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1、 财政局2023年上半年工作总结暨下半年工作计划 (一)考核指标全面完成 1.收入指标任务。根据市里安排，XX区将2023年地方财政收入任务核定为26.69亿元，增幅7%。一季度，提前25天实现了首季开门红。截至5月31日，累计完成12.73亿元，完成年规划的47.69%，同比增长22.1%，增收2.3亿元。一般公共预算收入累计完成4.6亿元，完成年规划的39.34%，比规划进度短收2730万元，同比增长17.98%，增收7032万元。 2.经济转型指标。政府债务率超过戒备线100%的数量0个;消失违法违规被问责的数量0个;消失政府性债务风险大事0个。我区无违规举债行为。 (二)各项支出保障有
2、力 1-5月份，我区一般公共预算支出累计完成8.87亿元，同比增长4.33%，增支3676万元，其中：“八项支出”完成7亿元，同比增长2.77%。 根本支出方面，全力“保工资、保运转、保民生”，尤其在保障民生支出方面，连续加大对医疗卫生、社会保障、促进就业等与老百姓亲密相关的民生投入。城乡居民根本医疗保险财政补助区级负担标准由52元提高到了55元，城市低保金提高到了628元/人/月，农村低保金补助标准提高到了4606元/人/年，下达困难群众救助上级补助资金7005.6万元。拨付优抚对象抚恤资金1555.4万元，优抚对象医疗补助资金68万元，退役安置补助资金536万元，区级配套义务兵家庭优待金及
3、退役士兵一次性经济补助200万元。 重点工程支出方面，积极与上级部门对接，为市区重点工程筹措资金，如架空管线入地、垃圾分类、三供一业、煤改气煤改电集中采暖改造工程、城中村改造等。近日，筹措了6800万元资金用于高铁线路征迁，又与市财政协调1.2亿元用于高铁站前广场片区的征迁工作。 (三)融合工作有序推动 上半年，我们根据胡勇书记提出的“顺当交接、平稳过渡、促进进展”的要求，在抓班子带队伍方面，准时对业务科室进展了整合，通过党建和财政业务活动推动融合，确保班子成员的团结、和谐，坚持求大同、存小异原则，强化团结共事意识，调动大家的积极性，让每一个人的聪慧才智都能得到了充分发挥。在业务上，对原城郊区
4、金库进展了准时的合并，对预算单位进展了重新编码并录入部门预算编制系统，圆满完成了年初预算的编制工作。针对原城郊区在预算编制、支付流程、治理制度等方面有所差异的状况，经过屡次召开沟通争论会，根据“科学择优、便民高效”的原则进展了融合。目前，各项工作高效有序开展，得到了上级财政和各预算单位的确定。 (四)财政改革工作深度推动 一是减税降费措施全部落实。2023年，国务院出台了一系列的针对小微企业的减税降费普惠政策，如增值税税率下降、增值税起征点由3万元提高为10万元、小微企业划分标准放宽等，今年又出台了更大幅度的减税降费政策，如从2023年4月1日起，将制造业等行业16%增值税率降至13%、交通运
5、输和建筑等行业10%增值税率降至9%。省里依据国务院有关文件精神，出台了“六税两费”普惠政策。财政局积极协调两个税务局开展减税降费宣传、落实、入企调研等工作，确保了减费降费措施的正常有序推动，纳税人普遍受益，反响良好，真正体验到了税收改革红利的获得感。 二是预算绩效治理工作进一步深入。将原城郊两区的信息系统进展整合，合并为XX区预算绩效治理平台，为进一步加强我区的预算绩效治理工作供应了有力的技术支撑。连续对2023年的预算绩效工程进展申报，目前共申报工程350个，资金12.75亿元，为下一步绩效治理工作的顺当进展奠定了坚实的根底。对2023年财政部扶贫工程进展自评价工作，共申报扶贫领域内工程6
6、3个，自评价治理工程63个，资金2.18亿元，绩效自评填报比例和自评审核比例均到达100%。 三是财政监视治理力度连续加大。通过严格预算约束，完善国库集中支付治理制度，加强财政投资评审，推动财政资金绩效评价制度改革，严格执行政府选购法，加强财政资金监管，加大预决算和“三公”经费公开力度等多项举措，事前防范、事中牵制、事后监视相结合的资金安全保障机制更加完善，有效躲避了财政资金治理风险。近日，正在开展对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”的专项治理工作。 (五)三基建立工作扎实推动 我局与区组织部共同制定了关于印发XX市XX区村级组织运转经费治理方法(试行)的通知。从2023年起，将村级组织运转经费标
7、准由目前的9万元提高到10万元，更好的保障村级组织运转。根据不低于所在区上年度农村居民人均可支配收入2.5倍标准落实“两委”主干酬劳，对村党组织书记、村委会主任“一肩挑”的提高到3倍标准。投入乡镇办公用房填平补齐工作经费90万元，用于推动乡镇干部办公用房、周转房及“五小”建立，极大地改善了乡镇工作人员的办公生活条件。1-6月发放乡镇工作人员补贴942万元。 二、存在问题 (一)减收因素多 1.今年以来，国家出台了多项减税降费政策，全年估计影响财政总收入8.88亿元，影响地方财政收入3.65亿元，影响一般公共预算收入1.6亿元。从当前收入状况来年，我区地方财政收入上半年的“双过半”估计问题不大，
8、但对我区全年任务的完成和可用财力的影响特别大。 2.主城区范围内商品房土地转让、新开工商品房工程数量明显萎缩，影响了建筑业增值税、城镇土地使用税和土地增值税、契税等多项税收收入，而房地产业产生的税收大多为可用财力。 3.2023年，原郊区漳泽工业园区和汽贸园区内企业划入到了高新区治理，对我区今年财政收入影响较大。 (二)增支因素多 根据区委区政府“八工程标”总体要求，今年的支出任务非常繁重，在确保“三保”的根底上，不仅要保证区委区政府确定的重点工程支出，还要逐步清理以前年度形成的各种债务。根据上级要求，今年对拖欠民营企业中小企业账款进展了清理，共确定债务5676万元，年底要归还50%以上，目前
9、已清欠1005万元，还需归还2023余万元。因此，今年的收支平衡压力很大，这是当前我区财政收支工作存在的主要问题。 三、下一步工作规划 一是加强协调工作，紧盯收入目标任务。加强财政、土地、税务、乡镇(街道办事处)等部门的协同工作力量，每月定期召开联席会议，做好信息平台建立和信息共享工作，分散工作合力，积极应对减税降费工作，仔细分析减税降费工作对我区的影响，根据不同的重点税源特点，分行业、分产业做好重点税源调研工作，紧盯重点税源，确保减税降费工作落地生根。同时，加强管户治理，厘清与高新区属地治理划分状况，挖掘税源，做到税源不流失，确保进展势头较好的骨干企业和新增税源户税收准时足额入库，保持每月财
10、政收入均衡入库。 二是严格执行预算法，根据人大决议落实年度预算，连续加大压缩一般性支出力度，确保“保工资、保运转、保民生”资金。坚固树立“紧日子”思想，严控部门支出，依据国务院要求，严格根据不低于5%的比例从严从紧压减一般性支出。严控追加预算支出，确保财政收支平衡。同时，还要努力筹措资金，确保重点工程进一步推动。在公共效劳领域充分引入社会资本，加快推动原有PPP工程的合约履行。 三是协调协作城建、发改、土地等部门，积极与市财政对接，做好市里重点工程的征地拆迁补偿工作，如高铁广场、飞机场改扩建、长北干线改造、潞泽大街、滨湖新区、体育公园、三馆一园建立等。主动作为，仔细讨论国家最新政策，找准切入点和着力点，争取财税体制方面的政策扶持和转移支付方面的资金支持，在推动市以下财政事权和支出责任改革过程中为我区争取最大利益。 在今后工作中，我们要以改革创新的精神和奋勉有为的状态，坚决贯彻执行区委区政府的决策部署，根据“一完成两效劳”要求，抓好班子、带好队伍，不忘初心、牢记使命，不断开创财政工作新局面，在XX区的开局之年，圆满完成各项工作任务，为全区人民交上一份满足的答卷。