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1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】目 录1.1 目的和适用范围 21.2 引用标准111.3 术语和定义 111.4 质控处概况 121.5.公司管理方针、目标和部门目标、指标121.5.1.2 质控处质量目标.1.5.2.2 环境目标、指标.1.5.2.3 部门环境目标、指标.1.53.2职业健康安全目标.1.5.3.3部门职业健康安全目标指标.1.5.4 管理体系目标指标的实施.1.6 质控处的职责和权限 15L 7 质控处岗位职责与任职条件162内部管理制度.2.1 人员培训和考核制度 112,范围.3.职责.4.工作程序.2.2工作手册执行情况检查制度122范围.3职责.4相关文件
2、.5程序.5.2检查的频次.2.3 工作手册的管理制度 142.4 文件资料管理制度142.范围.3 职责.4.工作程序.2.5质控处考勤制度 153质量管理制度.3.1质量事故管理制度162.范围.3.质量事故分类.3344441111111111122222111111111 41 41 41 666114.质量事故氾围.6.质量事故处理.3.2抽查对比制度182.范围.3.职责.4.2.1.1生产控制组每人每月单项四个抽直样。.4.2.3抽样的项目及允许误差：.4.3.2.2.1 纵 向 样：.43.2.2.2 横 向 样：.5附则.5.1本制度由质控处负责解释。.3.3 检验和试验仪器
3、设备、化学试剂管理制度213.3.2.范围.3.3.4.工作程序.3.4 标准溶液配制、标定和复标制度223.4.2.范围.3.4.3加 责.3.4.4.工作程序.3.5 水泥用标准砂管理制度233.5.2.范围.233.53 职责.23678889001111123311111122222222223.6 样品管理制度243.6.2.范围.243.6.3 职责.243.6.4.工作程序.243.6.4.1 出厂水泥应留足质量(6kg),存入密封的留样桶内，用“出厂水泥封存样”封条封存，保存三个月，封条上所填项目要齐全、清晰、不得涂改。.243.7 原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度
4、 253.8 实验室试验条件管理制度 273.9 原料、半成品、出厂水泥质量管理294安全管理制度.334.1 安全生产管理办法334.2 安全组织机构及职责 334.3 质控处安全管理制度 334.4 消防管理规程364.5 质控处化学危险品管理办法374.5.2.适用范围.374.5.3 职责.374.5.4工作程序.385 环境管理制度.405.1 环境保护管理制度405.2 质控处水资源利用与环境保护管理办法405.2.2.适用范围.405.2.3.职责.405.2.4.1 管理对象.405.2.4.2 管理综述.40524.3培训 与宣传教育.415.3 质控处固体废弃物管理办法41
5、5.3.2.适用范围.415.3.3 职责.415.4 质控处资源能源节约利用管理制度435.4.2.适用范围.435.4.3.职责.435.4.4.工作程序.435.4.4.1 资源能源消耗.435.4.4.2 用电管理.435.4.4.3 用水管理.435.4.4.4 用油.445.4.4.5 培训|.446 分析岗位检验作业指导书.456.1 名弹剂配制作业指导书 456.1.2 氾围 456.1.3 弓 I用标准.45GB176-1999水泥及其原料化学分析.456.1.4.1 普通试剂的配制.456.1.4.1,1盐酸(1+1)：将浓盐酸以同体积水稀释。.456.1.4.1.2盐酸(
6、1+2)：将 1 体积浓盐酸以2 体积水稀释。456.1.4.2标准溶液(常用)的配制与标定方法：.48V滴定时消耗EDTA标准溶液的体积，ml；.48K=VI/V2.496.1.4.2.11.2 硝酸汞标准滴定溶液：c(Hg(NO3)2)=0.001mol/L的标定.516.1.4.2.12.2 硝酸汞标准滴定溶液：c(Hg(NO3)2)=0.005mol/L的标定.52Tci=0.2x7.00/(V4-V3)=1.4/(V4-V3)(2).526.1.4.3制剂注意事项.526.2熟料分析作业指导书 546.2.2 范围.546.2.3 弓I用标准.6.2.4 主要内容.6.2.4.1 不
7、溶物的测定.6.2.4.2 熟料分析方法(氯化筱基准法).6.2.4.2 3 F e 2 O3、A I2 O3.T i O2、M nO 2、C aO.6.2.4.2 3.1 F e z C h 的测定原理.6.2.4.2 3.2 A L 2 O3 的测定原理.A I?+H?Y 2 ALY +2 H+.C u2+H2Y2 CUY2（蓝绿色）+2 H+.6.2.4.2.3 3 Ca O的测定原理.6.2.4.2.5分析步骤:.6.2.4.2.5.1 F e 2（h 测定：.6.2.4.2.5.2 A L2 O3 的测定:.6.2.4.2.5 3 C aO 的 测 定:.6.2.4.2.5.4 M
8、g O 的函定:.6.2.4.2.6 注意事项.6.2.4.2 .6.1 F e 2 O3测定注意事项：.6.2.42 6.2 A L 2 O 3测定注意事项:.6.2.4.2.6 .3 C a O测定注意重项：.6.2.4.2.6 .4 Mg O 定注意事项：.6.2,4.3,3注意事项.6.2.4.4碱含 量的测定.6.2.4.4.1氧化 钾、氧化钠的测定（火焰光度法）工作曲线的绘制.分析步骤.K2O=C 1/(GX1 0 0 0)X1 0 0.Na2O=C 2/(G x l 0 0 0)x l 0 0.6.2.4 4 2氧化钾、氧化钠的测定原子吸收光谱法A试样溶液制备.B工作曲线的绘制.
9、C分析步骤.6.2.4.5烧失 量的测定.5 4.5 4.5 4.5 4M gO的测定.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.6 0.6 0.6 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 46.3原料化学分析作业指导书 656.3.1.1 试样溶液的制备.6.3.1.2 二氧化硅(氟硅酸钾容量法)的测定.6.3.1.2.1 原理:.6.3.1.3 F e2O3,A L2 O3、C aO、M g O 的测定6.3.1.3.1 原理.6.3.1.3.1.1 F e 2 O3 的测
10、定原理:.5557776666666.3.1.3.1.2 AL2O3的测定原理：在滴定铁后溶液中,加入对钻钛过量的EDTA标准滴定溶液，于 PH3.8 4.0以 PAH为指示剂,用硫酸铜标准滴定溶液回滴过量的EDTA.反应如下:.676.3.1.3.1.3 Cao的测定原理：在 PH13时,Ca2+与 CMP作用生成Ca2+呈面出红色.676.3.1.3.1.4 Mgo的测定原理：在 PH=10的溶液中，以三乙醇胺，洒石酸钾钠作掩蔽剂，用酸性铭蓝K-蔡酚绿B 作指示剂，以 EDTA滴定钙镁合量，再减去钙即得到MgO的含量，反应如下：用 HI5-表示酸性馅蓝K.686.3.1.3.2 主要仪器及
11、试剂.686.3.1.3.3 分析步骤:.686.3.1.3.3.1 Fe2O3 力定：.686.3.1.3.3.2 AL2O3 而测定:.696.3.1.3.3.3 CaO 的测定：.696.3.1.3.3.4 MgO 的测定:.703.1.3.4注意事项 706.3.1.3.3.5 Fe2O3 测定注意事项：.706.3.1.3.3.6 AL2O3 测定注意事项:.716.3.1.3.3.7 CaO测定注意重质：.716.3.1.3.3.8 MgO测定注意事项：.726.3.1.4氧化钾和氧 化钠的测定.726.3.1.4.2工作曲 线的绘测.726.3.1.4.3分析步 骤.726.3.
12、2石膏的分析作业 指导书.746.3.2.1 目的.746.3,2.2 范围.746.3.2.3 引用标准.743.2.4附着 水的测定.756.3.2.5 结晶水的测定.756.3.3.1试样的制备.76Xci.氯高字的质量分数，%；.776.4水泥的分析作业指导书796.4,1.2主要仪器和试剂.796.4.1.3分析步骤.796.4.2.2测定步骤.80Xso3=MlxO.343/Mxioo.806.4.3.L2试剂及设备.816.4.3.1.3测量步骤.82R2=(m5-m4)/M6 xl00.82Pl=1.070 xR2-1.30.827质量控制岗位作业指导书.7.1 石灰石、炉渣、
13、粉煤灰水分的测定8 3837.2 细度的测定 8 37.2.2负压筛法.837.3 水泥比表面积的测定 8 47.3.2 材料.847 3 3仪器校准 847.3.4.1.2水泥疝淬，莅凭送应0.9mm务元猛，由云110+5。2下烘干,并在干燥器中冷却至室温。.857.3.4.4透气试验.867.3.4.4.3 计算.867.4 熟料立升重的测定8 774.2所 用工具及仪器.877.4.3 操作方法.877.4.4 熟料立升重可按下式计算：.87W=（W2-W1）x2.877.5 乙二醇-乙醇法快速测f-C a O的测定方法 8 77.5.5注意事I页.887.6 水泥中S 0 3的测定（离
14、子交换法）9 07.6.1 原理.907.6.3 分析步骤.907.7 水泥中混合材掺加量的测定9 17.7.2 主要仪器及试剂.917.7.3 分析步骤.917.8 水泥中S 0 3的测定（X一荧光测硫仪）9 28物理检验岗位作业指导书.928.1 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 9 28.1.1 仪器.928.1.6 安定性的测定.958.1.6.2 测定前的准备工作.958.1.6.3 水泥标准稠度净浆的制备.958.164试饼 的成型方法.958.1.6.5 雷氏夹试件的制备方法.958.1.6.6 沸煮.968.1.6.7 结果判定.968.2水泥胶砂强度检验（I S
15、O法）9 78.2.3.2养护箱温度201。匚相对湿度不低于90%，养护水的温度20lo.978.2.6.Z.3 抗 验 加 荷 速 度 为 50N/S10N/S.988.3细度的测定 9 98.3.2 负压筛法.8.3.3 实验结果.8.4 水泥比表面积的测定 1008.5 水泥密度测定方法1008.5.3.4 计算.1008.6熟料物检样品制备方法101861.1鄂式破碎机.1018.6.1.2 方孔筛 孔径 0.9mm.1018.6 2 2 称取石膏的重量。（石膏的重量根据熟料SO3含量多少计算,使.1018.6.2.5研磨体补充.1018.7出厂水泥均匀性的检验1018.7.2.3.2
16、 分割样.1028.7.3.1 样品缩分.1028.7.3.2 分割样.1028.7.4 品质试脸.1028.7.5.1 分割样平均值X.1038.7.5.2 分割样标准偏差S.1038.7.5.3 分割样变异系数Cv.1038.8水泥胶砂流动度测定方法 1038.8.1 主题内容与适用范围.1038.8.2 引用标准.1038.8.3 仪器和工具.103883.1胶砂搅拌机.1038.8.4 试验材料及条件.1049 主要仪器设备操作规程及安全操作规程.1069.1 液压式压力试验机的操作规程1069.1.1 开机并初始化程序.1069.1.3 试验状态选择.1069.2 电动抗折试验机的操
17、作规程1079.3 行星式水泥胶砂搅拌机的操作规程 1079.3.1 自动功能的操作.1079.3.2 手动功能的操作.1079.4 水泥胶砂试体成型振实台的操作规程1089.5 水泥净浆搅拌机的操作规程1089.6 水泥标准养护箱的操作规程1099.6.1 箱体就位静止24小时后，接好地线调节好水平，向水箱加清洁凉水，水位必须超过加热管，并向湿控仪传感器茧型塑料盒内加蒸储水，将纱布一头放入盒内。.1099.6.3 检查湿控仪给定值，出厂时湿度，温度给定值已调好。1099.7 分析天平的操作规程 1099.7.1 称量前首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点，或进彳亍调整。.1
18、099.7.3 一定要在天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和祛码，在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。.1099.8 密封式化验制样粉碎机的操作规程1109.8.1 操作前应检直压爪是否压紧料钵，以免料钵松动，损坏机件,料钵压爪松紧把手顺时针方向为紧，逆时针方向为松。.n o9.8.3 如试样含水率高，应预先烘干，以免粘料钵，影响粉碎细度,一般料样愈干、粉碎效果愈好。.1109.9 电子恒温水浴锅的操作规程1109.9.2使用前先将水加入箱内，水位必须高于隔板，切勿无水或水位低于隔板加热，以防损坏加热管。.n o9.10 沸煮箱的操作规程1119.10.4沸煮箱内必须用洁净淡水，
19、本世纪设备久用后，箱内可能累积水垢，用户可酌情定期清洗。.1119.11 火焰光度计操作规程 1119.11.2注意事项.1129.12 烘干箱使用操作规程 1139.13 高温炉使用操作规程 1149.13.2、注意事项.1149.14 比表面积测定仪使用操作规程 1159.15 振实台使用操作规程 1169.16 试验小磨使用操作规程1169.17 DM1250测硫仪操作步骤及注意事项11710检验仪器设备自校作业指导书.9910.1 试模的自校规程9910.1.1 技术要求:.9910.2 化验室统一小磨自校规程 9910.3 比表面积仪的校准方法10010.3.1 漏气检查.10010
20、.3.2 试料层体积的测定.10010.4 负压筛析仪校准办法 10110.5 标准容器的校验 10110.5.1 滴定管的校验.1011040间 r 值（g/ml）.1021530（时水的虚度.10218.5.3移液管的校验.10310.6火焰光度计的检定10410.6.2检定条件及技术要求.10410.6.3校正方法.10410.6.3.2校正曲线制作方法.10510.6.4.2,本曲线由本岗位操作人员制作.10510.6.5记录：详细记录检定数据、检定日期、检定人员姓名，执行 质量记录管理标准。.10510.7 试验筛的修正106Fc=C*F.10611应急预案.10711.1 防暑降温
21、的简易应急预案 n o11.2 高空坠落事故应急准备和响应预案 11111.3 坍塌事故应急准备与响应预案 11411.4 倾覆事故应急准备与响应预案 11611.5 物体打击事故应急准备与响应预案 118（1）项目部物体打击事故应急准备和响应领导小组.11811.6 机械伤害应急准备与响应预案 11911.7 触电事故应急准备与响应预案 12111.8 环境污染事件应急准备与响应预案 12411.9 危险化学品危害事故应急准备与响应预案12511.10 烫伤事故应急预案 12611.11 总降事故处理应急预案 13011.12 食物中毒处理预案 134（四）协助调查，采取相应措施.135（五
22、）善后处理.135（六）总结报告.13511.13 污水处理应急预案 13612附表.13912.1 工艺过程质量控制点示意图13912.2 试验项目及允许误差的规定13912.3 相关法律法规、标准 14112.4 部门记录清单14312.5 受控文件清单14712.6 质量记录清单14812.7 出厂水泥内控质量指标15012.8 仪器设备的检定和校验15112.9 过程质量控制一览表 15412.10 原料质量控制指标 15612.11 郑州天瑞水泥有限公司重要环境因素清单15712.12 部门环境因素清单 15912.13 郑州天瑞水泥有限公司重要危险源清单16112.14 部门危险源
23、清单1631.1 目的和适用范围目的本工作手册的目的是为了阐明质控处的职责权限、质量、环境、职业健康目标和指标,描述质控处的管理体系，实现各种管理目标和指标的要求，确保质控处所建立的各项管理体系能有效运行，以满足水泥生产和广大顾客的要求。适用范围本工作手册的目的是为了阐明质控处的各项管理和业务活动，对外证实公司质控处能科学、公正的为本公司所生产的水泥质量提供检测结果和为顾客提供优质的检测服务。1.2 引用标准本工作手册引用以下标准：GB/T 19001 质量管理体系要求、GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28000 职业健康安全管理体系规范、水泥企业质量管理规程、水泥企
24、业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证管理办法、水泥企业化验室考核管理办法，同时还参考了 GB/T15481 检测和校准实验室能力的通用要求。本工作手册引用上述规程、标准时，均为现行有效版本。1.3 术语和定义本工作手册采用以下规程和标准所使用的术语和定义 水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件 水泥企业产品质量对比验证管理办法 水泥企业化验室考核管理办法 GB/T15481-2000 检测和校准实验室能力的通用要求 GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28000-2001 职业健康安全管理体
25、系规范1.4 质 控 处 概 况郑州天瑞水泥有限公司质控处成立于2006年6月，主要担负公司质量管理和水泥生产全过程的质量检验、质量控制、出厂水泥合格确认及实验研究工作。质控处下设四个班组，分别为：质量管理组、控制组、分析组和物检组。共有员工14人。郑州天瑞水泥有限公司拥有两条4.2x13m水泥磨带馄压机新型水泥生产线,采用联合粉磨技术，年生产水泥200万吨。质控处根据 水泥企业化验室基本条件规定，配备了齐全的检验仪器，并添置部分高级仪器设备，如全自动抗压机、抗折机、水泥组分测定仪、测硫仪、氯离子测定仪等精密检验仪器设备，检验结果快捷准确，能及时有效的指导生产。质控处检验人员全部经过河南省职业
26、技能鉴定中心培训I,取得国家建材职业技能资格证书，在2009年全国水泥品质检验大对比中荣获全优单位，取得了河南省排第六名优异成绩。先进的仪器、严格的管理，确保了公司出厂水泥质量的三个百分之百，即：出厂水泥合格率100%、水泥富裕强度合格率100%、水泥袋重合格率100%。质控处在保证水泥质量的同时，根据市场需求积极开发新产品，并延伸服务，开展水泥与外加剂适应性等技术服务，优质的服务、稳定的产品，为公司的产品拓宽了销路，深受省内外用户好评1.5.公 司 管 理 方 针、目 标 和 部 门 目 标、指 标1.5.1 公司质量方针目标和部门目标1.5.1.1 公司质量方针、目标质优价廉，抢 市 场；
27、服务顾客，求 满 意；持续改进，促发展。1.5.1.2 质量目标a.出厂水泥确保三个百分之百。b.顾客满意率95%以上。c.依靠产品质量和服务，占领市场。1.5.1.3 质控处质量目标出厂水泥确保三个百分之百。过程控制受检率100%。内部密码抽查合格率不低于90%。外部对比验证合格率不低于85%。推进管理体系持续改进。1.5.2公司环境方针、目标、指标和部门目标、指标1.5.2.1 公司环境方针控制污染，保持清洁生产；节能降耗，持续回报社会；遵纪守法，不断改进业绩；与时俱进，共建绿色家园。1.5.2.2 环境目标、指标大气污染物达标排放：粉尘450mg/m3噪声达标排放：昼间：60dB 夜 间
28、：50dB废弃物合理处置：废弃物合理处置率100%节能降耗：吨水泥综合电耗4 3 7 kWh/t水循环利用率295%包装袋袋损率43%。1.5.2.3部门环境目标、指标废弃物合理处置：废弃物合理处置率100%全员环保知识培训率100%;对发现的环境不符合整改率为100%。火灾、爆炸事故发生率为零。化学危险品识别控制率达到100%。1.5.3 职业健康安全方针、目标1.5.3.1 公司职业健康安全方针安 全 第 一，预防为主，创新管理体系遵章守法，持续改进，保障健康安全1.5.3.2 职业健康安全目标杜绝死亡事故，人员伤害事故控制在3%。以下。职业病发病率wl%。全员职业健康安全培训率100%。
29、职业健康安全检查出的隐患整改率为100%。火灾、爆炸事故发生率为零。1.5.3.3 部门职业健康安全目标指标杜绝死亡事故，人员伤害事故控制在3%。以下。化学危险品识别控制率达到100%。消防器材配备率达到100%。火灾、爆炸事故发生率为零。1.5.4 管理体系目标指标的实施管理体系所规定的目标指标为质控处全体员工工作的方向，每个员工都要认真贯彻学习，为实现目标而努力。为调动质控处全体员工的工作积极性，将质控处所承担的目标、指标层层细化分解，落实到各级人员，将工作成效与个人的工资收入直接挂钩，确保做到以每位员工以优异的工作质量确保质控处各项管理目标指标的实现。1.6质控处的职责和权限1.6.1
30、职责1.6.1.1 负责本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持及持续改进。1.6.1.2 参与制定公司的管理方针和管理目标、指标。1.6.1.3 制定质量奖惩制度，负责协调各处室的质量责任，并考核工作质量。1 6 1.4 协助总经理、管理者代表组织公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审和内部审核。1.6.1.5 负责质量管理相关文件的识别、分发及控制并及时更新。1.6.1.6 负责重大质量事故的分析1 6 1.7 负责生产过程中的质量检验和质量控制及产品的质量统计分析和改进工作。1 6 1.8 负责出厂水泥的确认、验证。1.6.1.9 负责本部门进行环境因素和危险源的
31、识别，参与评价并制定相应的控制措施并组织实施。1.6.1.10 负责识别本部门质量、环境、职业健康安全相关培训需求，实施公司年度培训计划。1.6.1.11 根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。1.6.2权限1.6 2 1 监督生产过程使其处于受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。1.6 2 2 参与制定管理方针、目标指标，负责制定质量责任制及考核办法。评价各处室的过程质量，为质量奖惩提供依据。1.6.2.3 有权越级汇报公司质量情况，提出并坚持正确的管理措施。1.6.2.4 有水泥出厂决定权。1.6.3权力的保证各级领导要支持质控处的工作，不
32、得无理干预质控处的职权职责，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。1.7质控处岗位职责与任职条件1.7.1 机构设置图本公司质控处由管理者代表直接领导，下设质量管理统计组、控制分析组和物理检验组。处 长（1人）物理检验组（4人）质量管理统计组（1人）控制分析组（8人）破型岗位成型岗位小磨岗位细度凝结分析I-J-4冈位时间标准稠左过程控制i-L_l冈1.7.2人员岗位职责1.7.2.1质控处处长职责1)负责本部门质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持及持续改进。2)协助管理者代表抓好公司质量方针、政策、法规和标准的实施。3）参加公司质量、环境、职业安全健康管理体系的管理评审和内
33、部审核。4）制订质量检验工作标准及考核办法，并监督实施，定期组织检查考核。5）负责组织协调公司的质量检查、考核工作，处理质量检查中的问题，对所检查的产品质量和因检查工作造成的产品质量事故负责。6）负责对在检查过程中出现的不合格品归口管理和一般质量事故的处理，参加较大产品质量事故的分析处理。7）参加上级质量监督检查、生产许可证与出口许可证、商检认可、合同评审、质量管理体系认证的组织准备工作。8）参加公司质量工作会议、质量调度例会和质量事故分析会，并执行决议。9）负责组织本部门进行环境因素和危险源的识别，参与评价并制定相应的控制措施并组织实施。1 0）负责质控处仪器设备计量检定等有关工作。1 1）
34、负责质控处的全面工作。1.7.2.2质量主管职责1）协助处长负责在本部门建立、实施、保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系。2）负责进厂原材料的质量控制，。根据物料成分的变化负责制定合理的配料方案,并负责监督实施，确保产品质量。3）根据生产情况负责下达和变更水泥生产质量控制作业目标值。4）负责质量报表的管理与汇总，分析质量变化情况，并做好每月质量管理分析小结。5）全面负责质量、环境、职业健康安全管理体系所规定的各项管理制度在质控处的实施。6）负责对质控处设备仪器的维护管理，仪器设备的备品备件计划的提出和落实。7）负责质控处内部的抽查与对比，并对与其它检验机构对比结果进行汇总和分析。8）负责
35、质控处内部设备仪器的校验及相应的记录和台帐。9）完成其他交办的临时任务。1 0）协助处长做好质控处日常工作，并对处长负责。1.7.2.3统计员职责1）贯彻执行上级统计部门关于统计工作的各项规范。2 负责各个班组记录的按时收集、保管和统计工作。3）按照记录控制程序，负责本部门各项管理体系运行记录的的管理工作。4）按日统计各工序的质量指标的完成情况。及时填报质量报表并按要求报出。5）负责各类技术资料和检测资料的登记、分类、立卷、存档、建帐、建卡、收还和借阅工作。6）负责本处的物品（包括劳保防护用品）领取和发放工作，确保生产供应和防护需求。7）负责出厂水泥的质检报告的管理工作。8）协助处长做好质控处
36、的日常工作。1.7.2.4化学分析岗位职责1）熟悉水泥生产的工艺流程、有关国家标准、行业标准和企业标准及质量管理规程。2）应掌握基础专业知识和正确的操作技能，严格按操作规程进行操作,准确、及时、如实地记录、计算、填报检验数据，严禁弄虚作假。3）做好标准溶液的配制及标定，标准容器的校准，并做好记录，建立台帐。4）严格按照 过程质量控制一览表规定的检验频次，做好进厂原材料、熟料、及出厂水泥的检验工作，提供准确可靠的数据指导生产。5）生产及实验中出现异常情况或数据出现异常，应及时报告，并采取相应措施。6）注意安全，讲究卫生，实验时要穿工作服，到现场要戴安全帽，爱护仪器设备。7）遵守公司的各种规章制度
37、，积极参加公司的各种活动。8）按时保质保量的完成领导交办的各种临时性任务。9）严格执行安全操作规程。10）对所使用的化学试剂废液按规定进行处置，符合要求后方能排放；对化学分析产生的固体废物按规定处置。1.7.2.5物理检验岗位职责1）熟悉水泥生产的工艺流程、有关国家标准、行业标准和企业标准及质量管理规程。2）应掌握基础专业知识和正确的操作技能，严格按操作规程进行操作,准确、及时、如实地记录、计算、填报检验数据，严禁弄虚作假。3）严格按照 过程质量控制一览表规定的检验频次，做好水泥的各项物理检验。4）做好和上级部门的对比验证工作，确保实验误差不超过允许误差范围。5）生产及实验中出现异常情况或数据
38、出现异常，应及时报告，并采取相应措施。6）配合公司搞好新产品的开发，积极开展科研工作7）注意安全，讲究卫生，实验时要穿工作服，到现场要戴安全帽，爰护仪器设备。8）严格执行安全操作规程。9）按规定对试验、检验中产生固体废物和废液进行处置。10）按时保质保量的完成领导交办的各种临时性任务。1.7.2.6质量控制岗位职责：1）熟悉水泥生产的工艺流程、有关国家标准、行业标准和企业标准及质量管理规程。2）应掌握基础专业知识和正确的操作技能，严格按操作规程进行操作，准确、及时、如实地记录、计算、填报检验数据，严禁弄虚作假。3）严格按照 过程质量控制一览表规定的检验频次，做好进厂熟料、水泥的各项分析控制工作
39、。4）加强现场巡回检查，发现影响产品质量的情况及时和有关部门协调处理，采取相应措施，并向领导汇报。5）严格执行安全操作规程。6）对所使用的化学试剂废液按规定进行处置，符合要求后方能排放。7）注意安全，讲究卫生，实验时要穿工作服，到现场要戴安全帽，爱护仪器设备。8）遵守公司的各种规章制度，积极参加公司的各种活动。9）按时保质保量的完成领导交办的各种临时性任务。1.7.3人员任职条件1.7.3.1 质控处处长任职条件1）具有质量专业技术人员中级资格以上或工程师以上技术职称，熟悉水泥生产工艺，了解相关的法律法规，并具有一定的质量、环境和职业健康安全管理经验和良好的职业道德。熟悉掌握与本公司质量有关的
40、各项国家标准和主管部门颁布的质量法规和水泥企业质量管理规程等质量法规。2）能掌握质控处及其各组的工作内容与工作特点，并能根据生产需要，合理安排本处技术业务工作。3）熟悉质控处内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提出解决办法。4）质控处处长是经理的质量参谋，能及时针对生产中存在的质量问题提出改进意见，保证正常生产。另外还应及时了解掌握国内外有关质量动态，如新品种、新技术、新材料及用户要求。5）能及时掌握与水泥质量有关的其他基本知识，如质量监督与质量认证、生产许可证。标准与标准化、水泥质量与混凝土质量的相关性以及有关施工的基本知识等。1.7.3.2质量主管任职条件1）具有质量
41、专业技术人员中级资格以上或大专以上文化程度，经过一定专业训练,基本掌握水泥生产基本理论知识和检验技术，熟知有关的各项国家标准以及水泥企业质量管理规程等质量法规，了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。2）能根据原材料及工艺、设备条件，制订合理的配料方案和本公司质量控制项目、控制指标。3）能较熟练地掌握和应用质量管理知识，发现生产工艺过程中影响生产、质量的主要因素，及时采取措施，予以解决。4）熟悉水泥性能、出厂管理及检验仪器、操作方法等主要项目的技术条件及规程要求，能分析检测误差的原因。5）有良好的职业道德，坚持原则，认真负责，严格执行国家标准、规程
42、等质量法规，以及本厂有关质量管理制度。1.7.3.3检验员业务能力要求1）具 有（或相当于）高中以上文化水平，责任心强；经过培训，取得省级以上建材行业主管部门或其授权的行业协会、质检机构颁发的操作合格证。2）熟知本岗位的岗位责任制、仪器设备性能、操作规程、控制项目、指标范围及检验方法。3）能熟练地按规定方法进行操作，试验允许差（与标准样或上级指定检验机构对比）在允许范围内。4）了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。1.7.3.4统计员业务能力要求1）具 有（或相当于）高中以上文化水平，熟悉电脑操作，能实事求是，坚持原则,认真负责。2）熟知水泥国家
43、标准及本厂内部控制项目和指标范围。3）熟悉统计法和质量统计的基本知识，能应用数理统计等方法，分析质量波动规律，及时准确地做好质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作。4）能按要求做好生产分厂的质量考核统计工作及各类台帐的登记整理和保管工作。5）了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。1.7.3.5质量调度员任职条件1）具 有（或相当于）高中以上文化水平和生产实践经验，良好的职业道德。2）基本掌握水泥生产理论知识和工艺技术。3）熟知本厂生产使用的原材料状况、生产工艺设备及流程、质量控制点、控制项目及控制指标。4）能及时发现并果断处理生产过程
44、中的质量问题。5）了解环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规，具有较强的质量、环境、职业健康安全意识。二、相关管理制度2内部管理制度2.1人员培训和考核制度1.目的为不断提高公司产品质量和人员的业务水平，提高质控处人员的素质，特制订本制度。2.范围本制度适用于质控处人员的培训和考核。3.职责质量主管负责人员培训和考核工作。4.工作程序4.1 质控处新进人员在达到应知应会要求，经考核合格方可上岗。4.2 质控处每年根据工作要求和检验人员素质提出 检验人员年度培训考核计划，明确培训的目的、内容、时间和要求，经主管领导批准后实施。4.2 根 据 检验人员年度培训考核计划要求，不定期对检验人员进行分
45、批分类培训，并建立培训档案。4.3 培训结束时，按要求进行考核，考核成绩作为检验人员上岗的依据。4.4 根据工作需要不定期请专家对质控处业务骨干进行质量管理知识的学习，提高管理和业务水平。4.5 试验准确性是考核岗位工作质量的重要依据，密码核对准确率应达到90%o4.6 定期进行考核，每月集中考核一次，对连续2次考核不合格的，调离检验岗位。4.7 质控处全体人员应坚持学习，学习内容主要包括：水泥有关理论知识，国家水泥和相关检测标准，企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关质量文件。5.附则5.1 本制度由质控处负责解释。5.2 本制度自下发之日起执行。112.2工作手册执行情况检查制度1 目的
46、为验证质控处各项管理活动是否符合管理手册的规定要求，是否得到有效地保持、实施和改进，特制定本制度。2 范围本制度适用于质控处工作手册执行情况的检查。3 职责3.1 质控处处长：负责组织工作手册执行情况检查的工作3.2 质量主管：全面负责手册执行情况检查的实施；4 相关文件 工作手册以及有关法律、法规5 程序5.1 检查的组织由质控处处长负责组织相关人员组成检查组，对检查活动进行策划，明确检查目的、检查范围、检查方法及分工安排等。5.2 检查的频次每季度对手册执行情况进行一次抽查。根据需要,也可以针对某几项要求或针对某个班组、个人进行检查。另外出现以下情况应增加检查频次：a、质控处内外环境发生重
47、大变化b、出现质量事故，或用户对某一问题连续投诉c、法律、法规及其他外部要求的变更d、外部对比验证连续出现偏差。5.3 检查的方式a、现场观查b、查看记录c、提问、交谈d、实际操作e、抽样等5.4 检查前的准备5.4.1 根据手册及相关文件的要求，编制工作手册执行情况检查表，其内容应包括：a、检查的时间；b、检查的主持人；c、检查组成员；d、检查的项目；e、检查的内容及方法；f、评定结果等5.4.2 检查表应满足检查要求，做到无缺项和可操作。5.5 检查活动的控制a、检查组应根据策划要求，按照检查表内容项目对工作手册执行情况进行现场检查，并详细记录检查内容b、检查的主持人应全面了解现场检查情况
48、，合理安排检查进度。c、如果检查中发现有缺项，应及时追加检查。5.6 检查中发现问题及处理检查的主持人应综合分析全部检查结果，依据工作手册要求，确认检查中发现的不符合项，并发出 纠正/纠正措施处理单，经相关班组/个人确认后，分析原因，并制定纠正/纠正措施，经处长确认后实施，质量主管负责对纠正/纠正措施的实施结果跟踪验证，并报告验证结果。5.7 检查结束后，质量主管完成 工作手册执行情况检查小结，交处长审核批准。检查小结内容应包括：a、检查的目的、范围、方法和依据；b、检查组成员、受检查班组、个人；c、检查实施情况总结；d、不合格项情况分析；e、存在的主要问题分析；f、对工作手册执行情况的结论及
49、今后应改进的地方。5.8 如果检查的结果引起手册的更改，应执行公司程序文件-文件控制程序规定。5.9 检查产生的相关的质量记录应由质控处统计员按有关规定进行收集保管，作为质控处质量管理改进的依据。2.3工作手册的管理制度1 质控处工作手册由质控处负责组织编写，经管理者代表批准后发布实施。2 质控处工作手册受控版本，封面在受控状态栏内注明“受控”标记，按管理者代表批准的范围发放，发放时，应做好记录。3 质控处工作手册非受控版本，封面在受状态栏内注明“非受控”标记，需要时一次性发放，发放时，应做好记录。修改、换版不再通知。4 质控处工作手册的更改需经管理者代表批准，按规定程序更改。5当公司内外条件
50、情况发生重大变化时，质控处工作手册应进行全面修订并评审。2.4文件资料管理制度1.目的为保障质控处文件资料的适用性和现行有效性，使之在质控处的各项工作中得到贯彻执行，特制订本制度。2.范围本制度适用于质控处的文件资料的管理。3.职责质量管理统计员负责文件资料的管理工作。4.工作程序4.1 为加强质控处质量管理和质量检测工作所引用和编制的各种文件和资料，均应经过审核批准后发布实施。4.2 文件和资料发放时应按照核准的发放范围受控发放，并由持有人填写 文件资料发回收记录。4.3 工作场所使用的文件和资料，都应是经过正式批准的、现行有效的版本。4.4 过期或作废的文件，应及时从使用场所收回，以防止误