鞋服公司文件与资料管理程序.docx

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1、 鞋服公司文件与资料管理程序 鞋服公司文件与资料治理程序有关的物业治理文本，鞋服有限公司程序文件文件与资料治理程序1.目的：对本公司质量体系文件进展有效治理，以便能快速精确地供应最新、有效的文件，并防止不当使用。2.范围：适. 鞋服有限公司程序文件 文件与资料治理程序 1. 目的： 对本公司质量体系文件进展有效治理，以便能快速精确地供应最新、有效的文件，并防止不当使用。 2. 范围： 适用于本公司质量体系文件之治理。 3. 权责： 3.1质量手册由管部经理拟定、治理代表审核、总经理核准。 3.2程序文件由相关部门各主办人员拟订，部门主管审核，治理代表核准。 3.3标准类文件由相关部门指定人员拟

2、订，部门主管审核，部门主管核准。 3.4生产部文件治理员负责各类文件的分发、收回、作废及各类原始文件夹的管制。 4. 0相关文件： 质量手册 5.0定义 5.1质量手册：全部质量体系文件中最高阶指导文件。 5.2程序文件：程序书，用以说明各项治理职能的作业流程及治理要点。 5. 3标准类文件：标准作业性的质量治理活动文件，如作业标准书、技术指导书、技术指导书、操作说明书等二阶文件。 5. 4文件：包括磁盘、音像等媒体形式文件。 5.5外来文件：法定标准(ISO9001标准、国家标准、客户合约)、客户图样、客户标准等。 6. 0作业内容： 6.1质量手册以四段分： a. 目的： b. 适用范围：

3、 c. 权责： d. 治理重点： 6.2程序文件编写格式： 6.2.1表头：由公司名称、文件名称、文件编号、版本、页次等工程组成。 6.2.2流程图：展现作业的过程使阅读者能由图而知整个作业流程。 6.2.2.1:表示作业开头或完毕. 6.2.2.2表示作业或活动 6.2.2.3表示推断或决策. 6.2.2.4表示作业流向 6.2.3格式:分为七段,流程图依实际需要而定. a. 目的:具体说明该程序书之目的. b. 范围:说明程序书的适用范围. c. 权责:说明与程序书参考到的其他相关文件. d. 相关文件:指本程序书到的其他相关文件. e. 定义:指该程序中需作特殊说明的名称所代表的意义.

4、f. 作业内容:具体说明完成程序所需之步骤,以便员工能通过阅读而了解该项工作. g. 质量记录:各类相关作业的记录. 1. 3文件编码规章:经核准通过之文件由治理部依文件编码规章统一编号治理,同时保持文件 编码的唯一性,避开重复编码,文件编码方式如下: 分序号 文件起划部门编码 文件属性 公司代码(GH) (注:文件属性:质量手册同“QM”表示,程序书用“QP”，标准书用“WI”表示;表单记录用“QR”;本公司代码写为“GH”。) 6.4机密等级: A表示绝密; B表示机密; C表示隐秘; D表示一般; (注:技术性文件及关系公司利益之文件如:合约定为C:其余的一般为D,机密等级在此未作说明的

5、,由部门主管依实际打算级别;) 6.5版本说明 6.5.1文件的原始版本为“1.0”前一位数为文件版本,后一位数为版次(表示修改次数),中间的点为分隔符号 6.5.2文件作小范围修改或个别字词的增删只作记录,若有重大内容或条款的整个增删可直接更换该页版次. 6.5.3文件各页皆有修改的,换版本. 6.6文件处理流程: 权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单/记录 主办人员 1.由各相关部门依组织任务与治理需求拟订. 文件处理申请表 部门主管 1.必要时,文件由各部门的主管会签. 部门主管 1.确定文件的符合性完整性有效性, 治理代表 1.由所需者或部门填写申请单,依申请单发放换领补发 文件使

6、用 文件治理员 2.对发出之复印文件加盖管制度,并依部门编分发号. 单分发/回收 各相关部门期 1.在实际中依文件规定执行. 原拟订人 1.文件执行中不合现状之修改或增订; 2.若原拟订人不变更,应有权调阅原始文件作为背景资料. 原核准人 1.修订之文件须经核准方可生效. 治理部 1.换版参照6.5之版本说明. 分发/收回记录表 2.发行时须收回旧版文件. 治理部 1.对原始文件当差保存,有效区分 文件一览表 新旧版文件,旧版加盖留存参考章. 分发/收回记录表 2.核准作废之文件,原件加盖作废章, 文件处理申请单 各部门收回收件销毁. 6.7影印文件的治理： 6.7.1现场使用之文件需置于作业

7、场所,非现场使用之文件则由各使用部门指派专人集中治理. 6.7.2使用部门不得影印正式文件(空白表格除外). 6.7.3治理部每年应发行最新版次文件治理汇总表供各使用部门核对,以确保所使用文件为最新资料. 6.7.4各文件使用部门应有部门文件治理汇总表,以便治理及查阅. 6.7.5除作特殊说明外,任何人不得在文件上作标识及涂改. 6.8外部文件的治理: 6.8.1各部门接收之外部文件,由各部门主管核准,若有部门主管不能解决之事项,再逐级向上呈报,最终核准后其分发参照6.6流程图之分发. 6.8.2各部门接收之外部文件,需作修订的(如:合约),由接收部门承办,部门主管核准. 6.8.3外部文件之

8、原析由文管员统一治理,任何人未经许可不得擅自影印外部文件. 6.9电脑文件的治理: 6.10传真件的治理: 公司所接收的与质量相关传真文件之治理参照6.9局部. 6.11各部门编码: 生产部01 品管部02 人力资源03 业务部04 开发部05 技术部06选购部 07。 7.0质量记录： 7.1文件处理申请表 7.2文件使用申请单 7.3文件一览表 7.4文件分发/回收记录表 7.5文件治理汇总表 篇2：企业文件治理制度范文4 企业文件治理制度范文4 (一)总则 第一条 爲削减发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，依据中心关於文书处理的有关规定，结合我厂的实际状

9、况，特制订本制度。 其次条 文件治理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条 根据党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口治理。 (二)收文的治理 第四条 公文的签收 1.凡来厂公啓文件(除厂领导订啓的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)後分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需留意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明缘由，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2.对上级机要部门发来的文件，要进展信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，假如其中一

10、项不对口，应马上报告上级机要部门，并登记过失文件的文号。 第五条 公文的编号保管 1.两办机要秘书对上级来文拆封後应准时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲啓文件，厂领导啓封後，也应分别交两办办理正常手续。 2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应准时分别送交两办机要秘书进展登记编号保管，不得个人保存。 第六条 公文的阅批与分转 1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)依据文件内容和性质阅签後，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批後分送承办部门阅办。爲避开文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。 2.一般函、电

11、、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系後再分转处理。 3.爲加速文件运转，机要秘书应在当天或其次天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特别状况例外)。 第七条 文件的传阅与催办。 1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完後应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅後应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和

12、领导批示办理有关事宜。 3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丧失泄密。 4.文件阅完後，应送交两办机要秘书，切忌横传。 5.两办机要秘书对文件负有催办检查催促的责任，承办部门接到文件、函电应马上指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据有关保密规定，并征得两办同意後，予以复印或摘抄，原件应准时归档周转。 6.根据阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。 (三)发文的治理 第八条 发文的规定 1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部，各群衆团体和部门一律不得自行向上、

13、向下发送正式文件。 2.各群衆团体、部门需要向上反映汇报重要状况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提动身文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党字、厂字发文。群衆团体文件由党委批转。 3.对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其馀文件均由分管厂领导批准签发。 第九条 发文的范围： 1.但凡以党委、厂部名义发出的文件、通告、打算、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。 2.党委、厂部下发文件主要用於： (1)公布全厂规章制度; (2)转发上级文件或依据上级文件

14、精神制订的工厂文件; (3)公布工厂体制机构变动或干部任免事项; (4)公布全厂性的重大生産、技术、经营治理、政治工作、生活福利等工作的打算; (5)公布有关奖惩打算和通报; (6)其他有关全厂的重大事项; 3.党委、厂部上行文、外发文主要用於： (1)对上级机关呈报工作规划、请示报告、处理打算; (2)同兄弟单位联系有关工厂重大生産、技术、人事劳资、物资供给、科研、基建、经营治理、党群工作等事宜。 4.在工厂日常生産、技术、经营治理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准後，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不

15、用厂部文件公布。 5.凡各业务科室如开专题会议所作的打算，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用工作简讯发会议纪要。 6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。 (四)发文程式与要求 第十条 发文程式规定： 1.各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请; 2.党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿; 3.草拟文稿必需从全厂角度动身，做到状况的确、观点鲜亮、条理清晰、层次清楚、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写; 4.文稿拟就後，拟搞

16、人应填附发文稿纸首页，具体写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级; 5.两办应依据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进展审查和修改。对涂改不清、文字错漏严峻、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿; 6.经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责); 7.对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新抄写清晰; 8.需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签; 9.文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发; 10.经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打

17、字室列印; 11.文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名; 12.文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实状况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。 (五)文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。 第十三条 两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进展收缴清退工作。(一般爲月底

18、一小清，季末一中清、年终一总清)。如发觉文件丧失，必需准时查明缘由和责任者，并照实向领导报告。 第十四条 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。 (六)文件的立卷与归档 第十五条 文件的归档范围： 1.凡以下文件统一分别由两办负责归档： (1)上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复; (2)党委、厂部发出的报告、指示、打算、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生産经营工作的各类规划统计、季度、年度报表等; (3)厂党委会、厂长办公室、厂务会、工厂治理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录; (4)厂党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等厂一

19、级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等; (5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果; (6)叁加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报表言材料等; (7)上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进展汇报的提纲和材料; (8)反映本厂生産、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品; (9)工厂日志和大事记; (10)工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。 2.业务科室，各群衆团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群衆团体负责立卷归档。 第十六条 立卷要求 1.文件立卷应根据内容、名称、时间挨次，分门别

20、类地进展整理归档。 2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。 3.要坚持平常立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要准时立卷归档。 4.上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份。(接交单位各留存一份备查)。 (七)文件的销毁 第十七条 对於多馀、重复、过时和无保存价值的文件，两办机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。 第十八条 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。 篇3：物业公司红头文件下行文

21、格式 物业公司红头文件下行文格式 （下行文公文格式） xxx物业治理有限公司文件 x深物 200 号 关于的通知/通报/打算 ： 正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内

22、容正文内容正文内容正文内容正文内容正文。 附件： (印章) 深圳市xxx物业治理有限公司 二OO年月日 主题词： 深圳市xxx物业治理有限公司印发 抄报：、 抄送：、 打字：校对： 二OO年月日印发 共页印数份 篇4：酬金制物业财务监管程序文件 酬金制物业治理财务监管程序文件 1.0目的： 依据物业治理效劳托付合同的规定，为了明确酬金制物业治理运作模式下与托付物业治理企业的双方权利义务，有效监管托付物业治理企业财务经营状况，维护公司经济利益。 2.0范围 适用于酬金制物业治理运作模式下，XX集团对托付物业治理企业的财务监管工作。 3.0职责 3.1工程托付的物业治理公司(以下简称物业公司)负责

23、工程物业治理详细经营、财务治理、资产治理的实际工作，以及经营收入治理和本钱掌握工作; 3.2置业公司客户效劳中心(以下简称客户效劳中心)负责与物业公司对接工作，以及费用结算、本钱审核、物资选购初审、财务核查帮助、资产治理监视工作; 3.3置业公司财务部(以下简称地产财务部)负责对物业公司财务治理、资产治理的监管和审核工作; 3.4集团资产运营部负责上述工作的监视与指导工作。 4.0程序 4.1物业治理经营收入监管 4.1.1物业治理经营收入定义与范围 4.1.1.1物业治理经营收入是指物业公司在本工程上全部业务经营收入款项，包括主营业务经营收入和其他业务经营收入; 4.1.1.2主营业务经营收

24、入包括为物业治理效劳费和停车效劳费; 4.1.1.3其他业务经营收入包括为装修治理费、垃圾清运费、场租费、业务分成、修理效劳费、有偿效劳费等其他业务收入; 4.1.1.4全部主营业务经营收入和其他业务经营收入必需入帐，录入财务软件、开具地产财务部指定的统一票据，列入监管范围。 4.1.2财务票据监控 4.1.2.1物业公司收取全部的物业治理经营收入款项(包括主营业务经营收入和其他业务经营收入)，都必需向客户开具地产财务部指定统一的XX大湖之都物业治理收款收据(以下简称物业治理财务收据)，物业治理财务票据一式三联，一联给客户、一联物业公司存档、一联地产财务部存档; 4.1.2.2物业治理财务收据

25、由地产财务部负责设计、印刷和治理; 4.1.2.3物业公司财务会计在每月3日前到地产财务部核销上月的物业治理财务收据，和领取本月物业治理财务收据。 4.1.2.4物业公司在领取本月物业治理财务收据，需要在地产财务部登记物业治理财务收据的起始编号; 4.1.2.5物业公司在核销物业治理财务收据时，需向地产财务部提交XX大湖之都月份物业治理收入报表，和当月使用完的全部物业治理财务票据第一联存根。客户效劳中心依据月份报表和财务收存根进展审核物业公司当月经营收入数据的真实性，客户效劳中心审核无误后提交地产财务部复核; 4.1.2.6物业公司在使用XX大湖之都物业治理收款收据，必需按挨次和标准填写，如填

26、写错误必需收回客户联，三联一起核销;不得有跳页、涂改、开空白页。自制和伪造财务票据、以及收款不开票据的行为，一经发觉将依据XX大湖之都前期物业治理效劳托付合同的商定，每发生一次将给物业公司处于人民币1万元的罚款; 4.1.3物业治理软件监控 4.1.3.1为便于财务数据的准时监控，将安装物业治理软件，在地产财务部、客户效劳中心、物业公司各设置一个治理登陆平台; 4.1.3.2物业公司收取全部的物业治理经营收入款项(包括主营业务经营收入和其他业务经营收入)，必需准时将财务数据录入物业治理软件的数据库中; 4.1.3.3客户效劳中心在每月4日前将依据物业治理软件的数据统计，汇总和统计物业公司上月度

27、的经营收入数据，并打印一份物业公司月份经营收入数据汇总报表(物业治理软件打印稿)。 4.1.3.4客户效劳中心依据物业公司月份经营收入数据汇总报表(物业治理软件打印稿)，对比物业公司提交的XX大湖之都月份物业治理收入报表，和当月使用完的全部物业治理财务票据第一联存根，审核无误后提交地产财务部复核; 4.1.3.5物业公司必需保证全部物业治理经营收入款项数据原则上在48小时内(停电、电脑或系统故障缘由除外)录入物业治理软件的数据库中。如月度审核中发觉收费不录入软件的行为，依据XX大湖之都前期物业治理效劳托付合同的商定将每次处于物业公司人民币1万元罚款。 4.1.4物业治理经营收入数据确认：地产财

28、务部依据客户效劳中心提交审核过的物业公司月份经营收入数据汇总报表(物业治理软件打印稿)、XX大湖之都月份物业治理收入报表、当月使用完的全部物业治理财务票据第一联存根，进展复核，复核无误后，在XX大湖之都月份物业治理收入报表签字确认，确认后的数据将成为物业公司当月的最终经营收入数据。 4.2物业治理经营本钱监管 4.2.1物业治理经营本钱定义与范围 4.2.1.1物业治理本钱包括人员物业治理人工本钱和物业治理物料本钱; 4.2.1.2物业治理人工本钱包括：工资、福利、加班费、社会保险; 4.2.1.3物业治理物料本钱包括：办公用品、修理材料、清洁材料、绿化材料等法律法规规定内的本钱支出; 4.2

29、.1.4单价在500元以上的物资作为资产范围，根据资产治理监控程序处理; 4.2.2物业治理人工本钱监控 4.2.2.1物业公司必需在每月3日前提交上月的XX月份考勤汇总表和XX月份人工本钱报表(报表中必需有工资、福利、加班费以及社会保险金额); 4.2.2.2客户效劳中心对上述报表和工程实际人员状况进展核实和审核，审核无误后将提交地产财务部进展复核; 4.2.2.3物业公司的人员编制、工资、福利和社会保险标准必需根据万厦居业的XX大湖之都物业治理投标文件中的标准执行，超出此标准的局部将不予以确认，超编制局部人员需提前报批; 4.2.2.4地产财务部和客户效劳中心在审核物业公司的人工本钱时，如

30、发觉物业公司存在虚报人员考勤、工资、福利和社会保险的行为，将有权拒绝支付物业公司当月亏损补贴和酬金，并追究物业公司的违约责任和扣罚酬金; 4.2.2.5物业治理人工本钱数据确认：地产财务部对客户效劳中心提交的审核合格的XX月份人工本钱报表进展复核，复核无误后在报表上签字确认，确认后的数据将成为物业公司当月的最终人工本钱数据; 4.2.3物业治理物料本钱监控 4.2.3.1物业公司在每月28日前向客户效劳中心提交下月的XX月份物资选购报表(报表中必需注明选购物资名称、规格、数量、用途、单价、总计金额)进展审核。客户效劳中心依据工程实际状况审核所选购物资的合理性、必要性和真实性; 4.2.3.2物

31、业公司需每个季度向客户效劳中心和地产财务部提交一份XX大湖之都季度常用物资选购价格明细表，以供价格参考。客户效劳中心和地产财务部有权对价格表中的价格进展市场调查，如发觉物业公司存在虚报价格的行为，将有权拒绝支付该项费用，并追究物业公司的违约责任和扣罚酬金; 4.2.3.3客户效劳中心审核过程中如发觉，如发觉XX月份物资选购报表的物资单价，超过XX大湖之都季度常用物资选购价格明细表单价的10%以上，将要求物业公司进展合理解释，否则将拒绝确认。客户效劳中心审核合格后的XX月份物资选购报表，报一份给地产财务部复核; 4.2.3.4物业治理物料本钱数据确认：地产财务部依据客户效劳中心审核后的XX月份物

32、资选购报表，对比XX大湖之都季度常用物资选购价格明细表复核无误后，在XX月份物资选购报表签字确认，确认的数据将成为物业公司当月的最终物料本钱数据; 4.2.3.5物业公司依据审核合格后的XX月份物资选购报表实施选购。 4.3酬金和亏损补贴支付 4.3.1物业公司酬金提取标准根据XX大湖之都前期物业治理效劳托付合同规定标准提取计算; 4.3.2客户效劳中心依据地产财务部签字确认后的XX月份人工本钱报表和XX月份物资选购报表，计算当月治理酬金和亏损补贴，并签发XX月份物业治理亏损补贴审批表，报地产财务部和公司总经理审批，审批后在每月8日前凭物业公司开具的正式发票向物业公司指定帐号划拨补贴款项，;

33、4.4资产治理监控 4.4.1资产的定义和范围：是指单价在500元以上的物资; 4.4.2资产购置申请：物业公司需要购置资产，需要提前7个工作日向客户效劳中心提交XX资产购置申请表进展审批，客户效劳中心审批后报地产财务部和公司总经理审批; 4.4.3资产购置费用报销：物业公司凭审批合格后的XX资产购置申请表实施选购。报销时需要提交发票、入库单和XX资产购置申请表进展报销，属于前期开办费范围以内的资产购置报销由地产公司报销，前期开办费范围以外的资产购置报销由物业公司报销; 4.4.4资产治理统计和监视：物业公司需要在每月8日前向客户效劳中心提交XX月份资产统计报表，客户效劳中心进展监视和核查，同

34、时将此报表报地产综合部备案。 4.4.5紧急选购和特别状况选购：根据XX大湖之都前期物业治理效劳托付合同规定执行。 4.5集团监视：集团资产运营部对上述工作不定期进展检查和审核，发觉存在违规和虚假行为，为集团内部员工责任的将根据集团行政治理制度进展惩罚，为物业公司责任的将根据合同规定追究合同违约责任。 5.0支持性文件及质量记录 5.1XX前期物业治理效劳托付合同 5.2XX物业治理收款收据(地产财务部印制格式) 5.3zz月份物业治理收入报表ZR-KF-WY-01 5.4物业公司月份经营收入数据汇总报表(物业治理软件打印稿) 5.5XX月份考勤汇总表ZR-KF-WY-02!-empirenews.page- 5.6XX月份人工本钱报表ZR-KF-WY-03 5.7XX月份物资选购报表ZR-KF-WY-04 5.8XX大湖之都季度常用物资选购价格明细表ZR-KF-WY-05 5.9XX月份物业治理亏损补贴审批表ZR-KF-WY-06 5.10XX资产购置申请表ZR-KF-WY-07 5.11XX月份资产统计报表ZR-KF-WY-08