跟踪审计报告的模板.docx
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1、 跟踪审计报告的模板 (一)工程立项审批状况,主要包括以下几个方面的内容。 1、工程立项审批时间、文号、投资、建立规模、建立内容。 2、国土、环保、规划、建立等相关审批手续履行状况。 (二)相关参建单位及招投标、直接发包状况,主要包括以下几个方面的内容。 1、勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标状况。 2、分标段说明招投标状况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行状况等。 (三)工程实际建立状况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收状况等)。 二、跟踪审计实施状况。 (一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位状况(包括人员调整
2、、时间变动等状况)。 (二)结合工程特点,表达跟踪审计主要做法,内容包括。 1、采纳的跟踪审计方式,驻场时间。 2、对该工程建立主要内容、重点环节等实行的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建立单位接受状况,取得的成效。 三、审计结果。 (一)取得成效。 汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、接受状况、节省建立资金;在工程治理、投资掌握等方面的监视中取得的成效。 (二)跟踪审计发觉的问题、提出审计意见内容及解决方法。对已整改落实状况和尚未整改落实状况分别表述。 四、审计评价。 对该建立工程从立项到
3、完工进展全面评价(工程建立程序履行状况、建立治理状况、技术效劳单位履职状况及协作审计工作状况等),包括值得确定方面与存在缺乏方面。对建立工程的功能、成效、缺陷等不作评价。 五、审计体会及建议。 (一)跟踪审计体会。 总结该建立工程跟踪审计工作的阅历,排查工作中存在的问题与缺乏,并需要分析缘由,提出改良设想、措施,供今后在同类工程的跟踪审计中借鉴。 (二)跟踪审计建议。 目前工程建立中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发觉的问题、提出的审计意见和尚未整改落实状况及“四、审计评价”存在的问题与缺乏方面提出意见建议)。 篇二:跟踪审计报告的”模板 一、
4、工程根本状况。 本工程位于解放路与成功路穿插口,总面积约46000平米,该工程主要对解放路、成功路立交桥主桥及八条匝道进展病害修复和桥面改造,合同总价1195.7万元,后期因实际需要纳入了解放路、成功路立交桥南北引道工程,共计三个合同段,最终工程结算总价款为1520.5411万元。该工程于20xx年xx月xx日开工,规划于20xx年xx月xx日竣工。 实际因增加引道工程等缘由,该工程于20xx年xx月xx日才通过验收。由于施工单位报审结算不准时及资料收集不完整,20xx年xx月工程才结算完毕。解放路、成功路立交桥工程建立由蚌埠市城市排水有限责任公司组织实施,安徽恒泰工程监理有限公司监理,蚌埠市
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