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1、 采购部规章制度及采购流程制度(锦集3篇) 第一章总则 第一条为进一步标准公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度标准范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口治理制。原粮由选购供给部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进展专项物资的选购。
2、 第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜测市场供给变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。 第七条推行合同治理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。制止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进展严厉
3、处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下： 1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付
4、款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线治理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进展的形式。详细程序如下： 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进展申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发
5、票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 选购部规章制度及选购流程制度2 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购治理，标准选购操作规程，建立合格供给商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。 三、选购及物流审批权限 1、选购申请单 选购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)
6、估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 2、选购订单(或选购合同) 选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下; (1)选购金额在 元以内，由选购经理直接审批。 (2)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)选购金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 (5)选购金额在 元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金
7、额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。 四、物资选购流程 1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供给商下达选购规划，同时送选购订单到财务部备案。 3、供给商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收
8、货通知单。品质部进展来货检验，并进展品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供给商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供给商，并在供给商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限 1、供给商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。 2、财务部对选购部的对账清单进一步进展确认，由财务经理审核。 3、供给商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续： (1)发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批。 (2)发票金
9、额在 元至 元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。 (3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。 (4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。 六、供给商的治理 1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供给商，并建立“供给商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。 2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供给商作为储藏或交互选购，货比三家，选购性价比拟高的物资。 3、依据供给商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供给商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供给商。 4、积极主动向供给商宣传公司原料品质标
10、准，并在品质和技术效劳上赐予必要的帮忙，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。 5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量缺乏，延误交期，售后效劳不良等状况的供给商，应采纳末位淘汰法进展淘汰，并另行开发新的供给商。 6、选购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供给商。新的供给商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。 七、选购纪律规定 1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着“节省、降本”的原则提交选购请购单。 2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益
11、，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。 4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供给工作。 八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从2022年3月18日试行。 选购部规章制度及选购流程制度3 一、总则 (一)、为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。 二、选购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标
12、确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在2023元以上，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产治理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的工程，应报总裁批准。 (三)、职责分别 选购人员不得参加物资和效劳的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成。 (四)、全都性
13、原则 选购人员定购的物资或效劳必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，准时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。 (六)、廉洁制度 全部选购人员必需做到: 1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。 2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。 4、严
14、格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 5、工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标选购 凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。 三、选购程序 (一)、供给商的选择和审计 1、原辅
15、材料的供给商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关治理部门批预备案。 2、对于大宗和常常使用的商品或效劳，选购部应较全面地了解把握供给商的生产治理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供给商定期进展评估和审计。 3、固定资产及零星物资选购在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。 5、为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算规划统计造表交选购部门，向三家以上供给商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供给商，签订特约供货协议，定期结算。