双体系建设工作报告.docx

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1、 双体系建设工作报告 X XXX 有限公司 风险管控管控体系建立 工作报告 X XXX 有限公司 X 20XX 年 年 9 09 月 会议记录 会议主题：安全生产双体系建立专题会议 时间：20XX 年 8 月 20 日 地点：会议室 会议内容： 一、传达双体系建立相关法律法规及其他要求 1、山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字（2023）36 号 2、山东省安监局加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建立工作方案鲁安办发（2023）第 10 号 3、山东省安监局关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建立工作的通知鲁安发（20X

2、X）第 12 号 二、制定双体系建立工作规划 1、制定工作方案（8.22 日前） 2、开展双体系建立培训（8.23 日） 3、上报作业岗位清单与设备设施清单（8.24 日）、 4、进展风险点的识别与风险评价（8.26 日） 5、制定管控措施，编制风险点名册（8.27） 6、设计双体系公示栏与告知卡，联系广告公司制作、悬挂（20XX.9.10 日前） 记录人： 会议签到表 日期：20XX.8.21 日 姓名 职务 签到 总经理 生产厂长 车间主任 安全员 财务部长 办公室主任 供销部长 X XXX 有限公司 安全风险分级管控体系工作方案 （X 20XX 版） 编 制：两体系建立领导小组 审 核：

3、 批 准： X XXX 有限公司 X 20XX 年 年 8 08 月 目 录 1.适用范围 . 6 2.编制依据 . 6 3.总体要求、目标与原则 . 6 4.职责分工 . 7 5.术语和定义 . 7 6.风险点识别方法 . 9 7.风险评价方法 . 9 8.风险掌握措施筹划 . 9 9.风险分级管控考核方法 . 9 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 . 10 附件 A:风险点分类标准 . 11 附件 B 作业风险分析法（TRA）风险矩阵法 . 16 附件 C 风险分级管控程序框图 . 19 附件 D 过程治理表格 . 1 6 1. 适用范围 本工作方案适用于本公司范围内的风险识别、评价

4、、分级、管控工作。 2. 编制依据 中华人民共和共安全生产法 山东安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令 2023 年第 303 号） 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字（2023）36 号 加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建立工作方案鲁安办发（2023）第 10 号 山东省安监局关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建立工作的通知鲁安发（20XX）第 12 号 山东省安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T2882-2023) 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及安全生产治理制度等。 3. 总体要求、目标与原则 依据上级

5、政府主管部门的指示要求，结合自身实际，经公司领导同意，着手开展安全风险分级管控体系建立。 3.1 总体要求：根据“全员参加，集思广益，领导负责，不靠中介，职责明确，落实到位”的原则进展安全风险分级管控建立。工作人员在安全治理领导小组的组织下根据风险分级管控体系工作方案建议编制大纲要求，结合实际状况，严格落实，实现 “全员、全过程、全方位、全天候”的安全治理模式。 3.2 工作目标：通过建立风险分级管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。 3 3.3 根本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推动，全面实施、持续改良“的根本原则，充分发挥专业技术人员的主导作用，全面落实企

6、业主体责任。 4. 职责分工 成立安全风险分级管控体系建立领导小组： 组 长： 副组长： 成 员： 组长职责：负责安排安全风险分级管控体系建立的详细工作，安排领导小组成员做好组织、协调、规划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实状况。 副组长职责：负责体系建立工作组织协调、过程培训、技术指导，完成安全风险分级管控文件编制，对体系建立过程提出建议。 组员职责：详细落实安全风险分级管控体系建立过程中的详细工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 5. 术语和定义 1 5.1 风险 发生危急大事或危害暴露的可能性，与随之引发的人身

7、损害或安康损害的严峻性的组合。 风险(D)可能性(L) 暴漏频率（E）后果(C)。 2 5.2 危急源 可能导致人员损害和（或）安康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 危急源的构成： -根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 -行为：决策人员、治理人员以及从业人员的决策行为、治理行为以及作业行为。 -状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危急源的属性，危急源是风险的载体。 3 5.3 风险点 通常指风险存在的部位，又称危急源。 4 5.4 风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内全部存在的风险并确定其特性的过程。 危急源辨识是识别危急源的存在并确

8、定其特性的过程。 5 5.5 风险评估/ / 评价 对危急源导致的风险进展评估、对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。 6 5.6 风险分级 采纳科学方法对危急源所伴随的风险进展定量或定性评价，对评价结果进展划分等级。（依据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。） 浅蓝色风险5 级风险：稍有危急，需要留意（或可忽视的）。员工应引起留意。 深蓝色风险4 级风险：轻度（一般）危急，可以承受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。 黄色风险3 级风险：中度（显著）危急，需要掌握整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。 橙色风险2 级风险：高度

9、危急（重大风险），必需制定措施进展掌握治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理。 红色风险1 级风险：不行容许的（巨大风险），极其危急，必需马上整改，不能连续作业。 7 5.7 风险管控 依据风险评估结果及经营运行状况等，确定不行承受的风险，制定并落实掌握措施，将风险尤其是重大风险掌握在可以承受的程度。企业在选择风险掌握措施时应考虑：可行性；安全性；牢靠性；应包括：工程技术措施；治理措施；培训教育措施；个体防护措施。 8 5.8 风险信息 是指包括危急源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所 需管控措施等一系列信息的综合。 9 5.9 重大风险 是指具有发生事故的极大

10、可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者的结合的风险。 0 5.10 重大危急源 是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危急物品，且危急物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。 6. 风险点识别方法 以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的担心全状态、人的担心全行为、作业环境担心全因素及治理缺陷进展识别；以作业危害分析法（JHA）并根据作业步骤分解逐一对作业过程中的人的担心全行为进展识别。 7. 风险评价方法 根据作业条件危急性评价法（LEC 法）进展风险等级判定。

11、各部门在完成风险识别的根底上，负责对本部门风险等级进展评定，报公司风险分级管控体系建立办公司，领导小组组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。 分级标准参照附件：作业条件危急性评价法中表一、表二、表三进展打分。 8. 风险掌握措施筹划 依据风险分级状况制定风险掌握措施筹划，依次根据工程掌握措施、安全治理措施、个体防护措施以及应急措施四个规律挨次对每个风险点进展制定掌握措施。 9. 风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，公司对风险分级管掌握定实施内 部鼓励考核方法。鼓励考核方法另行公布。 10. 风险点识别及分级管控记录使用要求 安全风险分级管控体系构建及

12、运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格的根据指南附件标准填写，各项记录保存不低于三年。 风险分级工作完成后，根据领导小组统一要求在各有关岗位公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。 附件 附件 A 风险点分类标准 附件 B 作业条件危急性评价法(LECD 法) 附件 C 风险分级管控程序框图 附件 D 建立过程记录信息 （1）作业岗位清单 （2）岗位作业内容清单（含作业步骤） （3）风险点（危急源）辨识标准（或依据、风险点排查表） （4）风险点（危急源）辨识结果信息统计表 （5）风险点（危急源）风险评价原始信息表 （6）风险等级分布信息表 （7）重大风险信息统计表（

13、一级风险） （8）重大风险掌握措施方案统计表 附件 A: 风险点分类标准 A.1 物的担心全状态 A.1.1 装置、设备、工具、厂房等 a) 设计不良 强度不够； 稳定性不好； 密封不良； 应力集中； 外型缺陷、外露运动件； 缺乏必要的连接装置； 构成的材料不适宜； 其他。 b) 防护不良 没有安全防护装置或不完善； 没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分； 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良； 没有指定使用或制止使用某用品、用具； 其他。 c) 修理不良 废旧、疲惫、过期而不更新； 出故障未处理； 平常维护不善； 其他。 A.1.2 物料 a) 物理性 高温物（固体、气体、液体）； 低温物（固体、

14、气体、液体）； 粉尘与气溶胶； 运动物。 b) 化学性 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）； 自燃性物质； 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）； 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）； 其他化学性危急因素。 c) 生物性 致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）； 传染病媒介物； 致害动物；致害植物； 其他生物性危急源因素。 A.1.3 有害噪声的产生（机械性、液体流淌性、电磁性） A.1.4 有害振动的产生（机械性、液体流淌性、电磁性） A.1.5 有害

15、电磁辐射的产生 电离辐射（X 射线、离子、离子、高能电子束等）； 非电离辐射（超高压电场、此外线等）。 A.2 人的担心全行为 A.2.1 不按规定的方法 没有用规定的方法使用机械、装置等； 使用有毛病的机械、工具、用具等； 选择机械、装置、工具、用具等有误； 离开运转着的机械、装置等； 机械运转超速； 送料或加料过快； 机动车超速； 机动车违章驾驶； 其他。 A.2.2 不实行安全措施 不防止意外风险； 不防止机械装置突然开动； 没有信号就开车； 没有信号就 移动或放开物体； 其他。 A.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调整 对运转中的机械装置等； 对带电设备； 对加压容器； 对加热物； 对装有危急物； 其他。 A.2.4 使安全防护装置失效 拆掉、移走安全装置； 使安全装置不起作用； 安全装置调整错误； 去掉其他防护物。 A.2.5 制造危急状态 货物过载； 组装中混有危急物； 把规定的东西换成担心全物； 临时使用担心全设施；其他。 A.2.6 使用爱护用具的缺陷 不使用爱护用具； 不穿安全服装； .