驻点监督企业，驻点监督人员（是、否）到岗到位，缺岗人员（姓名、单位）。（是、否）严格落实“三个必到现场监督”“五个必查”主要问题是（请说明）。5三年行动巩固提升集中攻坚情况是否认真落实全省安全生产专项整治三年行动计划方案，各重点行业领域企业是否通过自身培养和市场化机制建立安全生产技术和管理团队；高危行业企业、人员密集场所经营单位是否每半年至少进行一次应急演练，其他企业是否每年至少进行一次应急演练；是否开展安全生产标准化规范建设，是否建立完善的安全风险防控体系，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等，是否定期开展安全风险评估和危害辨识；是否建
9、成企业“一张网”信息化管理系统；是否严格落实安全生产费用提取管理使用制度，高危行业领域企业是否投保安全生产责任保险；是否完善和落实企业安全生产诚信、承诺公告、举报奖励和教育培训等制度。通过查阅文件资料、会议纪要、文件方案，“两个清单”及更新情况，对照“两个清单”抽查问题隐患整改落实情况，以及制度措施制定、落实情况。企业（是、否）通过自身培养和市场化机制建立安全生产技术和管理团队；高危行业企业、人员密集场所经营单位（是、否）每半年至少进行一次应急演练，其他企业（是、否）每年至少进行一次应急演练；（是、否）开展安全生产标准化规范建设，（是、否）建立完善的安全风险防控体系，针对高危工艺、设备、物品、
10、场所和岗位等，（是、否）定期开展安全风险评估和危害辨识；（是、否）建成企业“一张网”信息化管理系统；（是、否）严格落实安全生产费用提取管理使用制度，高危行业领域企业（是、否）投保安全生产责任保险；（是、否）完善和落实企业安全生产诚信、承诺公告、举报奖励和教育培训等制度。6打击违法违规行为集中攻坚情况现场检查企业是否存在违法违规行为，企业是否因违法违规行为接受处理、处罚。通过查阅文件资料、会议纪要、文件方案，执法检查情况、行政强制措施应用情况，安全生产行刑衔接情况，违法典型案例情况，以及违法企业停产整顿情况，检查企业是否存在违法违规行为，是否因违法违规行为接受处理、处罚。企业（是、否）存在违法违
11、规行为，集中攻坚期间（是、否）接受停产、停电、扣押、关闭等行政强制措施，（是、否）被实施安全生产行刑衔接，（是、否）被追究刑事责任，企业（是、否）被停产整顿。7企业安全管理情况预案管理和应急保障、演练执行的情况，“安五条”“晨会”“安全生产有奖举报公告牌”、外包作业等安全生产制度落实情况；企业全员培训开展情况；企业安全生产现场管理情况。对照相关法律法规、制度规范逐项检查企业台账资料。现场检查重点部位、重点装置、有限空间、特种作业人员等安全管理情况。应急预案和现场处置方案制定、备案、修订情况和重点岗位应急处置卡编制情况；建立应急救援队伍或签订救援协议情况；建立应急值班制度和应急值班人员配备情况；
12、制定应急演练计划及实战化、常态化演练情况和演练效果评估、改进、修订情况；配备应急救援物资、器材、装备及维护、保养、使用情况；企业“安五条”“晨会”“安全生产有奖举报公告牌”、外包作业等安全生产制度是否落实到位；企业主要负责人制定年度培训计划及实施情况；培训经费列支并专款专用情况；特种作业人员培训档案建立及管理情况；从业人员培训考试及“三类人员”持证上岗情况；安全操作规程和应急处理措施培训情况。企业锅炉、储罐、危化品仓库、特种设备等安全生产重点部位和环节管理措施及监控责任人落实情况；重大危险源、企业主要风险点管理情况；安全警示标识是否合理醒目、各项安全管理措施是否落实到位、特种作业人员是否持证上岗、有无“三违”现象、现场管理是否混乱等。7