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1、质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系程 序 文 件（依据 GB/T 1 90 0 1-20 0 8、GB/T 50 430-20 0 7、GB/T 240 0 1-20 0 4、GB/T 280 0 1-20 0 1 编制）江苏XX建设集团有限公司J i a n g s u N a n t o n g L i u J i a n Co n s t r u c t i o n Gr o u p Co.,L T D.文件代号：N T L J CX发放编号：版本号：20 1 1生效日：2 0 n 年 5 月 8 日目 录1、改版公告-12、文件控制程序-23、记录控制程序-204、
2、危险源环境因素辨识评价控制程序-275、法律、法规及其他要求控制程序-416、信息交流控制程序-467、管理评审控制程序-538、人力资源管理程序-589、培训工作程序-691 0、基础设施控制程序-841 1、投标与承包合同管理程序-981 2、施工设计控制程序-1 0 81 3、物资管理控制程序-1 1 41 4、分包方控制程序-1 261 5、施工生产与服务控制程序-1 371 6、安全设施机具及防护控制程序-1 451 7、劳保用品控制程序-1 521 8、检测设备控制程序-1 571 9、应急准备和响应控制程序-1 7120、内部审核控制程序-1 7621、工程质量管理控制程序-1
3、8722、过程监视和测量控制程序-1 9623、环境管理合规性评价控制程序-20 124、工程质量检查控制程序-20 525、工程质量验收程序-21 226、不合格品控制程序-21 827、不符合事故事件控制程序-22628、纠正和预防措施控制程序-23729、附 录（通用表）-245改 版 公 告为了使公司的管理体系文件满足 工程建设施工企业质量管理规范（GB/T 50 430-20 0 7）的要求;同时，为加强公司科研开发能力，公司成立了技术中心，公司组织机构发生了较大变化；且公司信息化系统 已 正 式 投 入 使 用。依据 GB/T 1 90 0 1-20 0 8.GB/T 50 430
4、-20 0 7.GB/T 240 0 1-20 0 4、GB/T 280 0 1-20 0 1 标准和 管理手册有关规定的要求，对公司 质量环境职业健康安全管理体系程序文件（20 0 9）进行换版，现予颁布，并于20 1 1 年 5 月 8 日起正式施行，公司原 质量环境职业健康安全管理体系程序文件（20 0 9版）同时废止。本程序文件阐述了公司质量环境职业健康安全管理的基本工作程序，是实现公司对所有相关方承诺、让相关方满意的保证，公司全体员工必须遵照执行。本程序文件由办公室负责解释和管理。管理者代表：20 1 1 年 5 月8 日版本号：2011代 号：NTLJCX-01江苏XX建设集团有限
5、公司文件控制程序文 件 控 制 程 序1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责5.工作程序5.1 过程流程5.2 文件的分类5.3 文件的编制与审批5.4 文件的发布与来文管理5.5 文件的使用与保管5.6 文件的更改与作废6.相关/支持性文件7.记录2江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-011 .目的对公司文件的运行进行控制，确保管理体系运行范围内的场所及时获得所需文件的适用版本，防止误用作废或失效文件。2 .适用范围本程序适用于与公司管理体系运行有关的文件的控制。3 .引用文件3.1 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 8 质量管理体系要求
6、3.2 G B/T 5 0 4 3 0-2 0 0 7工程建设施工企业质量管理规范3.3 G B/T 2 4 0 0 1-2 0 0 4 环境管理体系要求及使用指南3.4 G B/T 2 8 0 0 1-2 0 0 1 职业健康安全管理体系规范3.5公 司 管理手册4.职责4.1 总经理审 批 管理手册及纲领性行政文件。4.2常务副总经理审批日常性、事务性行政文件。4.3管理者代表审核管理手册，审批程序文件。4.4总工程师审批业务范围内的文件。4.5分管领导审核分管范围内文件。4.6 办公室a.负责本程序的制定、修改和实施；b.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件;c.审核其它职能部室编写的
7、行政文件；d.负责收集、传递、处置外来文件；e.建立公司级有效文件清单；f.对本程序的实施进行监视和测量。3江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-014.7其它职能部室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件；b.建立本部门有效文件清单，获得新的信息，及时传递给办公室；c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件；d.对区域/专业公司、项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4.8区域/专业公司办公室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件；b.审核其它职能部室编写的行政文件；c.建立区域/专业公司级有效文件清单；d.及时收集、传递、处置业务范围内的内
8、、外部来文；e.对项目部的文件控制进行监视和测量。4.9区域/专业公司其它职能部室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件；b.建立本部门有效文件清单，获得新的信息，及时传递给办公室；c.对项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4 .1 0项目部a.编写、更改、修订和控制项目部的文件；b.建立项目部有效文件清单；c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件。5 .工作程序5.1 过程流程5.2文件的分类5.2.1 内部文件：公司各职能部室、区域/专业公司和项目部编制的文件。具体可分为：a.体系类文件：管理手册、程序文件、管理制度、管理方案、管理计划等；b.技术经济类文件：技术交底、变更、施工
9、图纸、设计交底、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术标准、签证、合格分包方名册、企业标准、企业工法等；4江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-01C.合同类文件：工程总承包合同、分包合同、施工协议、采购合同、租赁合同、劳动人事合同等；d.行政类文件：计划、总结、通知、对外公函、请示、报告、制度等。5.2.2 外来文件：指国家、政府、上级机关颁布的有关文件和本企业适用的法律、法规、条例、规范、标准等。5.2.3 电子及其他媒体文件：光盘、U 盘、数码录音录像、胶 片 等（其控制执行信息化和档案管理的有关规定，且采取异地双备份措施）。5.3 文件的编制与
10、审批5.3.1 文件的编制a.机关各职能部室、区域/专业公司、项目部根据工作的实际需要编写各自业务范围内的文件。b.行政文件拟稿人应统一使用 文件发布批准表，由办公室统一进行发文登记、编写文号，打印成文，盖印。具体要求详见 文件编写导则。c.文件的标识公司对所有文件予以标识，详 见 文件编写导则。5.3.2 文件的审批a.公司、区域/专业公司、项目部编制的各类文件，发布前应得到审批。审批文件的内容是否适当，发放范围是否充分。b.文件审批的分工：公司：管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布。程序文件由管理者代表批准发布。其它内部文件按职能分工由相关部室编写，行政类文件由分管领导审核，总经理/常
11、务副总经理批准发布；业务类文件由部室审核，分管领导批准。区域/专业公司：内部文件按职能分工由相关部室编写，区域/专业公司经理批准发布。合同类文件由公司法定代表人的授权委托人批准。技术类文件由公司总工程师授权委托的主任工程师批准。项目部：文件审批权限按相关规定执行。5.4 文件的发布与来文管理5江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-015.4.1发布3.自编文件，根据审批的发布范围及时发放到使用该文件的部门及人员。b.外来文件按领导批示的发放范围转发。c.文件发布采用信息化系统发布或直接发布，确保在使用处均获得适用文件。5.4.2来文管理a.来文包括公司内
12、部文件及外来文件。b.公司内部文件通过信息化系统发布，机关部室、区域/专业公司、项目部的文件管理人员负责对来文进行识别，将来文及时转发给部门领导及相关人员。文件转发后，文件管理人员应适时确认收件人已接收文件。c.对外来文件，进行分类登记，填 写 收文登记表，送领导批阅。需传阅的外来文应先由公司、区域/专业公司办公室负责人进行审核，确定传阅范围，阅文者阅毕后在“传阅单”上签名、提出建议，领导根据文件内容批示承办意见。d.传阅的外来文依照公司、区域/专业公司主管领导、分管领导、责任部门、相关部门的顺序进行传阅，阅文者阅后由办公室转送下一位阅文者。e.外来文的识别、登记、传阅、存放等工作流程如下：5
13、.4.3公司自编行政文件的编写、审批、发布、发放等工作流程如下:修改6江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-015.5文件的使用与保管：5.5.1有效文件版本的控制公司分级建立 有效文件清单。a.机关部室均应建立各自的 有效文件清单。国家的法律、法规、标准、规范、规程，以及公司发布的长期有效的文件由办公室统一建立公司级的 有效文件清单，发放至区域/专业公司对照使用。b.区域/专业公司所在地的地方性法规、标准、规程、办法、公 司 级 的 有效文件清单、以及区域/专业公司发布的需长期执行的文件由区域/专业公司建立 有效文件清单，发放至项目部对照使用。c.项目
14、部除对照使用公司、区域/专业公司发布的 有效文件清单外，还应建立本项目部的 有效文件清单。d.机关部室、区域/专业公司、项目部平时均要积极收集与本行业、本部门相关的文件更新、换版的信息，并及时传递到办公室。更新信息由办公室及时发布。5.5.2评审文件使用过程中，原起草部门每年对文件评审一次，对文件的适用性、符合性进行评审，经评审确认需修改或换版时，执 行5.6.1条款。5.5.3保管各部门的文件应有专人保管，不得在受控文件上乱涂乱画，确保文件完整、清晰、标识唯一，保管有序、使用方便，防止误用作废或失效文件。5.5.4借阅或复制a.文件需借阅或复制时，借阅人应填写“文件借阅/复制申请表”，经文件
15、所属部门负责人批准后方可借阅或复制。b.档案需要借阅时，借阅人应填写“档案借阅申请表”，经借阅部门负责人、公司业务主管部门负责人审核和办公室负责人审批后方可借阅。c.档案需要借出时，借出人应填写“档案借出申请表”，经借出部门负责人、公司业务主管部门负责人和办公室负责人审核，公司分管领导审批后方可借出，并按期归还。5.5.5归档对存档的文件应妥善保管，定期交档案部门，执行公司 档案管理制度。5.6文件的更改与作废7江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版本号：2011代 号：NTLJCX-015.6.1更改a.根据文件评审的结果，需要时可对文件进行更改、换版。b.文件更改或换版般由原拟文的部门负责
16、，如因其他原因，由其他部门更改或换版时，应获得原文件拟文时的背景，更改或换版的审批权限同原文件审批权限相一致,发放范围同原文件发放范围相一致。c.文件更改可采用手改、复印件粘贴、换页等方式，需作大幅度修改时，应更换版本，重新发布。5.6.2 作废a.经审定需作废的文件，由原文件发布部门及时发布文件失效信息，并及时从文件使用场所将其撤此经审定后销毁。b.体系文件由公司、区域/专业公司文件主管部门分级回收，公司由管理者代表、区域/专业公司由经理审批后销毁。c.需要保存备查的作废文件，应由部门领导批准，做好作废标识和相应的记录。6.相关/支持性文件6.1 相关文件a.记录控制程序b.过程监视和测量控
17、制程序c.法律法规与其它要求控制程序6.2 支持性文件a.档案管理制度b.文件编写导则7.记录7.1 文件发布批准表7.2 发文登记表7.3收文登记表7.4文件发放记录表7.5有效文件清单7.6 文件传阅单7.7 文件借阅/复制申请表（文件控制一0 1）（文件控制一0 2）（文件控制一0 3）（文件控制一0 4）（文件控制一0 5）（文件控制一0 6）（文件控制一0 7）8江苏XX建设集团有限公司文件控制程序7.8档案借阅申请表7.9档案借出申请表7.1 0文件更改通知单版本号：2011代 号:（档案管理-02）（档案管理-03）（文件控制-08）NTLJCX-019江苏XX建设集团有限公司
18、版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-01文件发布批准表（文件控制一01）文件标题:拟办部门：拟 办 人：年月日部门负责人审 核：年月日分管领导审 核：年月日办 公 室核 稿：年月日会 签:审批意见：年 月 日主 题词:主送单位:抄送单位:通 六 建（）字（）年（）号 共印 份正文内容:江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版 本 号:2011代 号：NTLJCX-01发 文 登 记 表（文件控制一02）序号发文日期发往单位文件编号文 件 标 题拟稿人签 发 人份 数备 注to江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序代 号：NTLJCX-01收 文 登 记 表（文件控
19、制一03）序号 收文日期 来文单位 文件编号 文 件 标 题 份 数 持 有 人（部门）备 注江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版 本 号:2011代 号：NTLJCX-01文 件 发 放 记 录 表（文件控制一04）序号发放日期文件名称文件编号和版本号收文单位份 数签收人备 注版本号：2011代 号：NTLJCX-01江苏XX建设集团有限公司文件控制程序有 效 文 件 清 单（文件控制一05）序号文 件 名 称文件版本号、修订状态备注14江苏XX建设集团有限公司文件控制程序版 本 号:2011代 号：NTLJCX-01文 件 传 阅 单文 件 传 阅 单（文 件 控 制 一06）来文单位来
20、文字号送文日期收文编号传阅范围阅者签名啦 日 期阅后建议领导批示：请 不 要 横 传，阅后即退还!（文 件 控 制 一06）来文单位来文字号送文日期收文编号传 阅 范 围阅 者 签 名1 敝日期阅后建议领导批示：请 不 要 横 传，阅后即退还!江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-01文件借阅/复制申请表（文件控制一0 7）编号:借 阅/复 制文 件 名 称文 件 编 号申 请 借 阅/申 请 借 阅/复 制 部 门复 制 数 量申请借阅/复制原因：申请人年 月 日审批意见：批准人年 月I I16版本号：2011代 号：NTLJCX-01江苏XX建设集团
21、有限公司文件控制程序档 案 借 阅 申 请 表（档案管理-02）编号:借阅档案名称文书档案 会计档案 口工程档案所 属 部 门所 属 时 间借阅档案内容用 于 何 处案 卷 编 号复 印 内 容备 注借阅部门：借阅人：年 月 日借阅部门负责人审核意见：审核人：年 月 日业务主管部门负责人审核意见：审核人：年 月 日办公室负责人审批意见：批准人：年 月 日档案室经办人:年 月 日17江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-01档 案 借 出 申 请 表（档案管理-03）编号:借出档案名称文书档案 会计档案 口工程档案所 属 部 门所 属 时 间借出档案内容用
22、 于 何 处借 出 期 限借出部门：借出人：年 月 日案卷编号：借出数量：借出部门负责人审核意见：审核人：年 月 日业务主管部门负责人审核意见：审核人：年 月 日办公室负责人审核意见：审核人：年 月 日公司分管领导审批意见：批准人：年 月 日归还日期归 还 人接 受 人档案室经办人:年 月 日18江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011文件控制程序 代 号：NTLJCX-01文件更改通知单（文件控制一08）编制单位:更改文件名称文 件 编 号申请更改部门更 改 方 式生 效 日 期更改前内容：（可附页）更改后内容：（可附页）审核意见：审核人：年 月 日审批意见：审批人：年 月 日19版本号：
23、2011代 号：NTLJCX-02江苏XX建设集团有限公司记录控制程序记录控制程序1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责5.工作程序5.1记录的分类5.2过程流程5.3记录的建立5.4记录的标识5.5记录的收集5.6记录的传递5.7记录的保管5.8记录的检索5.9记录的处置6.相关/支持性文件7.记录20版本号：2011代 号：NTLJCX-02江苏XX建设集团有限公司记录控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全记录的标识、使用、保存和处置做出规定，以证实管理体系活动符合质量、环境、职业健康安全标准要求，为管理体系有效运行提供可追溯性证据，为制定纠正措施和预防措施及持续改进提供依据。2 .
24、适用范围本程序适用于公司管理体系活动和相关方所产生的有关记录的控制和管理。3 .引用文件3.1 G B/T1 90 0 1-2 0 0 8 质量管理体系要求3.2 G B/T5 0 4 3 0-2 0 0 7 工程建设施工企业质量管理规范3.3 G B/T2 4 0 0 1-2 0 0 4 环境管理体系要求及使用指南3.4 G B/T2 8 0 0 1-2 0 0 1 职业健康安全管理体系规范3.5公 司 管理手册4 .职责4.1 办公室a.负责本程序的制定、修改和实施；b.建立本部门的记录清单；c.对本程序的实施进行监视和测量。4.2 公司机关其它职能部室、区域/专业公司、项目部具体实施本程
25、序，负责职责范围内相关记录的控制和管理。5 .工作程序5.1 记录的分类5.1.1产品记录a.原材料、半成品、成品的检验、试验记录等；b.分项、分部、单位工程的检验评定及隐检记录等；c.钻孔、灌注、预应力张拉施工记录等；d.碎试块、砂浆试块、钢筋焊接、密实度检测记录等。5.1.2体系运行记录a.检查记录、合同评审记录、培训记录、内审记录、管理评审记录等;21江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011记录控制程序 代 号：NTLJCX-02b.产品质量方面的特殊过程、关键过程鉴定记录等；C.噪音、排污、粉尘检测等记录；d.事故、事件等记录。5.1.3 记录的形式根据所处的场合不同，可采取各种形式
26、进行记录：a.文字材料及表格；b.数码摄像、录音和微机硬盘、U盘及光盘等；c.胶片、照片、传真件和复印件。5.2 过程流程记录的建立-记录的标识-*记录的保存-*记录的处置5.3 记录的建立5.3.1 记录表式的选用住房和城乡建设部、省、市主管部门有规定表式的采用规定表格；顾客有要求时，采用顾客提供的表格；体系运行记录必须采用程序文件中规定的表格，各部门可根据需要调整表格的行距、列距，但表格中的要素必须齐全。记录表式未作规定时，可自行设计记录表式。5.3.2 记录的填写a.记录的形成应与各类管理活动同步，由专人及时填写，内容真实可靠，字迹清晰，不得随意涂改，做到内容完整、项目齐全、易于识别和检
27、索；对重大事件或突发事件要做详细的说明，真实、准确地记载质量、环境、职业健康安全信息；b.填写完毕的记录，不允许进行随意更改，如有笔误或计算错误需要更改数据时，可用横杠划去原数据，在上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的印章或姓名，以证实记录的真实性，确保可追溯性；c.需归档的记录必须用不褪色的蓝黑墨水或碳素墨水书写。5.4 记录的标识记录均采用统一的编号标识，当合同有规定或顾客有要求时按要求执行。体系运行记录编号采用“程序文件的中文简称一顺序号”。5.5 记录的收集22江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011记录控制程序 代 号：NTLJCX-02执 行 档案管理制度。5.6记录的传递
28、按公司相关管理制度的规定，对需要水平或垂直传递的记录，通过信息化系统或其它途径及时传递。5.7记录的保管5.7.1记录的清单a.公司机关各职能部室应编制本部门的 记录清单；b.区域/专业公司应编制本部门的 记录清单；c.项目部应编制本项目体系运行和产品实现方面的 记录清单。5.7.2记录的保存a.公司机关各部室、区域/专业公司均应指定专人保存本部门的记录，并按收集的顺序及时分类、整理、编目、装订，妥善保管；按 档案管理制度的要求，对需归档的记录应标识并单独存放，按期归档，不需归档的各部门自存；b.项目部对产生的产品记录和体系运行记录，应按记录产生的有机联系（如顺序、时间）进行妥善保管，需要归档
29、的执行 档案管理制度；c.供方、相关方的记录是项目部记录的组成部分，供方、相关方按本程序要求提供的记录，由项目部在工程竣工后一个月内整理、装订成册，并移交区域/专业公司保管；d.保存期限的规定：需归档的按 档案管理制度规定的保存期限保存，不需归档的记录，由各形成部门保存，保存期限一般为三年；e.记录无论是临时存放还是归档存放，均要有适宜的环境，按要求入柜、入架，并做到防潮、防虫、防霉、防丢失、防损坏，档案室要有专人负责。5.7.3记录的借阅a.如需要借阅记录，应经记录所在部门负责人批准后，办理借阅手续；外部人员一般不允许借阅，特殊情况，经主管领导批准后方可借阅；重要记录应有备份，原件一律不允许
30、借出；b.借阅的记录不得遗失、拆散、抽取、调换、涂改或复制，并保证按期归还。5.8记录的检索23版本号：2011代 号：NTLJCX-02江苏XX建设集团有限公司记录控制程序执 行 档 案 管 理 制 度 。5.9记录的处置5.9.1处置办法保 存 期 满 的 记 录，由公司各部门、区 域/专 业 公 司、项 目 部 文 件 管 理 人 员 填 写 文件/记 录 销 毁 审 批 表 ，经 批 准 后 统 销 毁;b.需 长 期 保 存 的 记 录，由文件管理人 员 注 明 保 留 标 识，单 独 存 放。5.9.2处置理由记 录 已 到 保 存 期 限，可以处置;b.工 程 竣 工 验 收 合
31、 格，不 需 保 存 的 般 性 记 录。6 .相关/支持性文件6.1 相关文件 文 件 控 制 程 序 6.2 支持性文件 档 案 管 理 制 度 7 .记录7.1记录清单（记录控制一0 1）7.2文件/记录销毁审批表（记录控制一0 2）7.3文件借阅/复制申请表（文件控制一0 7）24版本号：2011代 号：NTLJCX-02江苏XX建设集团有限公司记录控制程序记 录 清 单（记录控制-01）序号记 录 名 称记录编号收集部门保存期限备注25江苏X X建设集团有限公司记录控制程序版本号：2011代 号：NTLJCX-02文 件/记 录 销 毁 审 批 表（记录控制一02）序号文件/记录名称
32、编号销毁份数销毁日期审 批 人经办人江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011危险源环境因素辨识评价控制程序 代 号：NTLJCX-03危险源环境因素辨识评价控制程序1.目的2.适用范围3.引用标准4.职责5.工作程序5.1 过程流程5.2 成立危险源、环境因素辨识、评价组织5.3 划分单元5.4 危险源、环境因素辨识5.5 危险源、环境因素评价5.6 危险源、环境因素更新5.7 风险控制的策划6.相关/支持性文件7.记录27江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011危险源环境因素辨识评价控制程序 代 号：NTLJCX-031.目的适 时 识 别 公 司 有 关 产 品 的 活 动 和 服 务
33、 中 的 所 有 危 险 源、环 境 因 素，评价其严重程度，判 定 重 大 危 险 源、重 要 环 境 因 素，有 效 预 防 和 控 制 伤 亡 事 故、职 业 病 和 环 境 污 染。2.适用范围本 程 序 适 用 于 公 司、区 域/专 业 公 司 办 公 场 所 及 住 宿 区 和 项 目 部 生 产 区、办公区和生 活 区 的 危 险 源、环 境 因 素 的 辨 识、评 价、更 新。3.引用文件3.1 G B/T 19 0 0 1-2 0 0 8质 量 管 理 体 系 要 求3.2 G B/T 2 4 0 0 1-2 0 0 4环 境 管 理 体 系 要 求 及 使 用 指 南3.
34、3 G B/T 2 8 0 0 1-2 0 0 1职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 规 范3.4公 司 管理手册4.职责4.1 安全管理部a.负 责 本 程 序 的 制 定、修 改、实 施 及 管 理；b.收 集 办 公 室、各 区 域/专 业 公 司 重 大 危 险 源 清 单 ，整 理、汇 总 并 建 立 公 司 重大 危 险 源 清 单 ；c.收 集 办 公 室、各 区 域/专 业 公 司 重 要 环 境 因 素 清 单 ，整 理、汇总并建立公司 重 要 环 境 因 素 清 单 ；d.对 办 公 室、区 域/专 业 公 司、项 目 部 的 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价
35、、更新等过程 实 施 指 导、监 视 和 测 量。4.2办公室负 责 对 公 司 机 关 内 危 险 源、环 境 因 素 进 行 辨 识、评 价、更 新，建 立 公 司 机 关 危险 源 调 查 评 价 表 、重 大 危 险 源 清 单 、环 境 因 素 调 查 评 价 表 、重 要 环 境 因 素 清 单 。4.3机关其他职能部门参 加 办 公 室 组 织 的 公 司 机 关 内 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价、更 新 活 动。4.4区域/专业公司a.区 域/专 业 公 司 工 程 部 负 责 组 织 对 区 域/专 业 公 司 办 公 及 住 宿 场 所 和 各 项 目 部 开
36、展 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价、更 新；收 集、整 理、汇 总 并 建 立 区 域/专 业 公 司 危险 源 调 查 评 价 表 、重 大 危 险 源 清 单 、环 境 因 素 调 查 评 价 表 、重 要 环 境 因 素 清 单 ，并 及 时 上 报 安 全 管 理 部；b.区 域/专 业 公 司 其 它 部 室 参 加 区 域/专 业 公 司 办 公 及 住 宿 场 所 危 险 源、环境因素28江苏X X 建设集团有限公司 版本号：2 0 11危险源环境因素辨识评价控制程序 代 号：N T L J C X-0 3辨 识、评 价、更 新 活 动。4.5项目部a.项 目 经 理
37、 负 责 组 织 有 关 技 术、施 工、质 量、安全等管理人 员 及 各 班 组 长 开 展 项目部生产区、生 活 区、办 公 区 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价、更 新 活 动，建 立 项 目 部 危险 源 调 查 评 价 表 、重 大 危 险 源 清 单 、环 境 因 素 调 查 评 价 表 、重 要 环 境 因 素 清 单 ；b.项 目 部 安 全 员 负 责 收 集 保 存 危 险 源、环 境 因 素 辨 识 评 价 记 录，并报区域/专业公司 工 程 部。5.工 作程序5.1过程流程成 立 辨 识、评 价 组 织 一危 险 源、环 境 因 素 辨 识 f危 险 源、环
38、境 因 素 评 价 一 危 险 源、环境因素更新一风险控制的策划5.2成 立 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评价组织a.安 全 管 理 部 负 责 对 区 域/专 业 公 司 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价 人 员 进 行 培 训，区 域/专 业 公 司 工 程 部 负 责 对 项 目 部危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价 人 员 进 行 培 训；b.每 年 初 成 立 由 公 司 领 导 任 组 长 的 公 司 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价 小 组，安全管 理 部 负 责 组 织 公 司 各 管 理 层 次 开 展 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、
39、评 价、更 新 活 动；c.每 年 初 成 立 由 区 域/专 业 公 司 经 理 任 组 长 的 区 域/专 业 公 司 危 险 源、环境因素辨识、评 价 小 组，区域/专业公司工程部负责组织区域/专业公司所辖范围内各管理层次开展 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价、更 新 活 动；d.每 个 工 程 项 目 开 工 前，成 立 由 项 目 经 理 任 组 长 的 项 目 部 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价 小 组，负 责 组 织 项 目 部 危 险 源、环 境 因 素 辨 识、评 价、更 新 活 动。5.3划分单元a.施 工 生 产 区 宜 按 施 工 程 序 和 工
40、艺 划 分 单 元；b.办 公 区、生 活 区 宜 按 使 用 功 能、平 面 布 局 等 划 分 单 元；c.物 资、设 备、设 施 宜 按 种 类 和 功 能 划 分 单 元。5.4危 险 源、环 境 因 素辨识5.4.1辨识范围a.危险源辨识范围所 有 人 员：包 括 机 关 人 员，进 入 生 产 现 场 的 作 业 及 非 作 业 人 员，相 关 方 人 员（业主、分 包 单 位、监 理、材 料 供 应 商 等 人 员）；所 有 活 动：包 括 常 规 活 动 和 非 常 规 活 动；29江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011危险源环境因素辨识评价控制程序 代 号：NTLJCX-
41、03 所有设施：包 括 建 筑 物（自有和租赁的）、生产用的机械设备、物资材料等；公司管辖范围内的作业场所：包括从事生产施工场所及影响从事生产活动的周边环境。b.环境因素辨识范围 公司自身的活动、产品和服务过程；作为公司的活动、产品、服务中不可分割的部分，委托合同方进行管理的活动；为公司直接提供服务的相关方（如：运输方）。5.4.2危险源、环境因素的种类a.危险源的种类 第一类危险源：施工过程中存在的可能意外释放发生的能量（电能、机械能、热能、势能、光能等）或危 险 物 质（易燃易爆、有毒有害物品）；第二类危险源：即导致能量或危险物质的约束或限制措施破坏或失效的各种危险、危害因素，共分人的不安
42、全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素三类。b.环境因素的种类 按识别的对象分类可控制的：可运用行政、经济手段进行控制的；有可能施加影响的：对供应商、合同方等相关方提出环境方面的要求，还可以通过让用户了解正确的使用方法和处理机制来施加影响。按环境因素的排放方向和属性分类向大气排放：以粉尘、烟尘、有毒有害气体等污染因子形式排入大气；一向水体排放：生活污水和工业废水的产生和排放对天然水体的污染和破坏等；向土地排放：化 学 物 质（油漆、外加剂）、有害废物、重金属对土壤的污染；原材料和自然资源的使用：原材料的消耗、浪费，特别是不可再生物质的使用；废物或副产品：工业废物，特别是危险和有害废物的产生、
43、收集、运输和处置；生活、办公废物的产生和排放；能源的使用：煤、电、油、气的使用；释放的能量：如热、辐射、振动等；物理属性：如大小、形状、颜色、外 观（视觉环境影响，与周围环境和自然环境的协调）；文化遗产：在某些地区已经/可能列为文化遗产的古建筑、古树名木的管理、地下文物等。30江苏XX建设集团有限公司 版本号：2011危险源环境因素辨识评价控制程序 代 号：NTLJCX-03 按产品整个生命周期内产生环境因素过程分类 设计与开发过程产生的环境因素；施工与生产过程产生的环境因素；包装和运输过程产生的环境因素；合同方和供方的产生的环境因素。5.4.3辨识的内容a.危险源及危险、危害因素辨识的内容
44、工作环境：包括施工场地的周边环境、工程地质、地形地貌、水文气象、资源、交通、抢险救灾支持条件等；平面布局：包括功能区布置（如施工区，食堂、卫生间、住宿等生活区，临时设施区、材料堆放区等），有害物质、噪音、易燃、易爆、危险品、设施布置，建筑物、构筑物布置，安全距离等；交通路线：临时便道、各施工作业区到作业面、作业点的连接通道、与外界的交通道路等；建筑结构：结构、防火、防爆、防雷击、通道、卫生设施等；施工工序：物 资 特 性（毒性、腐蚀性、燃爆性）、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态，高空坠落、物体打击、施工坍塌、触电事故、机械伤害、扭伤、碰伤、擦伤等；施工设备：机械类的运动零部件和工件、
45、操作条件、检修作业、误运转或操作，电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转或操作、静电、雷电等，塔吊、人货电梯、碎搅拌及输送设备、钢筋机械、木工机械等等现场一切机械，特 殊 装 置（如氧气瓶、乙快瓶、油料库、危险品库等）；有害部位：粉尘、毒物、噪音、振动等作业区；各种设施：管理设施、事故应急抢救设施、辅助生产设施、生活卫生设施等；人 的 心 理（如情绪低落、紧张、恐高等）和 生 理 因 素（如未成年工、女工、色盲等）以及人机工程学因素等；人的行为、管理制度不健全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等。b.环境因素辨识的内容 生活污水：包括食堂、厕所和浴室的污水等；办公污水：包括清洗车辆、卫生打扫
46、等产生的污水等；生产污水：包括施工机械的维修和保养、施工中产生的泥浆废水等；31江苏X X 建设集团有限公司 版本号：2 0 1 1危险源环境因素辨识评价控制程序 代 号：N T L J C X-0 3 生活废气：包括锅炉黑烟、食堂油烟等；粉尘：包括木屑尘、土石方施工、搅拌站、材料堆放、钢筋加工、场地清理等；噪音：包括音响器材.、装修、家用电器、电锯声、钢筋的切割声、钢模板和脚手架的安装、拆卸、机 械 设 备（空压机、风枪、发电机、推土机、搅拌机、振动棒、打桩机）作业的轰鸣声、运输车辆的喇叭噪音、施工爆破等；生活垃圾：包括废弃的食物、食品袋等有机物等；办公垃圾：包括废纸、废弃的打印机墨盒和墨粉
47、盒、硒鼓、废电池等；生产废弃物：包括锯末、下角料、废土、废楂、废钢筋头等；有毒有害物质：包括施工使用的外加剂、胶粘剂、油漆、涂料、超标建材.（甲醛、苯、氨、放射性）、废蓄电池等；光污染：夜间施工照明等；能源、资源浪费：包 括“长流水”、“长明灯”等；文化遗产保护：古建筑、古树名木、地下文物等：释放的能量：如热、幅射、振动等；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等；废物或副产品：工业废物，特别是危险和有害废物的产生、收集、运输和处置；生活、办公废物的产生和排放。5 .4.4辨识形态a.辨识时应考虑三种时态：过去是否发生过、现在是否已存在、将来是否会发生；b.辨识时要考虑三种状态：正常施工情况下是否
48、会发生、异常施工情况下是否会发生、紧急情况下的各种可能性。5 .4.5辨识方法危险源、环境因素的辨识应按所划分的单元逐一排查，方法如下：a.通过与员工及相关方交谈；b.通过召开会议采用头脑风暴法；c.深入现场检查易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用情况，检查车辆、设备、设施使用及保养情况，检查现场各种作业情况，查看施工区、办公区、生活区的用电、用火情况等；d.查阅各种事故案例等资料，包括以往事故、事件处理的报告、记录，相关方投诉记录，施工组织设计、技术交底、施工记录、工艺实施、施工日志，噪声、污水排放检测记录、以往能源消耗情况等；32江苏XX建设集团有限公司 版本号：2 0 1 1危险源环
49、境因素辨识评价控制程序 代 号：N TL J C X-0 3e.测量，包括测量噪音、污水、废气、粉尘排放等。5.4.6辨识的时间间隔和时机a.辨识的时间间隔生产、生活、办公区域，一年一次。b.辨识的时机 工程项目开工前；新建、改建、扩建的生活、办公场所及设施正式使用前；施工方案、施工顺序、设备、材料、工艺流程改变后。5.5危险源、环境因素评价5.5.1评价的实施项目部、区域/专业公司、公司机关应根据各自识别出的危险源及危险、危害因素、环境因素，进行评价，填 写 危险源调查评价表、环境因素评价表，并建立各自的 重大危险源清单、重要环境因素清单，逐级上报，安全管理部汇总、整理后建立 重大危险源清单
50、、重要环境因素清单；5.5.2评价的方法a.危险源评价的方法对危险、危害因素的分析评价，采用作业条件危险性评价法（即LE C评价法）：用L表示事故发生可能性大小的概率，根据可能性大小赋予不同分值，如 下 表（L取值表）：事故发生的可能性（L）分值数完全可以预料1 0相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1用E表示人体暴露于危险环境的频次，根据不同的频次赋予不同分值，如 下 表（E取值表）:33用C表示发生事故可能产生的后果，根据事故严重程序赋予不同的分值，如下表江苏XX建设集团有限公司危险源环境因素辨识评价控制程序版本号：2011代