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1、第 1 页 共 28 页原辅材料进货查验记录原辅材料进货查验记录序号进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注123456789101112131415注：依据食品安全法第五十条第二款制定本表。第 2 页 共 28 页原料验收记录原料验收记录序号进货名称生产商产品许可证编号合格证明（有或无）产品执行标准自检或送检情况结论查验人123456789101112131415第 3 页 共 28 页注：依据食品安全法第五十条第一款制定本表。 食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录( (入库）入库）序 号货物名
2、称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求:（）保管人签字备注1234567891011121314注：依据食品生产日常监督检查要点表2.3 和GB14881-2013 食品生产通用卫生规范14.1.1 制定本表。第 4 页 共 28 页食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）序号货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字备注1234567891011121314注：依据食品生产日常监督检查要点表2.3 和GB14881-2013 食品生产通用卫生规范14.1.1 制定本表。第 5 页 共 28
3、 页投料记录投料记录日 期投料时间种类（原、辅料 或添加剂）品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注：依据食品安全法第四十六条和食品生产日常监督检查要点表*2.3 制定本表。第 6 页 共 28 页清洁消毒记录清洁消毒记录清洁、消毒时间 日 期时间洗涤（消毒） 剂名称洗涤（消毒） 剂配比更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员 签字备注注：依据 GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范 8.2.1 制定本表。第 7 页 共 28 页洗涤剂、消毒剂使用记录洗涤剂、消毒剂使用记录日 期班组洗涤（消毒） 剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注：依据食品生产日
4、常监督检查要点表1.6 制定本表GB14881-2013 食品生产通用卫生规范6.1.4 制定本表。第 8 页 共 28 页半成品检验记录日 期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注：依据食品安全法第四十六条和食品生产许可审查通则（2016）5.2 制定本表。第 9 页 共 28 页内（外）包装记录内（外）包装记录日 期班组产品名称产品规格包装数量包装批号包装人员签字当班组长签字备注注：依据食品安全法第四十六条和食品生产许可审查通则（2016）5.2 制定本表。第 10 页 共 28 页成品检验记录成品检验记录日 期抽样时间样品名称样品规格样品数量样品批号当班组长签
5、字检验结果检验人员签字备注注：依据食品安全法第五十二条和食品生产许可审查通则（2016）5.2 制定本表。第 11 页 共 28 页产品留样记录产品留样记录样品名称样品生产日期样品规格样品数量样品批号留样保管人员签字撤销留存样品时间留样保管人员签字备注注：依据 GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范 9.3 制定本表。第 12 页 共 28 页产品销售记录产品销售记录销售日期产品名称产品规格产品数量产品批号产品保质期购货单位或个人购货人地址联系电话备注注：依据食品安全法第五十一条和GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范14.1.1 制定本表。第 13 页 共 28 页运输交
6、付记录运输交付记录日期产品名称产品批号装车数量运输条件运输车号运往目的地承运单位或个人装车是 否完好驾驶员签字备 注注：依据食品安全法第四十六条和食品生产许可审查通则（2016）5.2 制定本表。第 14 页 共 28 页防鼠、防蝇、防虫害检查记录防鼠、防蝇、防虫害检查记录（要求带班长每日接班前检查）（要求带班长每日接班前检查）原料库生产车间成品库 日期 防鼠防虫防蝇防鼠防虫防蝇防鼠防虫处理情况检查人员签字备 注注：依据食品生产日常监督检查要点表1.7GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范6.4 制定本表。第 15 页 共 28 页温、湿度监测记录温、湿度监测记录（要求带班长每日接班
7、前检查）（要求带班长每日接班前检查）原料库生产车间包装车间成品库日期温度要求湿度要求 RH:温度要求湿度要求 RH:温度要求湿度要求 RH:温度要求湿度要求 RH:处理情况检查人员签字备 注注：依据食品生产日常监督检查要点表3.12 制定本表。第 16 页 共 28 页生产设备、设施维护保养记录生产设备、设施维护保养记录生产设备、 设施名称维护保养项目维护保养 日期维护保养人员 签字备注注：依据食品生产日常监督检查要点表3.13 和GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范5.2.2 、5.2.3 制定本表。第 17 页 共 28 页卫生检查记录卫生检查记录（要求带班长每日接班前检查）（
8、要求带班长每日接班前检查）生产加工人员生产车间成品库日期工作衣、帽、 口罩个人 卫生地面设备及容 器防尘地面产品排放离墙、离 地处理情况检查人员签字备 注注：依据GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范6.1.3 制定本表。第 18 页 共 28 页废弃物处置记录废弃物处置记录生产车间包装车间 日期 废弃物名称产生量处理情况废弃物名称产生量处理情况集中销售（销 毁）数量收购单位（人 员）信息经手人员 签字备注注：依据 GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范 6.5 制定本表。第 19 页 共 28 页食品召回记录食品召回记录不合格食品召回原因合格食品召回日期 经销商超保质期、
9、变质规格、数 量经销商资金（其他） 问题规格、数量销售或销毁 数量收购单位（人 员）信息经手人员 签字备注注：依据食品安全法第六十三条和食品生产许可审查通则（2016）5.4.1.制定本表。第 20 页 共 28 页不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录日期不合格食品名称产品批号规格、型号数量产生原因处置方式收购单位（人 员）信息经手人员签字备注注：依据食品生产许可审查通则（2016）5.4.2.制定本表。第 21 页 共 28 页（ ）年度职工培训计划及实施）年度职工培训计划及实施序号计划培训日期计划培训内容计划培训人员实际培训日期实际培训内容实
10、际培训人员填表人员签字备注培训内容应包括：食品安全法；GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范；食品生产日常监督检查要点表；食品 生产许可审查通则（2016）；河南省食品生产企业食品安全主体责任暂行规定；以及国家相关的法律法规；所生产的产品 标准；公司各项规章制度；当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。注：依据食品生产许可审查通则（2016）4.2 和GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范12 培训制定本表第 22 页 共 28 页食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录序号培训人员姓名培训时间培训地点培训
11、内容组织培训单位填表人员签字备注注：依据食品安全法第四十四条第三款和食品生产日常监督检查要点表7.2 制定本表。第 23 页 共 28 页从业人员健康档案从业人员健康档案序号姓名年龄工作岗位上次体检日期健康证编号有效期填表人员签字备注注：依据食品安全法第四十五条GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范6.3.1 制定本表。第 24 页 共 28 页食品安全自查记录食品安全自查记录（按照（按照 5151 条进行自查）条进行自查）排查食品安全风险隐患记录排查食品安全风险隐患记录食品安全追溯体系（食品安全追溯体系（食品安全法食品安全法第四十二条）（采购到销售全程记录）第四十二条）（采购到销售
12、全程记录）第 25 页 共 28 页客户投诉记录客户投诉记录投诉人姓名： 年龄： 职业： 联系电话： 日期：投诉主要内容公司（厂）处理意见诉求投诉人对处理结果是否满意签字： 年 月 日结论：负责人签字：年 月 日注：依据 GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范 14.1.3 制定本表。第 26 页 共 28 页食品安全应急演练记录食品安全应急演练记录演练时间：演练地点：公司内演练内容：参加人员：全体生产人员和全体管理人员指挥：总经理（厂长）演练场景及记录：人员到位情况履职情况演练小结协调组织情况存在问题实战效果评价改进措施部门配合协作记录人演 练 效 果 及 评 价处理结果评价人注：
13、依据食品安全法第一百零二条和食品生产日常监督检查要点表8.2 制定本表。第 27 页 共 28 页食品安全突发事件应急预案食品安全突发事件应急预案 为了及时、快速、妥善地处理我厂发生的食品质量安全事故，最大限度地防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根为了及时、快速、妥善地处理我厂发生的食品质量安全事故，最大限度地防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根 据本厂的实际情况，结合有关部门的要求，制定本预案。据本厂的实际情况，结合有关部门的要求，制定本预案。 一、指导思想一、指导思想 牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度
14、对待食品安全突发事件，确保一旦发生食品安全事故及突发事件，能够迅速调动各方牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事件，确保一旦发生食品安全事故及突发事件，能够迅速调动各方 面的力量，采取及时有效措施组织处置突发事件，防治安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。面的力量，采取及时有效措施组织处置突发事件，防治安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。 二、工作原则二、工作原则 （一）统一领导的原则（一）统一领导的原则 食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一领导，各科室要无条件地服从领导小组对其资源（人
15、力、物力、财力）的调度和指挥。食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一领导，各科室要无条件地服从领导小组对其资源（人力、物力、财力）的调度和指挥。 （二）确保重点的原则（二）确保重点的原则 确保全体行动人员的安全，确保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。确保全体行动人员的安全，确保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。 （三）紧急处置原则（三）紧急处置原则 重大突发事件的处置不同于正常工作，要以最大限度地减少损失为前提，坚持急事急办和特事特办的原则。各科室及相关人员都要果断、迅速、准确、重大突发事件的处置不同于正常工作，要以最大限度地减少损
16、失为前提，坚持急事急办和特事特办的原则。各科室及相关人员都要果断、迅速、准确、 有效地采取应急措施。有效地采取应急措施。 三、食品安全突发事件的认定三、食品安全突发事件的认定 食品安全突发事件是指突然发生，对人体健康和人身安全造成严重危害或者具有潜在严重危害，具有一定社会影响的重大食品安全事故。食品安全突发食品安全突发事件是指突然发生，对人体健康和人身安全造成严重危害或者具有潜在严重危害，具有一定社会影响的重大食品安全事故。食品安全突发 事件按危害程度不同可分为事件按危害程度不同可分为“一般事件一般事件”、“重大事件重大事件”和和“特大事件特大事件”三个级别，每个级别对应一套应急处理措施。三个
17、级别，每个级别对应一套应急处理措施。 一般事件，是指企业生产、加工的食品，对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有一般事件，是指企业生产、加工的食品，对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性即时致死性”的突发事件。的突发事件。 重大事件，是指企业食品生产加工存在严重质量问题，可能对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有重大事件，是指企业食品生产加工存在严重质量问题，可能对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性即时致死性”的突发事件。的突发事件。 特大事件，是指生产加工的食品具有毒性，特大事件，是指生产加工的食品具有毒性，“能致人死亡能致人死亡”或或“已致人死亡已
18、致人死亡”的突发事件。的突发事件。 四、应急机构与相应职责四、应急机构与相应职责 1 1、食品安全突发事件应急领导小组、食品安全突发事件应急领导小组 组长由厂长担任，副组长由主管食品生产副厂长担任；组长由厂长担任，副组长由主管食品生产副厂长担任； 组员：（名单略）组员：（名单略） 2 2、组织分工及职责、组织分工及职责 （1 1）组长负责全面组织协调工作，副组长负责组织实施工作。）组长负责全面组织协调工作，副组长负责组织实施工作。 （2 2）综合协调组成员：（名单略）综合协调组成员：（名单略）第 28 页 共 28 页职责：组织协调、上报、通迅联络，制定临时对策，加强与有关部门联系、沟通等。职
19、责：组织协调、上报、通迅联络，制定临时对策，加强与有关部门联系、沟通等。 （3 3）事件处置组成员：（名单略）事件处置组成员：（名单略） 职责：事件现场指挥、执法检查、现场调查、样品采取、物品处置等。职责：事件现场指挥、执法检查、现场调查、样品采取、物品处置等。 （4 4）后勤保障组成员：（名单略）后勤保障组成员：（名单略） 职责：人员救助，保障资金、物资、车辆等。职责：人员救助，保障资金、物资、车辆等。 五、处置食品安全突发事件的程序与措施五、处置食品安全突发事件的程序与措施 1 1、一旦发生食品安全突发事件，发现者要在第一时间内迅速向组长或副组长报告。、一旦发生食品安全突发事件，发现者要在
20、第一时间内迅速向组长或副组长报告。 2 2、由组长或副组长立即通知综合协调组，启动突发事件应急预案。、由组长或副组长立即通知综合协调组，启动突发事件应急预案。 3 3、综合协调组立即通知事件处置组和后勤保障组成员到位，迅速制定临时对策，判断事件级别，并将情况及时向有关部门报告。、综合协调组立即通知事件处置组和后勤保障组成员到位，迅速制定临时对策，判断事件级别，并将情况及时向有关部门报告。 4 4、事件处置组根据事件级别采取相应的处理措施：、事件处置组根据事件级别采取相应的处理措施： 发生一般事件，应立即启动应急处理发生一般事件，应立即启动应急处理“三级状态三级状态”，即由事件处置组成员进入事故
21、现场进行检查，封存并妥善保管可疑食品，提取样品进行检验。对，即由事件处置组成员进入事故现场进行检查，封存并妥善保管可疑食品，提取样品进行检验。对 已进入市场流通的问题食品，立即通知销售部门以予追回。已进入市场流通的问题食品，立即通知销售部门以予追回。 一旦发生重大事件，应立即启动应急处理一旦发生重大事件，应立即启动应急处理“二级状态二级状态”，立即上报县质监局，并按上级要求组织产品质量专项整治，回收、封存或上缴有问题食品，立即上报县质监局，并按上级要求组织产品质量专项整治，回收、封存或上缴有问题食品， 同时向消费者发布同时向消费者发布“食品安全消费警示食品安全消费警示”。 一旦发生特大事件，应
22、立即启动应急处理一旦发生特大事件，应立即启动应急处理“一级状态一级状态”，即在，即在“二级状态二级状态”的基础上，食品安全突发事件应急领导小组组长即企业法定代表人立即宣的基础上，食品安全突发事件应急领导小组组长即企业法定代表人立即宣 布停产，迅速向县政府和县质监部门报告，并及时向社会广泛公告有毒食品相关情况。按上级要求将涉嫌有毒的食品全部追回、销毁，同时积极协助县布停产，迅速向县政府和县质监部门报告，并及时向社会广泛公告有毒食品相关情况。按上级要求将涉嫌有毒的食品全部追回、销毁，同时积极协助县 质监局、卫生防疫等部门进行事故源的排查、鉴定。质监局、卫生防疫等部门进行事故源的排查、鉴定。 5 5
23、、后勤保障组立即出动车辆运送人员和物资，并进行人员救助。、后勤保障组立即出动车辆运送人员和物资，并进行人员救助。 6 6、综合协调组做好善后工作，协助有关部门对事件全过程进行调查，查明事件发生原因，向上级报告结果并提出整改措施，避免危害程度和范围进一、综合协调组做好善后工作，协助有关部门对事件全过程进行调查，查明事件发生原因，向上级报告结果并提出整改措施，避免危害程度和范围进一 步扩大。步扩大。 六、工作要求六、工作要求 1 1、从生产工艺、技术、设施、材料物资等多方面入手，全方位开展质量安全隐患大排查，做到防患于未然，发现问题当即整改。加强对企业全员进行、从生产工艺、技术、设施、材料物资等多
24、方面入手，全方位开展质量安全隐患大排查，做到防患于未然，发现问题当即整改。加强对企业全员进行 有关法律法规的培训，落实食品质量达标逐级负责制，将质量目标分解、下达到各车间、班组和个人，有效地防止食品安全突发事件的发生。有关法律法规的培训，落实食品质量达标逐级负责制，将质量目标分解、下达到各车间、班组和个人，有效地防止食品安全突发事件的发生。 2 2、领导分工明确，部门职责清晰，人员任务具体，措施落实到位，确保一旦发生突发事件，能够做出及时、果断、妥善、有效的处置。、领导分工明确，部门职责清晰，人员任务具体，措施落实到位，确保一旦发生突发事件，能够做出及时、果断、妥善、有效的处置。 3 3、一旦发生突发事件，应急领导小组成员必须、一旦发生突发事件，应急领导小组成员必须 2424 小时开机，保证联络畅通，随时待命。小时开机，保证联络畅通，随时待命。 4 4、树立全局观念，搞好团结协作，共同完成重大突发事件的处置任务。、树立全局观念，搞好团结协作，共同完成重大突发事件的处置任务。 5 5、本应急预案自发布之日起施行。、本应急预案自发布之日起施行。