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1、 卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告 XXX卫生院关于审计发觉问题整改落实状况报告 XXX： 依据国务院关于加强审计工作的意见和XX省人民政府关于加强审计工作的实施意见等关于审计整改的要求，现将审计发觉问题整改状况报告如下： 一、审计工程根本状况 2023年10月至2023年2月，X审计X对XXX卫生院2023-2023年财政财务收支状况进展了审计，我院根据X审计X要求供应了相关资料，协作X审计X完成了审计工作。 二、审计发觉问题及整改落实状况 （一）关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量嘉奖性绩效工资X元”的问题整改落实状况：我单位已按审计要求清退收回违规发
2、放金额X元。 （二）关于“超标准报销差旅费X2080元”的问题整改落实状况：我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费X元。 （三）关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实状况：我单位已按审计要求退复原资金渠道。 （四）关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元”的问题整改落实状况：我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元退复原渠道资金。 （五）关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实状况：我单位自收到审计报告后，财务科组织了清理，清理发觉财务入账金额用手工汇总，汇总时消失过失，同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不全都。今后将仔细核
3、对医疗业务系统数据与财务核算系统数据，杜绝手工汇总过失，保证数据期间全都，做到账账相符。 （六）关于“固定资产账实不符X元”的问题整改落实状况：我单位已将未纳入固定资产核算治理的固定资产X元登记入固定资产治理系统，补记入固定资产科目，现已资产账实相符。 （七）关于“虚增收入总额X元，虚减负债总额X元”的问题整改落实状况：我单位已按审计报告要求做账务调整。 （八）关于“医疗收入X元无入账依据”的问题整改落实状况：此医疗收入属我单位白龙潭点医疗收入，我单位已按县卫健局2023年其次次党委会议讨论打算进展了整改：1.已注销白龙潭点医疗点，XXX回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫
4、健局党委作出深刻书面检查，并完善治理制度。 三、审计建议接受状况 （一）关于“加强经费治理。各类工程经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议接受状况：我单位同意接受，今后各类工程经费和专项工作补助资金专款专用。 （二）关于“加强费用报销审核，确保财政预算资金使用合规。”的建议接受状况：我单位同意接受，今后严格审核费用报销凭证，保证财政预算资金使用合规。 （三）关于“加强内部掌握治理。一是健全财务治理、三重一大等制度标准，完善单位内控治理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，标准资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。四是严格执行医保治理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议接受状况：我单位同意接受，已重新修订财务治理制度、三重一大等制度，严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支，严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，标准资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保治理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。 特此报告。 XXX卫生院 2023年4月14日