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1、燃煤发电企业设备检修安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次3.8设备检修4603.8.1管理制度201、 1.依据国家相关规定建立规范的企业检修管理制度和技术文件，应明确检修目标、检修管理内容、要求与方法和检修安全管理；2、 2.检修安全管理制度和相关作业指导书由公司审核发布；3、 3.检修管理制度要对检修管理的每个流程、节点都进行明确的规定，要对检修管理具有指导性、约束性、规范性和程序性；4.建立符合现场实际的检修工艺规程1.无检修管理制度，检修管理制度未按规定进行审核、公布，不得分；检修管理制度未明确检修目标以及检修管理内容、要求与方法，每项扣2分；
2、 2.检修安全管理制度和作业指导书未经公司审核发布，每项扣2分；3.企业的检修管理制度未对检修管理的每个节点都进行了明确的规定的，每项扣2分；4.无符合现场实际的检修工艺规程，每缺一项扣4分。3.8.2检修准备期101、 1.国产机组开工前6个月，进口机组开工前10个月，进入检修准备期；2、 2.机组检修计划按规定要求及时报出；3.机组修前策划的各项工作按规定的时间节点完成1、 1.未按规定进入检修准备期，每次扣2分；如对检修工期造成影响，本项不得分；2、 2.检修计划未按规定要求及时报出，扣2分；3.修前策划的各项工作未按规定的时间节点完成，每项扣1分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管
3、理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）3.8.3检修目标确定101、 1.依据设备检修管理制度，机组检修应明确管理目标，管理目标包括：安全目标、检修管理目标、检修技术目标、质量保证目标、经济保证目标、环保技术目标、物资管理目标、费用管理目标等；2.依据检修管理目标，要制定实现管理目标的保证措施1.管理目标未制定不得分；每缺一项扣1分；目标与集团公司和上级公司目标不一致，每项扣1分；目标不是具体的、可理解的、可达到的，每
4、项扣1分；2.无保证措施，每项扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）3.8.4检修组织机构及职责确定101.依据设备检修管理制度，成立检修组织机构，设立领导组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、启动试运组、物资保障组、宣传报道组、后勤保障组、文明生产组、保卫消防组，并制定各组工作标准，明确组长及成员职责，责任到人；2.企业是否成立维护队伍，是否可以独立完成机组小修工作1.
5、每缺少一个职能组，扣1分；2.组织机构职责不明确，每项扣1分；3.未成立维护队伍不得分，不能独立完成机组小修工作，扣5分。中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）3.8.5检修项目确定20依据设备检修管理制度，检修项目应按照标准项目、消缺项目、技术监控项目、安措项目、反措项目、风险评估项目、技改和重大非标项目进行分类，项目制定应齐全1.机组标准检修项目清册要提前完成编写和审批，无机组标准检修项目清册，扣10分；2.机组检修修前、修后试验项目未作为标准项目列入，每项扣2分；3.标准项目以外的检修项目以及反事故措施、节能措施、技改措施、安措项目、反措
6、项目、风险评估项目、技术监控、科技攻关、缺陷管理、经济性评价整改措施等发现的问题未列入特殊项目，每项扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）1次/半年3.8.6备品配件准备101.依据设备检修管理制度和检修备件管理规定，备品配件准备工作要满足检修工作需要，A级检修备品备件需用计划应在开工前6个月完成；2.检修使用的材料及备品配件具备检修提前30天到货，并验收合格1.备品配件需
7、用计划未在开工前个月提出，扣2分；2.材料及备品配件不具备检修提前30天开工的要求，每项扣1分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）3.8.7外包项目及施工队伍确定101、 1.依据集团公司对外发包工程管理规定，制定本企业的对外发包工程管理细则；2、 2.依据招标管理规定，外包项目的施工队伍要通过招标确定，发包工程必须承包给有相关资质和施工能力的单位；发包工程必须依法签订合同，签
8、订安全协议，明确发包方和承包方各自应承担的安全责任；3.在承包方队伍进入现场作业现场前，发包方要对其进行消防安全、安全设施及社会治安方面的教育，所有教育培训和考试完成后，办理准入手续，凭证件出入现场1.无本企业的对外发包工程管理制度本项不得分；2.外包项目未按招标确定，资质或施工能力不合格，不得分；未签订合同或安全协议，或安全协议中没有明确发包方和承包方各自应承担的安全责任，不得分；3.承包单位的施工人员进入生产现场未经相应的安全教育，未办理准入手续出入现场，不得分；培训考试不合格，每人次扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公
9、司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）3.8.8检修监理队伍确定101、 1.依据设备检修管理规定，A级检修工程及重大非标或重大技改项目应实行监理制；2、 2.依据招标管理规定，监理队伍应通过招标确定；3、 3.监理队伍要具有乙级以上监理资质；4.监理应提前一个月熟悉监理内容1.未实行监理制，扣3分；2.未通过招标确定监理队伍，不得分；3.监理单位资质不符合要求，扣2分；4.监理未提前一个月熟悉监理内容，扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制20201
10、62号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）3.8.9检修管理文件编制20检修前应编制检修管理文件，对有关管理内容、各部门职责、管理流程等方面做出详细规定1.未编制检修管理文件，不得分；2.检修管理文件相关内容不完善，每项扣4分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定
11、（大唐集团制202322号）3.8.10修前设备状况分析201、 1.依据设备检修管理规定，检修开工前6个月开始进行设备状况分析，修前设备状况分析可分为缺陷分析、点检分析、运行分析、技术监控分析、可靠性分析、专项分析等；2.设备状况分析应该有详细的分析报告和检修建议1.未进行设备状况分析，不得分，设备状况分析缺项，每项扣2分；2.分析报告不详细、无检修建议，每项扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（
12、大唐集团制202322号）3.8.11检修作业文件编制201、 1.依据检修管理手册，修前一个月应完成检修作业指导书和重大项目组织措施、安全措施、技术措施的编制和审批；2.检修作业指导书的结构和内容应符合集团公司的要求1.未按规定完成检修作业指导书和重大项目组织措施、安全措施、技术措施的编制、审核和审批，每项扣2分；2.检修作业指导书的结构和内容不符合集团公司的要求，每项扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全
13、管理规定（大唐集团制202322号）；4. 中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范（Q/CDT 106 00012004）1次/年3.8.12检修进度网络图和控制表编制201、 1.依据检修管理手册，应及时绘制检修进度网络图和控制表；2.绘制的检修进度网络图和控制表应符合实际工艺、工期要求1、 1.无检修进度网络图和控制表，不得分；2.网络图和控制表不符合实际工艺、工期要求，每项扣2分。1次/年3.8.13检修现场隔离与定置管理101、 1.依据检修管理手册，现场隔离与定置管理应齐全完备；2.检修物品实行定置管理，应绘制检修现场定置管理图，检修现场分区域管理1、 1.现场隔离与定置管理不齐全完
14、备，每项扣1分；2.无定置图，检修现场未分区域管理，每项扣1分。1次/年3.8.14施工机具准备101、 1.依据设备检修管理规定，施工机具和检修前备品配件应准备到位；2.施工、安全用具检修开始前要检查并试验合格，测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书1、 1.施工机具和检修前备品配件不到位，每次扣1分；2.施工，安全用具未检查并试验合格，测试仪器、仪表不具有有效的合格证和检验证书，每项扣1分。1次/年3.8.15施工技术交底101.依据设备检修管理规定，应向检修单位人员对检修内容、技术方案、注意事项、工期进度等方面进行全面技术交底；2.全体检修人员和有关管理人员要学习安规、检修管理手册和检
15、修作业指导书，并进行考试合格1.无技术交底，每项扣1分；2.未经过学习并考试合格，每人次扣1分。3.学习培训内容未包含安规、检修管理手册和检修作业指导书相关内容，每项扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）3.8.16试运行大纲编制10依据设备检修管理规定，编制试运大纲，试运行大纲已经经讨论并审批，试运行大纲内容要全面，要包含所有的设备和系统的传动、连锁和正常轮换的试验1.试
16、运大纲不完整，每项扣2分；2.记录表格不齐全，每项扣1分。1次/年3.8.17管理手册编制10依据检修管理规定，修前应编制检修管理手册，手册内容应齐全完备管理手册内容不齐全，每项扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）3.8.18检修准备工作检查10依据设备检修管理规定，检修开工前一个月应召开检修准备工作检查会，并作好记录未开会不得分，无记录扣5分。1次/年3.8.19检修开工申请10机组检修开工计划提前两周要向电网调度部门提出申请，并获得电网调度部门批准未按
17、规定提申请不得分。1次/年3.8.20检修动员10检修前要组织召开检修动员会，参与检修的相关部门、检修单位和检修组织机构人员参加，并做好记录1. 未开会不得分，无记录扣5分。2. 应参会的部门、单位和检修组织机构人员无故缺席，每人次扣1分。中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）1次/年3.8.21解体阶段20依据检修作业文件包管理规定，拆卸时应作记录的各种记录齐全，字迹清晰、数据真实准确，并且是在现场进行记录未按要求做好原始记录，每项扣4分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力
18、发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）3.8.22检查阶段201、 1.依据设备检修管理规定，部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误差，清理符合要求，应该测量的数据已测量齐全，数据正确可靠；2、 2.依据检修作业文件包管理规定，设备检查中发现的问题全部进行记录，对新发现的问题进行原因分析，并提出相应结论措施；3、 3.按照检修网络图，检修工期控制到位，A级检修进度按检修网络图进行并在原有网络图上进行表示，进度有变更应经领导小组认可并表示新的网络进度；4、 4.依据检修作业文件包管理规定，制定符合实际的检修作业指导书或质量控制卡（含质量标准）；5.文件包中的质检点(
19、H、W、R点)不应有越点现象；6.发生的不符合项，各级工作人员应执行异常/不符合项管理办法办法，实施处理、验证等工作，直至异常/不符合项关闭1.清理工艺不符要求，每次扣2分；清理后的部件影响测量及回装每次扣2分；2.发现问题未分析及提出相应措施，每项扣2分；3.未经领导批准而改变网络进度，扣2分，网络图无实际进度扣2分，检修工期出现偏差，扣4分；4.发现不符合实际情况，每份扣2分；5.出现越点现象，每次扣2分；6.发生的不符合项未按要求进行闭环，扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT
20、211020012022）3.8.23修理和复装20依据检修作业文件包管理规定，设备经过修理，符合工艺要求和质量标准，消除缺陷，验收合格后进行复装，复装时应符合工艺要求回装不符合工艺要求和质量标准要求，每项扣4分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）3.8.24质量控制和监督201、 1.依据检修作业文件包管理规定，作业指导书或验收记录，质量控制和监督应实行三级验收制度；2、 2.作业指导书或验收记录，检修验收应按H和W点进行检查签证；3、 3.作业指导书或验收记
21、录、不符合项通知单、检修过程中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理；4.备品备件和主要材料要按图纸和技术协议严格进行质量把关，不合格的不得签字入库1.未严格执行三级验收制度，每项扣4分；2.H和W点未按要求签证，发现一项扣4分（反映在未检查签证或代签等情况）；3.发现一项不按程序处理，扣4分；4.发现一项不合格，扣4分。5.未按要求做现场记录、测量，每项扣4分。中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）3.8.25安全管理101.依据安全管理规定，严格执行工作票、操作票制度和承包安全协议；外包工程执行工作负责人和工作协调人制；2.
22、检修期间加强安全检查，由安全监察组负责组织每周至少召开一次安全分析会1.未执行相关制度不得分；相关制度执行不符合要求，每项扣1分；外包工程工作票无工作协调人，每项扣2分；2.未按规定开会，每次扣3分，无记录，每次扣2分。1.中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定（大唐集团制201111号）；2.工作票、操作票使用和管理标准（Q/CDT 21402001-2017）1次/周3.8.26检修进度过程管理20依据设备检修管理规定，合理控制检修进度，检修工期控制在计划工期内，检修单位工作负责人、监理工程师以及点检员应每天对进度进行测量、对比与分析，提出调整建议与措施报领导协调组进行调整工期不符并未经调
23、整，每项扣4分。1次/周3.8.27费用管理20依据设备检修管理规定，不发生检修安全事故、质量事故和返工现象，控制检修成本每发生一次，扣4分。1次/半年3.8.28分部试运行101、 1.依据设备检修管理规定，试运行大纲经过核定、审批，各项试运行工作严格按照已经批准的试运行大纲进行，并做好试运记录；2、 试运大纲编制要完整，严格按照批准的试运大纲要求作好试运行所需的图表及记录表格，设备试运记录完整齐全；3、 2.系统变动的，有关设备异动报告和书面交底报告已交发电部、并向运行人员进行交底、现场清理完毕、安全措施恢复后才可进行试运工作；3.试运过程中严格执行操作票、工作票制度，操作票合格率达100
24、%，处理缺陷无无票工作，工作票合格率达100%1.未制定试运大纲或试运大纲未经履行审批手续，不得分；试运大纲不完整，每项扣3分；试运记录不齐全，每项扣2分；记录表格不齐全，每项扣3分；2.发现试运过程有一个方面未按要求进行，每项扣2分；3.两票合格率达不到100%，每降低1%，扣1分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）；3.中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制202322号）3.8.29冷态验收与评价101、 1.依据设备检修管理规定
25、编制冷态评价报告，冷态验收与评价内容应齐全；2.整体试运前应对现场进行检查，确认具备整体试运行条件1.无冷态评价报告不得分，内容不全，每次扣2分；2.未对现场进行检查或无检查记录，每次扣2分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）1次/年3.8.30整体试运行202、 1.依据试运大纲，整体试运行在生产副总经理(副厂长)的主持下进行，包括各项冷、热态试验以及带负荷试验；2.点检人员、监理工程师、检修人员和运行人员应按照试运行大纲要求，检查设备的技术状况和运行情况，并
26、做好记录1.试运过程不符合试运大纲要求，每项扣4分；2.未按要求记录，每次扣4分。1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT 211020012022）3.8.31投复役103、 依据试运大纲，投运前的整体试运不应缺项4、 缺任一项不得分。5、6、 1次/年3.8.32检修管理全过程检查201、 1.依据设备检修管理规定，检修全过程检查分为准备阶段、施工及试运行阶段和运行后总结阶段三个分阶段进行；2.检修管理全过程检查报告列出的问题要及时整改1.无检修全过程检查报告或不按规定进行检查，不得分；2.问题未及时整改，每项扣4分。