采购管理制度规定.doc

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1、 采购管理制度规定 为了标准选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进展监视。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资治理部门职责 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产

2、厂家，但不能指定供给商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监视和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房治理，根据审批的出

3、库单进展出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库;药品的仓储部门是药剂科药库。 三、选购原则与方式 1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后效劳等方面，择优选购。 2、选购小组在接到经过审批的选购规划后应快速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物规划方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体

4、谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进展选购。 5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。 四、选购（方法） 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进展选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上20万元以下的设备可实行

5、招标或询价方式进展选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。 5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。 五、选购程序 1、规划和立项： (1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购规划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按规划选购。原则上每月选购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房治理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医院根本用药名目拟定选购规划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。 (3)突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后

6、，准时交选购中心选购。 (5)特别物资(体内植入物)的选购，由使用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进展严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资选购规划立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员进展市场调研、考察和询价，考察完毕要写出书面考察（报告），并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员

7、会组织选购部进展招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房治理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、（注册商标）、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格前方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需进展质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进展抽样检验合格后入库。 4、药品由药库治理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数

8、量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。 6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长 审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进展分批付款。 八、常规物资选购时限 各物资库管人员应在每月的45日和2025日集中报送选购需求规划表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 九、选购监视

9、医院监事会是医院的监视监视机构，负责对选购规划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中消失明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。 选购治理制度规定2 一、目的 为了进一步加强公司制度治理，健全企业选购治理制度，监视和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 二、工作程序 (一)选购原则 1.选购是一项重要、严厉的工作，各级治理人员和选购经办人必需高度重视。 2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及（其它）消耗用品由总务后勤人员负责

10、选购; 4.物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 (二)选购申请 1.选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项填写“物品申请单或选购定单”。 2.紧急选购时，由选购部门在“物品申请单”上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。 3.若撤销选购，应马上通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不必要的损失。 (三)选购流程 1.选购经办人在“物品申请单或选购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单”交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展选购。 3.选购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总

11、经理审批后复印一份交与财务。 (四)选购经办人职责 1.建立供给商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的常常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。 5.做好平常的选购记录及对帐工作。 (五)选购方式 1.集中规划选购：凡属日常办公用品必需集中规划购置。 2.长期报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审，且作出相关评审记录。 (六)选购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2.选购人员按核

12、准的“选购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3.全部选购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 (七)选购付款方式 1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。 2.物料选购付款必需见供给商供应送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款（收据）等单据方可结款或开支票。 (八)选购经办人行为标准 1.选购人员应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2.选购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者

13、，赐予辞退，情节严峻者提交机关处理。 三、附则 1.各部门需要选购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 选购治理制度规定3 为了进一步加强公司接待物资治理，健全物资选购流程，监视和掌握不必要的开支，保证物资选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 一、治理范围： 本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的特地用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)、过节物资、款待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、治理职责： 2.1组织实

14、施本制度的责任部门是总裁办。 2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所选购的物资验收入库、领用发放实施监视和治理。 三、选购原则 3.1依据公司的实际状况，结合所选购的物资用途和范围，本制度适用范围内的选购业务统一由总裁办负责详细办理，其他部门或人员不得自行选购。全部选购事务由总裁办主任统一协调、安排。 3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，选购申请5000元，必需查找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 3.3急用、小金额突发性选购可以通过“钉钉”治理系统申请后先行购置，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 3.4选购物资原则上一律

15、要求供给商供应发票，特别状况下无法供应发票者与财务人员沟通后遵循（财务治理）制度处理。 四、选购程序 4.1公司全部选购均须按以下流程完成：收集信息(申请)、询价、比价、议价、评估、索样、打算、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 4.3每月25日，物资保管专员依据库存状况，依据公司接待需求准时补充库存。 4.4物资选购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资规划，每月10日申报当月补充规划，临时性选购每月不得超过两次。 4.5选购申请人依据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“选购申请单”并根据规定格式仔细填写，选购申请单填写保证清楚可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批

16、准后，由总裁办指派人员进展实际选购。填写不标准，导致无法确认请购 选购治理制度规定4 一.物资用品选购 1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后效劳完备的原则进展,选购的品种和数量应严格掌握在肯定范围内并尽可能节省本钱,削减库存。 2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二.物品申购程序 1.各部门(治理处)每月25日前上报次月月物资选购规划表并交给仓库库管员,库管员应依据物资库存状况,核定整理各部门(治理处)的月物资选购规划表,月物资选购规划表送分管副总进展审核,报总经理审批同意,由选购人员依据批准状况按轻重缓急在当月内完成选购规划。 2.急需选购的物

17、资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写请购单,经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。 3.选购全部物资必需全部入库,并由库管员填制入库单,如是供给商送货,由供给商供应发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交选购人员。 三.物资领用程序 1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确,注明领用人),由分管副总签字前方能到仓库领用。 2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。 3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。 四.其它 工程部门作为特别部门,零星、少量、急用材料领取

18、可按以下程序进展: 1.由公司确认并签定协议,在单位四周指定一家经销商,作为协作商家,商家必需保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。 2.使用单位应先按内部治理填三联请购单,先由部门经理签字,领取的原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。 3.协作商家见请购单后,有部门领导签字前方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联请购单,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。 4.结算方式:当月底由商家凭请购单报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。 5.选购治理责任:选购人员选购的各类物品必需保证到达公司

19、提出的质量、效劳和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。 选购治理制度规定5 1.目的 为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量治理,特制定本治理规程。 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。 3.职责 3.1采买员负责对各类物资的选购工作。 3.2总经理负责需选购物资的复审工作。 4.程序 4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反应财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票

20、准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。 4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。 4.3对一些规格、型号强的特别配件和购置,可委派相关人员共同外出购置,以便确认规格、型号、鉴别质量。 4.4严格根据合格选购商名册(财务部备案)选择选购（渠道）,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。 4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、效劳优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。 4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到规划购置,防止库存

21、积压。 4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。 4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。 4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。 4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。 4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监视作用。 4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;

22、最长周期不允许超过两周。 4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉严厉处理。 4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。 4.15采买员要仔细填报物资结算统计表,详细的由财务供应。 4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。 4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。 5.监视执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监视执行。