基金自查报告[001].docx

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1、 基金自查报告基金自查报告1 市人力资源和社会保障局： 依据市人社局关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知(x人社函【20xx】42号)精神，我局高度重视，加强组织领导，准时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查状况简要汇报如下。 一、组织领导 成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长，副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。 二、自查状况 20xx年，我局严格根据社会保险基金财务治理制度，仔细贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的监视治理、稽核

2、及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。 （一）职工医保基金收支结余状况 1、城镇职工根本医疗保险基金20xx年滚存结余1034万元，其中根本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余364万元 2、20xx年城镇职工根本医疗保险基金总收入9717万元。其中： 统筹基金收入5614万元，其中根本医疗保险费收入万5603元，利息收入11万元。 根本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元，其中根本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。 3、城镇职工根本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002

3、万元。转移支出34万元。 4、20xx年城镇职工根本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中根本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。 5、城镇职工根本医疗保险基金暂付款733900元。 （二）城乡居民医保基金收支结余状况 20xx年我县城乡居民医疗保险工作掩盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区(居委会)，掩盖率达100%。20xx年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病掩盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人，农村居民

4、为572540人，参保率为98%。20xx年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，政府补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中心省级配套基金由市级统一统筹。20xx年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。 （三）基金收支结算状况 我局按规定实行“收支两条线”和财政专户治理并一律采纳转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基

5、金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内掌握度，相互监视，相互制约。进一步加强社会保险基金治理，确保基金完整安全。 （四）银行帐户治理状况 根据开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求，我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与xxx银行签订了基金运作及效劳协议，实行了标准治理。详细状况如下表： 开户单位名称 银行账户名称 开户银行 账号 账户性质 xxx县医疗保险事业治理局职工根本医疗保险基金支出户xxx银行xxx县支行xxxxxxxxxxxxxx支出户xxx县医疗保险事业治理局城乡居民根本医疗保险基金支出户xxx银行

6、xxx县支行xxxxxxxxxxxxxx支出户 (五）对账制度和执行状况 我局严格根据社会保险基金会计制度规定，每月和银行、财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的真实性、精确性和完整性。 （六）优化经办治理 计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透亮化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。 （七）业务流程状况 严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分别，并根据会计制度进展记账、核算工作，有明确的主管

7、、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的审批与详细业务办理相分别，信息数据处理与业务办理及会计处理相分别。 三、自查结果 通过对20xx年内部掌握制度建立、经办效劳治理和基金财务治理等几个方面的内容进展自查，我局严格遵守社会保险基金治理各项规定，严格执行内部掌握制度，没有发觉违法违纪违规现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，治理工作的标准化和标准化水平有待提升。 四、下一步准备 连续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内掌握度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金治理工作的标准化、标准化和科学化，同时加大对职工进展社保基金风险防控教育力度，进一步增加

8、职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。 xxx县医疗保险事业治理局 20xx年xx月xx日 基金自查报告2 依据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局关于开展社保基金专项核查的通知要求，我局庚即组织工作人员开展20xx年、20xx年城乡居民根本医疗保险基金的自查自纠工作，重点围绕医疗保险基金征缴、治理和支付等方面，现将自查自纠工作报告如下： 一、工作开展状况 （一）资金到位方面 20xx年城乡居民医疗保险共筹资5629.34万元，其中：城乡居民个人缴费2783.89万元；中心、省、州补助2383.05万元；当年6月收到财政县级配套补助333.51万元；6月收到市财政补助重残、孤儿19

9、.99万元；6月收到市民政补助特别困难人群47.80万元；市财政代缴建卡贫困户61.10万元（其中在20xx年预拨了代缴费48.57万元,20xx年12月收到12.52万元）。城乡居民医疗保险共计支出7252.15万元，其中：住院支出6657.38万元；住院正常分娩支出49.21万元；特别门诊支出72.64万元；一般门诊支出130.95；一般诊疗费支出23.90万元；门诊诊查费支出28.57；大病保险费支出289.50万元。 20xx年城乡居民医疗保险共征收1591.2万元，其中：城乡居民个人缴费930.45万元；当年12月收到财政县级配套补助242.12万元；10月收到州级配套补助8.68万

10、元；10月收到省级配套补助215.01万元；7月收到市财政补助重残、孤儿25.03万元；7月医疗救助补助特别困难人群46.05万元；12月预拨20xx年医疗救助补助特别困难人群17.75万元；5-12收到市财政代缴建卡贫困户44.47万元；其它收入67.64万元。城乡居民医疗保险共计支出3046.38万元。其中住院支出2380.01万元；特别门诊支出373.19万元；一般诊疗费支出215.47万元；门诊诊查费支出77.71； （二）基金治理状况 一是基金征收支付。我局在开展城乡居民医疗保险收支未使用现金收支方式，待遇支付方面已实行由银行批量代发结算；二是银行账户治理。我局开设医保基金收入户和支

11、出户，与开户银行签订了对账制度和批量支付协议，收入户已签订pos刷卡消费协议，并建立了银行对账制度，按月进展对账。 （三）风险治理方面 一是严格执行医疗保险基金会计制度，标准会计核算，做到医疗保险基金会计报表编报准时、数字真实、内容完整、说明清晰、手续齐备，照实反映基金收支状况。二是建立了内部掌握制度，对医疗保险各项经办业务实施全过程的掌握和监视，将全部岗位、人员，全部业务操作环节都纳入在内部掌握范围内。 二、自查自纠状况 （一）基金收支治理状况 1.我局未消失不依法核定社会保险缴费基数，不准时征缴社会保险费的现象，无隐瞒、拖欠、截留及挪用保险费的问题；无自行制定征缴优待政策，造成社会保险费应

12、收未收的问题；无违规实行以物抵费及以物抵费实物资产治理不善的问题。 2.我局严格执行社会保险基金支付政策、机构无虚列、转移、挪用医疗保险基金，按规定准时、足额支付医疗保险待遇，严把审核关，杜绝实行欺诈手法套骗取社会保险基金的问题；无因治理失职，致使群众利益得不到保障的现象。 3.医疗保险基金纳入社会保障基金财政专户，实行了“收支两条线”治理，财政部门对社会经办机构的用款申请做到了准时审核，并将资金总额准时拨入支出户；财政部门无挤占挪用财政专户内基金，动用基金平衡财政预算的状况；医疗保险基金收入、支出户的开设、使用状况是符合规定，资金缴拨符合规定程序。 （二）基金财务处理状况 我局根据社保基金财

13、务制度社保基金会计制度规定单独记账、单独核算基金；月报、季报和年报都是照实填报的。 三、意见与建议 医保局财务工作是日常工作的一个特别重要特别核心的环节，会计工作质量直接影响到了单位的专项基金使用状况，专业会计人员可以快速的熟识把握专业业务学问，懂得如何让会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料符合国家会计制度的规定。建议：在医保事务中心配备1-2名专业会计人员。 基金自查报告3 依据xxx印发xxxx社会保险经办风险治理专项行开工作方案(xxxxxxx)文件要求，为了加强社会保险经办机构内部治理与监视，防范和化解运行风险，标准社会保险治理效劳工作，确保社会保险基金安全，现将自查状况汇报如下： 一

14、、组织机构风险掌握 根据盟社保局对社会保险经办风险治理检查评估工作要求，确保我局经办风险治理检查评估工作扎实开展，我局建立了由局长任组长，分管局长任副组长的经办风险治理检查评估工作领导小组，领导小组高度重视社会保险经办风险治理工作，定期、不定期与相关股室人员召开特地会议讨论，保障经办风险掌握治理工作高效有序开展。我局稽核审计股，负责全局风险治理工作。科学制定岗位设置，经办与审核、业务与稽核、会计与出纳等不兼容岗位相互分别，确保掌握治理工作的质量和效果。 二、业务运行风险掌握 (一)基金财务运行状况 1、我单位基金财务股有5名财务人员(2名出纳、3名会计)，符合应配备专职人员标准人数、符合根底工

15、作标准要求。 2、各项基金业务经办过程都有财务会计、出纳操作规程，根据会计制度记账、核算，有明细的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，岗位之间没有兼任现象。 3、经查看基金收支户开户和各险种账目后发觉，我单位基金财务股，基金收支都按规定实行了“收支两条线”和财政专户治理制度，各项基金都按规定存入银行，按险种分别建账、分别核算的。 4、经查看财务档案后发觉，我单位财务原始凭证、记账凭证都合法有效，更正会计记录都有依据，对收支业务实行了分级授权，都有审核、复核和审批手续。 5、我单位财务股每月结账时严格坚持着与银行、财政、国库对账工作，每月都在编制银行存款余额对账表进展核对从而保证了银行存款余额与

16、会计出纳帐表全都、账账全都、帐表全都、账实全都。 6、银行票据购置和保管以及领用填开都由出纳负责会计监视按规定登记办理的。 7、我单位财务始终在严格执行着空白凭证的保管与使用分别、资金收支的审批与详细业务办理分别，会计处理与业务经办、信息数据处理分别。 8、经检查状况看，我局银行预留财务专用章、人名章、票据、电子秘钥都由专人分别保管的，印章使用状况符合规定的用途、范围，审批手续完备。 9、我局社保基金除城乡居民医疗保险个人缴纳收入外，其他险种都由地方税务局统一征收，已停用财政登记领用的手写式专用收据。 (二)城镇职工养老保险运行状况 1、完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合实际，

17、明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户治理方法和工作制度，确保详细业务操作之间都形成了内在的制约关系。 2、对单位职工、城镇个体工商户和敏捷就业人员等不同群体参与根本养老保险的经办程序和审核、审批方法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴养老保险费人员的审核审批作了更为严格详细的要求。 3、在职参保人员流淌就业时，能按规定准时为其办理转移根本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流淌时，转移的个人帐户档案符合要求;跨统筹范围流淌就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。同时做好业务档案治理工作，对业务档案资料按规定归档保管。 (三)城乡居民养老保险运行状况 1、各苏木镇设有分管社保的领导，保障所详细

18、承办业务，各嘎查村负责人帮助协作，各嘎查村经办人严格根据制度执行，对参保登记、待遇领取进展严格的审查手续，参保人员待遇领取人员的领取资格进展严格审核，由各嘎查村经办人员进展初审，旗社保局进展复审，有效防止了参保人员和待遇领取人员违规参保和冒领、骗取现象的发生。 2、个人缴费档次、征缴规划制定、参保缴费人员社会保险费补缴手续与材料、对参保人员缴纳的保费，由各嘎查村经办人员统一收齐出具收据，填报城乡居民社会养老保险申报表，社保局经办人审核核定后，各嘎查村经办人前往地税进展交表和交款，地税出具各个参保人员的正式发票。 3、参保人员个人账户建立、计算利息、个人缴费与政府对个人缴费补贴记入个人账户。 (

19、四)城镇职工医疗保险运行状况 1、参与职工医疗保险的机关事业单位、企业单位职工或敏捷就业人员异地就医发生的费用根据“药品名目、诊疗工程、医疗效劳设施”标准录入电脑系统核算后，分管领导审核后由根本医疗保险统筹基金予以支付。医疗费用初审核算、复审核签字、出纳支付、财务股复审实行分开操作，相互监视制约，操作流程符合业务操作规章制度。20xx年9月份开展跨省异地就医即时结算业务以来局部患者已经在异地直接结算胜利。 2、参保人员在盟内发生的医疗费用的，持有社会保障卡在就医医院直接结算。 3、我局业务人员按月做好报销费用支付台账，业务留存的资料按年度建立业务档案归档保管。 (五)城乡居民医疗保险运行状况

20、1、根据医疗保险政策相关规定，明确治理，严格缴费基数，加强定点医疗机构治理，严格待遇报销支付，实行岗位掌握。同时，仔细学习整理上级部门关于业务标准治理方面的文件或操作步骤，加强业务学问学习和沟通，严格操作标准，实行程序掌握，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。 2、城乡居民医疗保险个人缴费业务，目前使用锡林郭勒盟城乡居民医保市级统筹系统征缴，使用建立银行POS机刷卡收费，不收取现金，系统机打正蓝旗城乡居民根本医疗保险缴费专用收据一式三份(交款人、财务、业务各一份)，并要求建立银行每日按时供应单位客户专用回单的POS机收费总额进展对账，从而保证基金安全到账，精确无误。 3、医保信息系统是整个

21、医疗保险工作的根底，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建立，对医疗保险网络信息系统治理和操作人员的权限进展了详细标准，确保专人负责详细业务，落实了包括权限治理、密码保密等信息安全的保障措施。 (六)工伤生育保险运行状况 1、工伤保险业务严格执行工伤保险条例、内蒙古自治区工伤保险条例实施方法、内蒙古自治区建筑施工企业参与工伤保险条例实施方法及【锡人社办字20xx263号】文件要求，依法依规经办初审、复审、审批流程;生育保险业务根据【锡署办发20xx86号】文件政策执行。 2、工伤生育保险均已实现盟级统筹，每月依据核定初审待遇

22、向盟局申请拨款，并依据支出状况定期向盟局报送支出明细表及统计月报表和季报表，建立征缴台账、待遇支出台账，遵循准时、完整、精确、安全、保密原则。 (七)申报登记及个人账户治理运行状况 1、用人单位申请办理社会养老保险登记时,依据内劳社办字(20xx)71号文件严格执行，明确各项业务环节的操作流程。严格按流程办理各项业务。 2、定期与参保单位和个人核对个人账户信息;按规定计算利息，并发个人账户对账单。依据参与根本养老保险人员的缴费核定状况和基金治理部门传达的到账信息，为参保人员建立根本养老保险个人账户数据库，并进展日常治理、维护。 3、参保人员在职死亡的，严格根据内人社发(20xx)346号和内人

23、社办发(20xx)283号文件规定执行。在职死亡退保和支取丧葬费的审核审批程序需经办人、审核人、审批人、分管领导、主管领导等人员的签字后有效。 4、准时建立业务档案，严格执行经办过程中涉及的相关资料的留存，归档和保管，极大爱护了参保人员的切身利益。 (八)待遇支付状况 1、业务经办人员每月依据上月待遇支付记录及新增退休人员待遇、一次性待遇、遗属生活困难补助费和待遇调整等相关信息，生成(根本养老金社会化发放支付表)和当月基金养老金支付规划，报基金财务股审核，主管领导签字后将发放数据告知银行等社会化发放机构。 2、行政事业单位离退休、职工和城乡居民待遇发放严格根据填报人、业务负责人、财务发放人员进

24、展，经主管领导签字后进展发放，待遇发放汇总表一式三份(主管领导一份、财务一份、业务一份)。 3、申报办理一次性待遇的人员由业务部门审核后，并计算待遇，经股室负责人、分管领导确认后生效。 4、办理领取遗属费生活困难补助费的人员，有关证明、资料进展审核后，符合供给条件的，经股室负责人、分管领导签后确认生效。 (九)稽核审计运行状况 1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制，我单位稽核股配备3名业务人员(1名股长、2名业务员)业务经办建立岗位制约机制，业务经办人员严格实行授权治理。 2、加强内部稽核，确保各项标准和流程得到贯彻落实。社会保险基数依据锡社险字20xx50号执行，以文件形式通知各

25、单位报送20xx社会保险电子版和纸质表格和电子版。严格根据文件要求社会保险缴费基数在上年度在岗职工平均工资60%至300%的范围内核定。依法依规根据各项社会保险业务国家标准和行业标准，核定业务数据。依据社会保险政策法规，对比文件汇编，稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发觉的问题，并提出改良意见，向被稽核部门反应稽核状况，促进社会保险治理水平的不断提高。 3、完成完成了对全旗行政、事业、企业、个体工商户缴费基数核定工作。对经过各单位经办人确认的征集单和各单位进展备份。自8月起，每月核定状况以邮件形式上报给盟稽核股。以确保监视体制。各项业务建立台账，遵循准时、完整、精确、安全、保密的原则。 三、

26、信息系统风险掌握 各股室配备计算机技术人员负责自治区社会保险信息系统的治理和维护工作，确保信息系统安全运行。根据自治区社会保险信息系统建立的标准，标准业务系统和数据库，根据信息系统操作流程执行各项操作。标准业务操作人员、系统维护人员的职责和权限，制定网络和计算机病毒防护措施，业务系统与外部互联网进展完全隔离，有关资料准时备份，建立数据远程备份机制，对涉密信息在网上传输进展加密处理。 四、存在问题 内部掌握要求科学合理设置岗位、不相容岗位分别;要求局部岗位专职、不得兼任和包办风险掌握岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险进展的必定要求。也就是说，社保经办机构需要足够

27、的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满意内部掌握根本的条件。而目前我局工作人员短缺又是客观存在的现实。 五、整改措施 (一)统一思想熟悉，树立风险防范理念。要进一步统一思想，让干部职工充分熟悉加强内控机制建立对防范风险、强化源头治理、推动惩防体系建立的重要意义，树立“防风险、抓治理、促标准、上水平”的工作理念，强调仔细履行职责，把对权力运行的监视制约融入业务治理工作中，把监视贯穿于社会保险治理工作的过程中，把法纪教育作为预防教育的根底内容，坚持用科学的理论来武装人，用文化的力气培育人。 (二)强化组织领导，为内控机制建立供应组织保障。要抓住加强内控机制建立、防范经办风险点的关键环节，

28、在全局建立起“坚持统一领导，齐抓共管，稽核审计组织协调，股室各负其责”的工作运行机制，把风险防范工作提上重要议程。把好查找风险点和制订防范措施的审核关，保证风险点找得准，制订的措施能切实解决问题。把内控机制建立贯穿于社会保险工作的全过程，科学制定工作方案，明确工作目标和工作要求，强化落实措施，使工作有序推动，确保取得实实在在的效果。 (三)标准权力运行，全面执行内控机制建立工作制度。贯彻落实加强内控机制建立的各项工作制度。着力标准权力运行机制，抓好各项工作制度的贯彻落实，优化权力运行机制，明确详细权力事项的业务操作程序，简化办事程序，削减不必要的环节，建立起职权清晰、责任明确，既相互制约又相互

29、协调的权力制衡机制。确保权力事项应控尽控，保证部门内控机制建立工作真正落到实处。 社会保险基金安全检查自查报告 社会保险基金是指国家依照相关法律法规通过向社会成员及所在单位征收社会保险费或通过财政拨款所集中起来，用于保证社会成员的根本生活和医疗所需的资金。它主要来源于三个方面：个人缴费、企业收费和财政拨款。社保基金的本质特征打算了其作为社会成员的“保命钱”和“救命钱”，是关系到社会成员的生存底线与社会稳定。因此，强化市区社保基金统筹和监管，是可行的，也是必要的。 基金自查报告4 根据县人社局相关文件要求，为贯彻落实省委第七巡察组巡察XX市反应意见整改落实工作方案精神，加强工资基金治理，切实做好

30、乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局已对工资基金治理、津贴补贴发放进展了自查，现将自查工作报告如下： 一、加强组织领导，明确主体责任 为扎实做好此次工资基金治理和乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局成立了以局长XXX为组长的自查整改工作小组，并明确由办公室和财务室负责本次工资基金治理自查整改的各项工作。 二、自查状况 根据通知要求，我局落实工作措施，对比清理内容组织力气开展内部检查。经查，我局工资全部由财政统发统管，每月工资申请须经财政层层审核，不存在违规治理工资基金的问题；其次，除国家及县级政策允许发放的津补贴外，我局不存在违规发放津贴补贴的问题。 基金自查报告5 新农合在我院实施以来，依据上级

31、要求，我院对新农合运行状况进展自查自纠，现将自查自咎状况汇报如下： 一、工作开展状况 1、我院依据上级的部署，成立的新农合治理小组，并有专职人员负责新农合的有关工作。 2、每年，我院都召开专题会议，传达有关新农合的政策，让每位职工都能熟识新农合的有关制度，能够更好的为广阔人民效劳。 3、依据要求，在我院院务公开栏公开医院的医疗效劳诊疗工程及收费标准和药物价格，并严格按标准执行，杜绝乱收费，对每位出院患者供应费用清单，增加收费的透亮度。 4、在便民措施上，公开效劳承诺书和投诉，公开了住院患者的补偿金额，提高新农合补偿的透亮度。 5、加强住院病人的规治理，建立和执行医院效劳安全治理制度，规了医疗诊

32、疗行为，做到合理检查，合理用药，因病施治，严格执行抗菌药物临床应用指导原则，20xx年1-2月我院名目用药掌握均在95%以上。 6、对住院病人的病历、处方进展检查，对发觉有不完整的病历或不完整处方，赐予限期整改。 二、存在问题 1、人均费用稍偏高。详细状况如下：20xx年1至2月份我院新农合住院人数144人，日均费用504元，平均住院天数17、6天。 2、费用偏高状况说明：12县各人民医院均设有传染科病房，收治病情较轻的病人，病情危重的病人才由县医院及乡镇卫生院转入三医院，新农合住院患者重症超过75%，特殊是重型肺结核一般住院费用在9千左右、重型肝炎一般住院费用在2万左右，局部重型肝炎需要做人

33、工肝治疗，一次人工肝的费用超过1万3，重症艾滋病患者一般住院费用在1万在左右，住院周期很长，有些超过1个月至6个月，所以结核病、重型肝炎和艾滋病住院费用偏高，但日均费用相对偏低。对于住院参合患者，根本用药名目用药在95%以上，对于重型肺结核免疫力低下者，使用国家免费抗痨药后，局部患者消失肝功能损害，依据国家治疗方案要定期复查肝功能，消失肝功能特别后，使用护肝及提高免疫力等帮助药。 3、在今后工作中，我们要明确新农合是国家的xx政策，是坚持以人为本，要贯彻和落实新农合政策，协调可持续科学进展观的一项重要工作，规合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费。虽然新型农村合作医疗在实施过程中存在很多缺乏，

34、只有通过长期摸索，不断完善，让这一xx好政策落实到实处，让更多的农夫享受到新农合政策带来的安康和实惠。 基金自查报告6 县是全国其次批新型农村社会养老保险工作试点县之一，于20xx年10月正式启动。为了使党的这项让人民群众老有所养的民心工程真正落到实处，维护好人民群众的切实利益，依据岳县纠办发20xx4号文件精神，结合我县农保工作实际，制定了关于开展新农保资金专项清理和检查工作方案，对我县的新农保资金逐一仔细开展自查，现将有关状况汇报如下： 一、根本状况 （一）参保缴费：截止20xx年8月31日止，20xx年新农保参保缴费人数为259208人，参保缴费率为95。9%。 （二）基金筹集：截止20

35、xx年8月底，20xx年全县共征收农村社会养老保险费2747。48万元；新农保中心、省、县三级财政补贴资金6184。3万元，其中中心财政根底养老金补贴 5335。7 万元，省级财政补贴848。6 万元。 （三）待遇发放：从20xx年10月到20xx年8月底，全县共为农村60岁以上老年人发放养老金16352。5万元，发放率100%。 二、政策落实状况 （一）落实补贴政策。将政府每年对参保缴费者赐予的30元补贴（其中省级财政负担21元、县级财政负担9元）全部计入参保缴费者个人账户。 （二）落实惠民政策。对农村重度残疾人，县政府按最低缴费标准为其代缴全部养老保险费100元/人。年，对五保户及特困户由

36、民政部门为其代缴，确保特困群体100%参保；对长期连续缴费的农村居民，缴费年限十五年以上的，每增加一年，月根底养老金提高0。5元；参保人在缴费期间或领取养老金期间死亡的，其个人局部可依法继承。 （三）建立约束机制。新农保实施时，距领取养老金待遇年龄缺乏15年的，应按年缴费，也允许补缴，累计缴费不超过15年；首次应参保而未参保缴费的，在下一年度参保缴费时，补缴年度不享受政府补贴；新农保实施时，距领取养老金待遇年龄超过15年的，应按年缴费，累计缴费不少于15年，若参保人中断缴费后，隔年补缴的不享受政府补贴。 县农保经办机构为每个新农保参保人发放了社会保障卡，建立终身记录的养老保险个人账户。个人缴费

37、、集体补助及其他经济组织、社会公益组织、个人对参保人缴费的资助，地方政府对参保人的缴费补贴，全部记入个人账户。个人账户储存额按中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款利率计息。个人账户资金只能用于参保人年老时养老，不得提前支取。 三、主要工作措施 （一）加强组织领导，确保工作落实 为切实加强我县新农保资金专项清理工作，我中心成立了新农保资金专项清查工作领导小组，由分管副局长任组长，纪检组长、农保中心主任为副组长，相关业务人员为成员，有力地促进了自查自纠工作的顺当开展。 （二）加强部门协调，确保发放到位 各乡镇对全县60周岁及以上待遇人员进展严格的资格认定，经村公示、申报，送乡镇劳动保障站初审

38、，再报县农保中心集中审批，最终通过农村信用社打卡实行社会化发放。这样既维护了农夫群众的参加权、知情权和监视权，又有效杜绝了虚报冒领等现象的发生。县公安部门对参保人员信息有误的准时进展修改，为参保工作的顺当有序开展供应有力支持；县财政部门加强资金调度，准时将新农保基金划转到支出户，确保政府补贴资金和待遇发放按时足额到位；县农保中心每月下旬对拟领待遇人员准时进展预算、复核、发放等工作；各农村信用社则依据发放明细按时将支付金额划入领取人员的银行存折或社会保障卡中。通过各单位部门协调协作，确保了每个符合条件的老年农村居民都能按月准时足额享受到新农保养老待遇。 （三）加强考核督办，确保基金安全 全县上下

39、建立了比拟完善的综合目标治理和考核督办机制。县委、县政府将新农保工作纳入绩效考核，其考核结果将直接打算各乡镇、各部门年终目标的实现；县人社局将县农保中心作为二级单位纳入综合目标考核，对其资金治理进展了标准和明确；县农保中心与农保中心全部工作人员签订了联乡镇工作责任状，负责催促各乡镇基金收缴进度、保费准时入库、按月申报死亡等各项工作。通过层层签订责任状，层层落实工作责任，确保基金安全。 总之我县新农保资金制度治理完善、操作办理标准、发放准时足额，不存在截留、挤占、挪用资金等问题。但由于新农保涉及的面广，参保对象多，工作中也存在一些问题：如死亡申报不够准时，存在重复参保状况等，我们将在今后的工作中

40、进一步创新工作思路，探讨工作方法，尽力解决工作中存在问题，让我县的新农保工作再上一个新的台阶。 基金自查报告7 xx劳动和社会保障局： 依据渝人社保基治办发20xx2号文件的精神，根据县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理睬议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进展仔细细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查状况汇报如下： 一、养老保险业务内部掌握状况 20xx年3月，我局制定了养老保险业务内部掌握暂行方法，对内部掌握过程中的组织机构掌握、业务运行掌握、基金财务掌握、信息系统掌握的治理与监视内容分别做出了详细规定，共七章四十五条。重点包括以下内容： （一

41、）对待遇审核、基金财务治理、数据信息治理与维护、稽核监视等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监视等工作岗位应实行定期轮岗制度。 （二）建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。 （三）业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收规划，并对参保单位欠缴的根本养老保险费实行台帐治理。 （四）对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、 参工时间等涉及退休待遇发生变化的根底信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进展调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负

42、责人审批同意，按规定程序进展修改。 （五）各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务治理制度的有关规定。 （六）财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额特别资金的支付和涉及基金治理的重要事项，必需有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批意见。 （七）业务经办人员应严格根据规定做好登录密码的保管和使用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的使用后果担当直接责任。 （八）加强对信息数据的治理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据安全。 （九）建立健全档案资料保管和借阅制度，

43、档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅方法。 二、根本养老保险稽核工作状况 20xx年9月到10月，我局特地成立了养老保险费征缴审计稽核工作领导小组，对xx县xx户参保单位进展了20xx年缴费人数和缴费基数申报的书面和实地稽核（其中书面稽核x户，实地稽核xx户）。被稽核的xx户参保单位申报的缴费人数为xx人，占全部参保人数的比例为x%，稽核单位的参保缴费职工人数为xx人，无少报在职缴费人数现象；申报的缴费工资总额为xxx万元，稽核认定的缴费基数为xxx万元，绝大多数参保单位都是照实申报缴费基数，只有xx自然气公司少申报缴费基数xx万元，主要存在于奖金方面的缘由；申报全年应缴纳养老保险费为xx

44、万元，稽核认定应缴纳的养老保险费为xx万元，由于xx公司少报缴费基数需补缴养老保险费xx万元，以上存在的问题，已经通过有关规定进展了业务处理，并通知该单位补缴入库。 三、我县退休人员及退休审批状况 截止20xx年末，我县企业退休人数xx人，当期新增x人（其中正常退休x人，特别工种退休x人，病退休x人，军退x人），月增加根本养老金金额xx元；当期削减xx人，全年共支付根本养老金金额xx万元。参保人员办理退休应由本人填写书面申请、供应本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写xx市参与企业职工根本养老保险人员退休申报表

45、，将职工个人档案及其有关资料在到达法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批。审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续。 四、退休人员资格核查状况 20xx年，我局对我县退休人员领取养老待遇资格进展了核查。本地验证xx人，其中将来验证或因人举报而停发养老待遇人员xx人；从20xx年10月至20xx年底，异地验证共计x人。核查对象主要为高龄、重病等特别群体，核查工作由我局与代发机构邮局共同完成，代发机构邮局对需要进展资格核查的退休人员进展宣传，并要求退休人员到我局退管科出具手续进展验证，对行动不便的退休人员我们实

46、行上门核查效劳，既便利了群众，又防止了基金的流失。 五、养老保险基金征收、划转、代发状况 养老保险基金纳入财政专户实行“收支两条线”治理，专款专用。近两年来，我局加强了与财政、地税、银行等部门的工作联系，使养老保险基金的征收与代发工作更为便利和精确。在征收方面，由我们帮助地税部门征收以及邮局代收，邮局代收个人养老保险费每月定时划转到养老保险基金征缴专户（xx分户）。在支付方面，每月待养老金从财政专户拨入养老保险基金支出户后，再由我局向邮政局供应相应的资金和发放数据盘，邮局于每月26日前将退疗养老金发放到退休人员的存折里。 六、两次审计中存在的主要问题及订正状况。 20xx年至20xx年历次审计中，仅发觉20xx年111月邮政代收的个人养老保险费存在延压现象，但20xx年12月末余额为零。问题发觉后，我局已于20xx年底进展了准时订正，现在邮局每月定期将代收的个人养老保险