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1、马龙县马家坝至方朗农村公路硬化工程监理大纲曲靖市通发路桥监理咨询有限公司马龙至方朗监理驻地办2015年9月30日目录一、工程概况二、监理工作范围三、监理工作内容四、监理工作依据五、监理工作目标六、项目监理机构的组织形式七、监理人员岗位职责八、监理工作程序九、监理控制的工作任务与方法及措施和手段 十、主要分项工程的质量控制十一、监理工作制度十二、监理设施十三、监理服务承诺一、项目概述本项目起点马龙县马家坝，止于方朗，共7KM，本工程2015年10月份开工建设，监理单位按照监理大纲严格管理，该工程包括马龙至方朗农村公路路基路面硬化工程。二、监理工作范围和目标范围：马龙至方朗农村公路路基路面硬化工程
2、的监理，对工程质量、进度、投资进行控制。目标：国家相关工程质量检验评定标准合格。力争优良。三、监理工作内容1、组织图纸会审工程开工前，监理单位和施工单位，均应组织有关人员认真审查图纸，然后由监理单位协调组织设计、施工单位各专业技术人员进行会审，力争把问题、误差消灭在图纸上，解决在施工之前。图纸会审记录由施工单位整理，交监理方审核。2、审查施工组织设计和施工技术措施施工单位在开工前按合同要求和有关规定，认真编制施工组织设计和各项技术措施（施工单位报审的施工组织设计要求内部审批、手续齐备并加盖企业法人单位公章及企业技术负责人签字）。交监理单位两份，并填写施工组织设计（方案）申报表（A1），由监理方
3、进行审查。经审定后，由施工单位组织实施，若因设计变更、进度拖期等原因造成施工组织设计内容不适用时，施工单位应及时做修订，并重新报审。3、审查设计变更施工过程中所发生的设计、技术变更文件，分别由建设、设计、施工单位签署意见，由施工单位填写设计变更申请表，交监理单位审查同意后，以设计变更通知下发施工单位据以施工，不经总监理工程师核定的变更一律无效。4、工程质量管理工程施工期间，工程保证资料交监理方一份，竣工前返还施工单位，进行竣工资料整理。（1）施工单位应健全质量保证体系，加强质量管理，要明确现场工程技术负责人，质量检查员，生产班组的质量检查员，使质量管理形成自保网络。（2）各主要分部、分项工程施
4、工前，由施工单位编制施工组织设计（方案），并作出样板工程，经监理方认可后，据以施工。（3）工程适用的材料、构配件和设备，在进场（或适用）前，施工单位填报材料、设备进场报验单，不经验收不准使用。（4）实行工序控制，对监理方指定的主要工作不经监理核定，不得进行下一工程的施工，工程款也不予支付。（5）严格分部、分项工程的验收，分部、分项不经验收或验收不合格不得进行下一项工程的施工，工程款也不予支付。分项工程验收前，施工单位应填写分项（隐蔽）工程报验单，分项工程质量检验评定表及隐蔽工程记录。验收时，由监理工程师与施工单位人员一同复核，及时办理工程检验签证。分部工程验收时，由施工单位提出竣工（分部）工程
5、报验单，分项工程评定情况及分部工程质量意见，分部工程质量核验由项目总监理工程师组织施工人员一同进行，分部工程认可单需总监理工程师签证有效。主要分部工程的质量核验评定，由项目总监理工程师组织有关单位进行联检，竣工工程验收报告需总监理工程师签认有效。（6）隐蔽工程的验收，施工单位申请隐蔽验收时，要提前8小时报分项工程质量检验评定表，要求三表齐全。隐蔽验收组织由各专业监理工程师负责，专业技术员和质检员参加，特别是砼结构、道路地基工程的隐蔽验收尤其要注意，必须在各专业验收认可后，总监理工程师才能签证。（7）严肃处理工程质量事故（质量问题），当工程发生质量问题或质量事故时应认真严肃处理，项目总监理工程师
6、以书面形式通知承包方，要求承包方写出事故报告，对事故原因进行分析，提出处理方案以防止类似事故发生的措施，一般质量问题的处理方案经项目总监理工程师审核后，由监理工程师督促事故单位按方案实施：凡属重大质量事故及主要结构部件的处理方案应经业主、设计方的共同签证审核后实施。事故处理后，应视同隐蔽工程，办理签证验收，事故处理方案及验收情况保存在工程档案。（8）把好工程竣工报验关，严格掌握标准，当施工单位报竣工核验时，工程应具备下述条件：图纸要求的内容全部施工完成，并已经过质量核验，质量保证资料已齐全，“单位工程质量综合评定表”已经施工企业签章。工程竣工初验的工作程序是：施工企业填报竣工（分部）工程报验单
7、，项目总监理工程师组织各专业监理工程师初验。核定认为符合监理规划的质量目标，由项目总监理工程师签章，施工企业报质检站核定，项目组将质监站资料及核定单收回保管。5、必要的罚则监理工程师有权按省、市有关规定对违反操作规程，粗制滥用，造成质量低劣的，提出警告，暂停施工，罚款和追究有关人员的责任。6、对安全生产的监督（1）检查安全制度，检查安全防护设施情况，并提出意见和监督执行。（2）签证特殊安全措施方案及实施结果。实施爆破的工程要按程序上报公安机关审批后方可实施。7、工程施工进度控制（1）各施工单位应依据施工组织设计编制进度计划，计划内容有劳力、材料、设备供应、资金需求计划。（2）每天应对工地计划完
8、成情况做对比检查，若计划拖延，应要根据拖期原因，提出补救措施。（3）主要分部工程完成后，施工单位及时调整进度计划，重新部署劳力、设备、资金，确保合同工期的实现。（4）各施工单位组织24小时连续施工作业，做好人员机械组织安排，提前完成材料、构件及半成品的进场安排。8、工程投资控制（1）按照上级领导指示，施工过程中不给予预付款及进度款考虑，各施工单位先自行筹措安排。（2）各施工单位办理分项、隐蔽工程验收时，除查验质量情况外，还应和监理方共同核定工程数量，特别是土方工程、埋管工程等较易发生分歧的分项工程。（3）各承包方及时办理设计变更引起的预算外的投资额，监理方应该及时审核，审核意见报上级有关审定。
9、（4）所有与投资有关的签证，无总监理工程师签证，一律无效。9、 现场的协调（1）坚持例会制度，每天在规定的时间由总监组织各施工单位及有关部门召开一次协调会。（2）因该工程为政府采购工程，参建方出现争议事项，总监理工程师组织协调，把协调意见及时向上级领导汇报。协调意见不能统一的，在协调后1小时书面上报。（3）争议也可利用协调会的形式调解，调解结果形成文件作为合同的补充。四、监理工作依据监理的依据主要是根据国家有关法律、法规、规范、规程及政府的指示精神等规定和要求进行工作。工程施工过程中有关的会议记录，函电和其他文字记载及经监理工程师批准的所有图纸，监理工程师发出的所有指令等也可以作为监理依据的补
10、充。五、监理工作目标监理部对该工程实施质量控制，使之达到预定的质量标准和质量等级，确保各分部分项工程达到合格标准，满足各项功能和要求，标准高效果好设施一流的交通岗，呈现出一道美丽的风景线，给政府领导交一份满意的答卷；进度控制，做好协调工作，加大组织措施，监督各施工单位合理组织，科学安排；造价控制，通过审核签证技术性文件，控制整个施工阶段费用，将造价降到最低，不超过计划投资额；安全文明管理，严格按建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见的通知要求，配备专职安全工程师一名，严格监督管理，做到文明施工，杜绝任何安全事故发生；除了以上四项主要任务外，监理部还要做好合同管理、信息管理、组织协调工
11、作。六、项目监理机构的组织形式我公司根据委托监理内容、服务期限、工程类别、规划、技术复杂程度、工程环境等因素配备了总监理工程师、监理员二级机构，专业分类齐全，决策、执行、操作层次分明，老中青相结合的监理机构，高效、严谨、科学，适应监理工作的需求。建立直线制监理组织结构项目监理部，负责该工程的监理工作。七、监理人员岗位职责（一）总监理工程师职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划，审核项目监理实施细则，并负责监理项目监理机构的日常工作；3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；4、检查和监督监理人员的工作，根据工作进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5
12、、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定承包单位提交的开工报告，施工组织设计，技术方案，进度计划；7、审核签署承包单位的申请，支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、主持或参与工程质量事故的调查；10、调解建设单位和承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报，监理工作阶段报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；（二）总监理工程师代表应履行以下职责1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，行
13、使总监理工程师的部分职责和权力；（三）专业监理工程师职责1、负责编制本专业监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织指导检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；5、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更、并向总监理工程师提出报告。6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；8、负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参于编写监理月报；9、检查进场材料、设备、构配件的原始凭证，检测报告等质量证明文件及质量
14、情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；（四）监理员职责1、监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6、做好监理日记和有关的监理记录。八、监理工作程序1、各施工单位应于开工前15日前书面上报施工组
15、织机构情况（即质量保证体系包括施工行政负责人，质量负责人及主要技术岗位人员的姓名、性别、职称、职务或技术等级）不具备资质的人员不得进入工地施工。要明确一名驻工地代表，在整个施工合同履行期间，由该代表负责合同赋予的权利，履行合同义务，负责工作接洽和签收（发）来往函件。2、施工单位应按要求的时间开工，并与开工前书面报告施工准备情况，填报开工报审表经总监审核签字后方可开工，以开工令日前作为实际开工日期。3、施工单位在开工前应按要求和有关规定，认真编制施工组织设计和各项技术措施（施工单位报审的施工组织设计要求内部审批、手续齐备并加盖企业法人公章及企业技术负责人签章）。交监理单位壹份，并填写施工组织设计
16、（方案）报审表，由监理方进行审查。经审定后，作为组织施工及结算的依据之一，由施工单位组织实施，无施工组织设计不得开工。若因设计变更进度拖期等原因造成施工组织设计内容不适用时，施工单位应即时做修订，并重新报审。4、工程开工前，监理单位和施工单位，均应组织有关人员认真审查图纸，然后由监理单位协同建设单位一起组织设计、施工单位各专业技术人员进行会审。图纸会审记录由施工单位整理，交监理方审核。5、施工单位若使用专业分包队伍时，须于分包合同签订前，经过总监理工程师对分包单位进行资质审核，并填报分包单位资格报审表，经建设单位、监理同意后方可进入工地施工，并将分包合同报监理一份备案。6、工程使用的材料、构配
17、件和设备，在进场（或使用）前，施工单位填报工程材料/构配件/设备报审表并提供出厂合格证和试验（化验）证明及有关设计资料，不经审核不准使用。钢筋、水泥、沙、石子、砂浆、砼试块、管线等现场取样应在监理人员见证下进行，否则不承认试验结果。采用新材料、新工艺、新技术，须于事前将有关技术资料（生产许可证、权威部门签定书）送交监理审核，认可后方可采购使用。需要变更材料时，需事前征得同意，办理有关手续后，方可变更或代用材料。7、每道工序施工前，施工单位要对有关操作人员进行技术交底，并将技术交底资料报监理审核。对于隐蔽工程、分项分部工程的检查验收。实行报验制度。各项隐蔽工程隐蔽前、分项、分部工程及每道工序完成
18、后，施工方须先进行自检（班组、工地、公司自监部门），自检合格后，填写 报验申请表与自检资料一并送交监理审核。验收应提前24小时通知监理人员，经监理人员现场检查认可后，办理有关签证手续，方可进行下道工序施工。分项（隐蔽）工程验收前，施工单位应填写 报验申请表、分项工程质量检验评定表及隐蔽工程记录。验收时，由监理工程师与施工单位人员一同复核，及时办理工程检验签证。分部工程验收时，施工单位应填写 报验申请表、分项工程评定情况及分部工程质量意见，分部工程质量核验由项目总监理工程师组织施工人员一同进行， 报验申请表经总监理工程师签证有效。严格分部、分项工程的验收，分部、分项不经验收或验收不合格不得进行下
19、一项工程的施工，工程款也不予支付。基础等主要分部工程的质量核验评定，由项目总监工程师组织有关单位进行联验， 报验申请表 经总监理工程师签认有效，初验合格后，再由施工单位报质检站核验。8、施工方积极配合监理人员的检查验收，主动提供方便，提供有关资料等必要条件。对于自检不认真或弄虚作假不负责任、自检资料一人代签、不配合监理人员正当工作、不按监理工程师指令工作的施工人员，监理工程师有权拒绝检查验收或建议撤换有关人员。9、施工方应严格执行监理工程师的指令，如有异议时，应在三日内提出书面申述，否则，监理工程师视为施工方无异议。10、施工过程中所发的设计、技术变更文件，分别由建设、设计、施工单位签署意见，
20、由施工单位填写设计变更单，交监理单位审查签字后，方可据以施工，不经总监理工程师核定的变更一律无效。11、当工程发生质量问题或质量事故时，监理工程师以书面形式通知承包方，要求承包方写出事故报告，对事故原因进行分析，提出处理方案以防止类似事故发生措施，一般质量问题的处理方案经项目总监理工程师审核后，由监理工程师督促施工单位按方案实施。凡属重大质量事故及主要结构部件的处理方案应经业主设计方的共同签证审核后实施。12、出现下列情况之一者，监理工程师有权下达停工指令：（1）未经检验即进行下道工序作业者；（2）工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施或采取了一定措施而效果不好，继续作业者；（3）擅自采用未
21、经认可的材料者；（4）擅自变更设计图纸的要求者；（5）擅自让未经同意的分包单位进场施工者；（6）擅自将工程转包者；（7）没有可靠的质量保证措施，贸然施工，已出现质量下降征兆者；（8）隐蔽工程未经监理工程师检查验收，而擅自隐蔽，进行下道工序施工的；（9）其他违背规范规程的；13、凡施工方提出施工图以外的工程量需签证的，必需在事件发生后规定的时间（7天）内向监理工程师递交费用索赔申报表，逾期不再受理。所有与投资有关的签证，无总监理工程师签证，一律无效。14、施工方应按规定的时间向监理工程师报告完成工程量和工程造价施工进度计划。15、每天召开一次监理项目工作例会，施工方应由工地负责人、技术员、质检员
22、等人参加，并邀请业主代表及其他人员参加。研究分析工程质量、进度等情况的问题，发现问题及时采取措施并有专人整理会议纪要，发各方代表作为合同的补充。16、工程全部完工后，经过认真自检，认为符合合同质量目标时，施工方应先向监理工程师申请初验，经初验认为符合交工条件时，施工方向监理工程师提交竣工工程报验单，转报业主组织正式验收。施工申请验收前，应将完整竣工资料报监理工程师审核。17、凡施工方需要向业主提出以及业主向施工方提出地有关监理工作范围的事项，应事先通知监理方，以便按程序及时协调，妥善处理。九、监理控制的工作任务与方法及措施和手段（一）、投资控制的工作任务与方法及措施和手段1、投资控制重点1.1
23、 依据施工合同有关条款，施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；1.2 从造价、项目的功能要求，质量和工期方面严格审查工程变更方案，并在变更实施前与业主承包商协商，确定工程变更的价款；1.3 按施工合同的工程量计算规则和支付条款进行工程量计算和工程进度款支付；1.4 建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较，分析，制定调整措施；1.5审核材料、设备定货单，控制材料、设备单价。1.6收集、整理有关施工和监理资料，为处理费用索赔提供依据。2、投资控制的目标施工图预算或工程承包合同价是施工阶段投资控制的目标。确保实现建设单位确定的投资额控制目标。3、投资控制
24、措施与手段 3.1 工程计量与工程款支付 3.1.1工程计量的原则 3.1.1.1项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。 3.1.2 工程与工程款拨付控制程序 3.1.2.1承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表； 工程款支付申请表应符合A5表的格式。 3.1.2.2专业监理工程师7日内按设计图纸核实并进行现场计量，在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供条件并派人参加。 3.1.2.3 承包人接到通知后不参加计量，监理计量结果即作为工程价款支付的依据。 3.2 竣工结算控制程序 3.2
25、.1承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表； 3.2.2专业监理工程师主要从以下方面审核承包单位报送的竣工结算报表； 3.2.2.1核对合同条款。首先，应该对工程竣工内容是否符合合同条件要求，工程是否竣工验收合格，只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算。其次，应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款等，对工程竣工结算进行审核，若发现合同开口或有漏洞，应请建设单位与施工单位认真研究，明确结算要求。 3.2.2.2检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收，并经监理工程师签证确认。审核竣工结算时应该核对隐蔽工程施工记录和验收签证，手续完整，工程量与竣工图一致方可
26、列入结算。 3.2.2.3落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，经建设单位和监理工程师审查同意、签发；重大设计变更应经原审批部门审批，否则不应列入结算。 3.2.2.4按图核实工程数量。竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更单和现场签证等进行核算，并按国家统一规定的计算规则计算工程量。 3.2.2.5认真核实单价。结算单价应按现行的计价原则和计价方法确定，不得违背。 3.2.2.6注意各项费用计取。建筑安装工程的取费标准应按合同要求或项目建设期间与计价定额配套使用的建筑安装工程费用定额及有关规定进行，先审核各项费率、价格指数或换
27、算系数是否正确，价差调整计算是否符合要求，再核实特殊费用和计算程序。要注意各项费用的计取基数，如安装工程间接费等是以人工费为基数，这个人工费是定额人工费与人工费调整部分之和。 3.2.3 总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。4、投资偏差风险分析及对策在确定了投资控制目标之后，为了有效地进行投资控制，投资控制工程师应做好风险预测并制定切实可行的防范对策，明确投资控制重点。在施工过程中，监理工程师跟踪控制，定期进行投资计划值与实际支出值的比较，当实际值偏离计划值时，分析产生偏差的原因，编制投资偏差分析表，采用表格法进行偏差
28、分析，将导致偏差的原因找出来，即可对应采取适当的纠偏措施，达到投资控制的目的。 5、工程变更 5.1工程变更处理方法：控制设计变更时，应结合工程项目的实际情况严格控制设计变更，严禁通过设计变更扩大建设规模，增加建设内容，提高建设标准。对必须变更的，应先作工程量和造价的增减分析，经建设单位同意，由设计单位审查签证、并发出相应图纸和说明后，方可发出变更通知。 5.2工程变更处理要求： 5.2.1如果出现了必须变更的情况，应当尽快变更。如果变更不可避免，不论是停止施工等待变更指令，还是继续施工，无疑都会增加损失。 5.2.2工程变更后，应当尽快落实变更。工程变更指令发出后，应当迅速落实指令，全面修改
29、相关的各种文件。承包人也应当抓紧落实，如果承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失由承包人承担。 5.2.3对工程变更的影响应当进一步分析。工程变更的影响往往是多方面的，影响持续的时间也往往较长，对此应当有充分的分析。 （二）、进度控制的工作任务与方法及措施和手段 1 、施工进度控制任务及方法1.1 编制施工进度控制工作细则、合理设置工期控制点 1.1.1针对本工程工期要求紧的特点，为了切实有效的进行进度控制，确保实现进度控制目标，根据工程内容将施工进度控制目标进行分解并合理设置工期控制点。本工程可分解为道路工程、排水工程、照明工程。 1.1.2 明确进度控制的主要工作内容和深度； 1.1.3
30、 确定进度控制人员及其职责； 1.1.4 明确与进度控制有关工作的安排及流程； 1.2 审核总承包单位提交的进度计划 1.2.1 是否符合施工合同中开、竣工日期的规定； 1.2.2 计划项目有无漏项； 1.2.3 施工顺序安排是否符合施工工艺,计划编制是否合理, 有无导致延期的可能； 1.2.4 人、材、机等生产要素供应计划能否保证进度计划的实现； 1.3 组织现场协调会1.3.1 定期组织现场协调会，及时了解进度计划执行中所存在的问题，协助承包商解决内外关系协调问题，解决施工过程中的相互协调配合问题。 1.3.2 对突发性问题，可发布紧急协调令，召集有关单位协调解决有关问题。1.4 审批工程
31、延期。 1.4.1 属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施跟上计划进度或无明显效果，总监理工程师请施工单位的领导协商，采取对策，并指派代表参加定期工地协调会，以保证履行进度承诺，若无明显效果，必要时还应提出采取合同措施建议，如停止付款，甚至终止合同，经业主审核批准后执行。 1.4.2如工期延误属甲方责任或不可预见的原因，由施工单位填报延长工期申报表，总监理工程师审查后报送业主处理。 2、进度控制措施与手段 2.1 进度计划的检查 2.1.1 检查进度计划实际落实情况。 2.1.2 采用表格或图形进行实际进度与计划进度的对比分析，从而得出实际比计划超前、滞后还是一致，并及时汇报给业主。
32、 2.1.3 定期召开现场会，分析现场实际进度情况，协调有关方面的进度关系。2.1.4 实际与计划对比如滞后，根据现场情况分析查找滞后的原因。 2.1.5 需要调整时，确定后续工作和总工期的限制条件，主要是关键节点的限制条件和总工期允许变化的范围。 2.2 进度计划的调整 2.2.1 压缩关键工作持续时间，具体措施包括： 组织措施： 2.2.1.1增加工作面，组织更多施工队伍或增加施工人员； 2.2.1.2增加同一作业面的施工时间（如采用三班制）； 2.2.1.3增加施工机械； 技术措施： 2.2.1.4改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间； 2.2.1.5采用先进的施工方法，减少施工
33、过程。 2.2.1.6采用高效率的施工机械； 2.2.2 通过采用搭接作业的方法调整工作的开始和完成时间。（三）、质量控制的工作任务与方法及措施和手段1、质量控制的任务 工程质量好坏是项目实施成败的关键，是三大控制目标中的重中之重，也是施工阶段工程监理工作的核心。针对该工程质量要求高的特点，我单位把工程质量控制作为监理工作的重点，以施工验收规范，工程质量评定标准为依据，采取切实可行的监理措施，协调建设单位、设计单位、施工单位心往一处想、劲往一处使，科学管理、合理组织、精心施工，确保实现优良等级，争取建成精品工程。2、质量控制的方法 2.1工程质量“事前”预控： 2.1.1核查承包单位的质量保证
34、体系和质量措施。 2.1.1.1核查项目部机构设置、人员配备、职责与分工是否满足施工需要和相关规定。 2.1.1.2专职质量检查人员的落实。 2.1.1.3查验各级管理人员及特种作业人员持证情况。 2.1.1.4检查质量管理制度是否健全。 2.1.2审查施工组织设计和各单项、专业、主要分部（分项）工程施工方案： 2.1.2.1项目部监理可根据工程实际，规定某些主要分部、分项工程施工前承包单位应将施工工艺、原材料的使用、劳动力的配备、质量保证措施等情况编写专项施工方案，填写“施工组织设计（方案）报审表”报项目监理部审查。 2.1.2.2承包单位应将季节性的施工方案提前填写“施工组织设计（方案）报
35、审表”报项目监理部。 2.1.2.3上述方案经监理工程师审定后，由总监理工程师签发审定结论。同意后方可实施，否则不准施工。2.1.3查验承包单位测量放线：2.1.3.1查验施工控制网（平面、高程）。2.1.3.2查验中线控制桩。2.1.3.3查验中线、高程控制标志。2.1.3.4签认承包单位“施工测量放线报验单”。2.1.4审查分包单位资格： 2.1.4.1营业执照,企业资质证书,专业许可证,特种作业人员资格证书。 2.1.4.2总承包单位填写“分包单位资格报审表”报项目监理部，经审查合格方可分包。2.1.5签认材料、构配件、设备报验： 2.1.5.1对进场材料进行外观检查。 2.1.5.2承
36、包单位按有关规定对主要材料进行复试,并将复试结果及材料合格证、准用证、出厂质量证明、随“材料/构配件/设备报审表”报项目监理部签认。 2.1.5.3审查混凝土、砌筑砂浆配合比申请单、砼开盘鉴定，并应对现场搅拌站的设备、材料的管理进行检查；对沥青混凝土生产厂家资质、生产能力进行考察。2.1.6检查进场的主要施工设备，规格、型号是否满足施工组织设计的要求，承包单位填写（月）工、料机动态表报项目部。 2.2施工过程中的质量控制（事中）： 2.2.1监理工程师对施工现场进行巡视，发现并及时纠正施工中不符合质量要求的工艺和操作。并对重点分项工程，关键工序、重点部位，关键监控点的施工进行旁站，及时纠误，并
37、以“监理通知”的方式，要求承包方整改。承包方整改后，把结果以书面方式回复，监理工程师复查。2.2.2隐蔽工程验收： 2.2.2.1隐蔽工程完成，承包单位进行自检，合格后填写“分项（隐蔽）工程报验申请表”报项目监理部。 2.2.2.2监理工程师对所报内容到现场进行检测、核查，如不合格，签发“不合格工程通知”由承包单位整改，合格后监理工程师复查。 2.2.2.3监理工程师对隐检合格的工程签认“分项（隐蔽）工程检验申请表”准予进入下道工序。2.2.3分项工程验收： 2.2.3.1承包单位在一个分项工程完成并自检合格后,填写“分项(隐蔽)工程报验申请表”报项目监理部。 2.2.3.2监理工程师对所报验
38、资料进行审查，并到现场抽检、核查。 2.2.3.3对符合要求的分项工程，由监理工程师签认，并确认质量等级。2.2.3.4对不符合要求的分项工程，监理工程师签发“不合格工程通知”，由承包单位整改，复查和再评定。2.3工程质量的“事后”控制2.3.1 分部工程验收承包单位在分部工程完成，自验合格后应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程质量等级汇总评定，填写“分部工程报验单”并附“分部工程质量评定表”报项目监理部签认。2.3.2工程竣工验收： 承包单位在单位工程项目完成,自检合格达到竣工验收条件时,填写“竣工（分部）工程报验单”并将全部竣工资料报项目监理部申请竣工验收。 项目总监理工
39、程师组织各专业监理工程师对质量保证资料进行核查，并督促承包单位完善。 各专业监理工程师对本专业工程质量、使用功能进行全面现场检查。对质量、试验中发现的问题，以“监理通知”的方式，督促承包单位整改，再次复验。 项目监理部认为具备交验条件后，建设单位组织监理单位、设计单位、承包单位四方共同对工程进行验收。验收结果符合合同要求，由四方在验收记录上签字，并认定质量等级。竣工验收完成，由项目总监和建设单位代表共同签署“竣工移交证”3、质量目标分解 为了保证工程质量目标，达到优良级标准，将总目标分为: 3.1原材料质量目标：工程中所用的材料都应符合国家标准和规程规定的质量要求，必须经检查、抽样测试和复试符
40、合标准后才可以使用。 3.2试验质量目标：以试验数据为目标，确保实验数据的准确性、真实性和及时性。试验数据的准确与否关系到被测工程施工质量的好坏，试验结果的好坏是监理工程师评判工程质量的依据。 3.3施工质量总目标：达到优良级工程质量标准 3.3.1分部工程的目标：符合质量评定验收标准的要求。 3.3.2各工序的质量目标：严格按施工技术规范、质量验收标准和设计文件的规定进行施工，以规范的方法和程序，确保工程达到质量标准。 3.4本工程质量控制的重点及检测项目列表3.5本工程质量控制的重点、难点及控制措施3.5.1、质量控制措施与手段3.5.1.1质量控制措施 (1)组织措施：建立健全监理组织，
41、完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。 (2)技术措施：事前、事中和事后的质量控制相结合，采用必要的检测设备，向施工单位推荐先进的施工工艺和技术，确保工程施工质量。(3)经济及合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的不予签证。3.5.1.2质量控制的手段 (1)旁站:施工过程中对重点的部位实施旁站,检查施工过程中所用材料与批准的是否符合;检查施工单位是否按批准的施工方案技术规范施工. (2)测量:监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行整改,无法进行整改的要求返工.(3)试验:对各种材料、配合比、混凝土强度等级等，监理人员可随机抽样试验。
42、(4)指令性文件：施工单位和监理工程师的工作往来，必须以文字为准，监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制，同时指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请施工单位加以重视或修改。(5)为了确保把本工程建成精品工程，各参建单位要做到领导挂帅，建立健全质量保证体系，特别是施工单位要做到质量责任落实到人，各司其职，各负其责。(6)不定期的组织现场质量分析会，提高规范意识和质量意识，不断提高质量控制水平。十、主要分项工程的质量控制1、路基、路槽质量控制1.1监理程序框图监理程序 施工程序审 批 开 工 报 告开 工 报 告复 核 测 量测 量 放 样清 理 现 场现 场 检 查自 检 填 料
43、质 量抽 检 填 料 质 量分 层 填 筑 碾 压检查分层厚度及压实度旁 站 检 查弯沉及承载板检测检 验 申 报 地 段自检并申请验收审批中间交工证书根据质检单、开工申请单及测试资料填报中间交工证书1.2监理重点1.2.1全面检查基底清理，对不合格的指令返工，确保基底质量符合设计及规范要求；基底应进行全面碾压达到规定的密实度，如出现软基应处理后填筑。1.2.2对填料质量应严格控制，填砂的粒径宜控制在中砂以上，级配良好，不得含有杂物及杂草。1.2.3施工中应经常检查土质有无变化，如有变化应重新进行标准试验和土质分析试验。1.2.4对承包人进场的土或砂取样和土质试验，击实试验等，监理工程师应全过
44、程旁站监督。1.2.5用砂填筑路基时，不得以“水冲法”代替压实，仍应按分层压实，压实机械应选用振动压路机，以得到更好的压实效果。1.2.6对于填砂压实质量的控制，应采用相应密度试验取得最大干容重，并采用规范规定的试验方法进行压实度试验。1.2.7每填筑23层后，应对路基标高及宽度，中线进行检查，出现偏差及时纠正。1.2.8严格检查压实质量，以确保压实度符合规范要求，监理工程师外观检查压实质量后，旁站检查压实度试验和试验频率，并抽检压实度。1.2.9严格控制分层厚度，分层厚度小于设计或规范规定的厚度，路基应每侧超宽3050厘米填筑，边坡采用削坡法，以保证路基全宽和边坡碾压密实。1.2.10每次碾
45、压完成后应把好“三度”，即平整度、路拱度和压实度；严防出现“弹簧”现象，出现“弹簧”应挖除重填。1.2.11路槽碾压完后应进行弯沉及承载板检测，对弯沉值超过规定要求的应进行局部补强处理。在弯沉及承载检测时，监理工程师应全过程旁站并做好记录。1.2.12检查承包人的防水和雨季施工措施,保持排水通畅,使路槽不被水浸泡。1.2.13应控制好填砂和填土的含水量，保证在最佳含水量的2%时填筑碾压。1.2.14边坡及路基封层土质符合设计要求，边坡填土应与路基填砂基本保护同步。1.2.15对承包人的施工放样应全面复测，或与承包人共同进行；对原始断面的测量记录在双方签字后由监理工程师保存归业主所有，承包人保留
46、复印件。1.2.16正式填筑前，应先填筑试验段，以取得分层厚度、碾压遍数、碾压机械配置等施工参数。1.2.17做好路基施工的沉降观测，为后续工程施工及采取的措施提供可靠的数据。1.2.18软基换填砂应严格按规范要求处理，初填时不得使用重型机械碾压，以避免对软基造成扰动。2、结构物回填质量控制2.1监理程序框图2.2监理重点2.2.1要求承包人应配备与回填工作相适应的压实机具。以保证回填压实质量。2.2.2严格控制现场分层填筑质量每层20厘米，这是保证回填质量的基础，且管顶50cm内不得有大于10cm的石头、砖块等宜用轻夯，不得上重型机械碾压。2.2.3回填时,应要求承包人在结构物的两侧同时对称填筑，两侧高差不得超过0.2米。每层回填土夯实后进行压实度检测，合格后方可进行上一层回填。2.2.