采购业务流程及管理制度9篇.doc

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1、 采购业务流程及管理制度9篇 供给商供给治理平台简介 客户治理：是对当前用户交易场状态的治理，可以依据自己的需求，申请进入新的交易场； 交易治理：查看和操作不同状态下的选购工程，全程治理选购交易； 订单协同：必联选购网供应了一整套订单协同的功能，包括订单、收货、退货等流程。 供货治理：建立供给产品与客户之间的关联，确保拥有供给产品的资质；同时，与选购商双向查看和治理协议内容。 什么是真正的选购？ *选购所担当的是从产品设计概念阶段到和供给商签订系统合同为止 *选购的职能战略选购和策略选购 选购制造企业利润！1%选购本钱的降低，给企业平均增加10-20%的利润！ *选购和销售是公司里面两个唯一能

2、够赚钱的部门 *在销售环节取得一个百分点的利润率很难，但在选购环节特别简单！ *选购本钱占总本钱的比率越高，降低选购本钱对企业利润的奉献就越大！ *买不到利，就卖不到利！真正重视卖的企业就肯定重视买！ 选购与供给流程如何影响企业本钱和利润？ 战略、供给关系方面的工作做得越好，行政与操作方面的工作花得时间就越少 *选购战略占用了总时间的5%，但却对本钱和利润的影响占到了40% 同步工程与同步选购战略 降低选购本钱的八大方法：早期选购参加(EPI)/早期供给商参加(ESI)/价值分析 (VA)/价值工程(VE)/为便利选购而设计(DFP)/目标本钱法/提高产品与零件的 标准化/价格与本钱分析 *供

3、给关系占用了总时间的15%，对本钱和利润的影响却占到30% 只有三流的企业才纯粹压榨供给商的单价来降低本钱 真正的选购工程师更多时间是在研发中心和供给商那里 *操作占用了总时间的35%，对本钱和利润的影响占到25% *行政占用了总时间的45%，对本钱和利润的影响占到5% 选购本钱由什么构成？是什么在影响选购本钱？ *选购单价不肯定是最低的，但选购总本钱应当是最低的 *选购本钱的三度空间：取得本钱、全部权本钱、全部权后本钱 *最好是廉价买廉价用；其次，宁珍贵买廉价用，也不行廉价买贵用；绝不贵买贵用 *选择买时考虑与租赁相比的本钱，才能真正避开“贵买，贵用” 如何建立科学高效的选购治理系统？ *企

4、业需要从阅历选购治理，进展到科学选购治理最终到文化选购治理 *选购风险不在于简单的流程、高层的签字甚至高层的亲自谈判，而在于能有效地系统 监控 *如何解决家族式的选购治理问题？ *科学选购治理最大的特点是制度管人，而不是人管人 如何选购不同种类的产品？如何有效解决各种选购问题？ *一般产品低选购金额，低选购风险的产品 四种选购方式：定期定量/定期不定量/不定期定量/不定期不定量 *瓶颈产品具有低选购金额，高选购风险的产品 方法一：给供给商准时快速、更短周期地付款 方法二：可以适当的给供给商更好的利润 方法三：与杠杆产品搭配选购，把“肥肉”与“骨头”捆绑 方法四：在产品设计阶段的价值工程与价值分

5、析(VE/VA) 方法五：提高与稀缺资源的把握者合作的力量，学会利用资源 *杠杆产品高选购金额，低选购风险的产品 策略一：建立选购产品的本钱模型 策略二：达尔文式的选购 *战略产品高选购金额，高选购风险的产品 方法一：必需削减供给商数量 方法二：与供给商建立合作伙伴关系或者战略联盟的关系 方法三：联合开发、联合改善，共同提升价值 方法四：考虑整合资源模块化选购 报价单分析的33条阅历*供给商可能会以小的计量单位报价，从而降低你对价格的敏感度。*留意供给商利用正公差报价算本钱，负公差生产的问题。*供给商通常会把你最熟识的本钱局部或者市场最透亮的本钱局部报低，而把你最不熟识的局部或者市场不透亮的局

6、部报高。*留意生产产品产生的边角料的处理，它所产生的价值，也应当作为供给商利润的一局部进展评估，或者抵冲本钱。*报价单分析和本钱分析要结合到供给商工厂去分析。 选购流程治理制度 篇二 第一条选购部门的划分 1生产原材料选购：由选购部门负责办理。 2日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。 其次条选购作业方式 一般状况，选购部门依材料使用及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购： 1集中规划选购：凡具有共同性的材料，须以集中规划办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依规划提出请购，选购部门集中办理选购

7、。 2长期报价选购：凡常常性使用，且使用量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供给商；如有更适合供给商而需要替换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。 4、询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。 5、选购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6、毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。 第三条选购作业处理期限 选购部门应依选购地区、

8、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应马上修正。 选购作业处理 第四条询价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。 （二）但凡最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 （三）选购经办人员接到“材料选购单”后应依选购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。 （四）选购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急选

9、购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。 第五条审核及批准 附注：但凡列入固定资产治理的选购工程应当以“财产支出”批准权限进展上报。 第六条订购 （一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货）日期，同时要求供给商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 （二）若属分批交货者，选购经办人员应在“材料选购单”上署名“分批交货”以供识别。 （三）选购经办人员使用暂借款选购时，应在“材料选购单”上署名“暂借款选购”，以供识别。 第七条整理付款 1面辅材料仓库应根据已

10、办妥收料的入库单单，经与供给商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。 2缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进展整理付款。 3超交应经主管批准后，才能依照实收数量进展整理付款，否则仅依订货数付款。 价格及质量的复核 第八条价格复核与市场行情资料供应 1选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。 条订购 篇三 附注：但凡列入固定资产治理的选购工程应当以“财产支出”批准权限进展上报。 选购制度的流程 篇四 一、目的 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满意工公司对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制订本制度

11、。 二、适用范围 适用于本公司全部选购的物料及耗材品。 三、根本原则 选购是一项重要、严厉的工作，各级治理人员和选购经办人必需高度重视。选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序 （一） 选购根本事项 1、 日常选购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采纳现需现选购的原则，一般由总务后勤人员负责选购，也可由需方直接选购。 2、 非日常用品选购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 3、 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分

12、管领导签署意见报总经理审批后实施。选购人在选购前须将选购规划或申请，交财务部进展比价；在提交选购规划或申请的同时，选购人呢应对新选购物品供应至少3家以上的供给商报价和联系资料，有财务部对供应的供给商（但不仅限于）进展询价或实地调查。 4、 选购应索要发票，金额小的索要收据，网络选购应保存谈天记录及付款证明。 （二）选购申请 1、 选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项填写“物品申请单或选购定单”。 2、 紧急选购时，由选购部门在“物品申请单”上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。 3、 若撤销选购，应马上通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不必要的损失。 （三

13、）选购流程 1、 选购经办人在“物品申请单或选购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2、 各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单”交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展选购。 3、 选购物料定单必需写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。 （四）选购经办人职责 1、 建立供给商资料与价格记录。 2、 做好采内参市场行情的常常性调查。 3、 询价、比价、议价及定购作业。 4、 所购物品的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。 5、 做好平常的选购记录及对帐工作。 （五）选购方式 1、 集中规划选购：凡属日常办公用品尽量集中规划购置。 2、 长期报价选购

14、：凡生产用物料须选定供给协商定长期供货价格。 3、 每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审，且作出相关评审记录。 （六）选购实施 1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2、选购人员按核准的“选购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3、全部选购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）选购付款方式 1、物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。 2、物料选购付款必需见供给商供应送货单及我司开出的入库单、选购定单、收

15、款收据等单据方可结款或开支票。 （八）选购经办人行为标准 1、 选购人员应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2、 选购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。 五、 附则 1、各部门需要选购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。 六、本制度经总经理核准后实施。 选购的选购流程 收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，打算，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。 选购数量计算：本期应选购数量=本期生产需用量+本

16、期未预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量 怎样合理降低选购本钱：事先制定合理的选购规划，查询当前市场行情，把握影响本钱的因素和大事。适当查找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。 选购价格构成：供给商本钱的。凹凸，规格与品质，选购物料的供需关系，生产季节和选购时机，交货条件，付款条件。 选购商品本钱构成：工程或制造的方法，所需的特别工具、设备，直接及间接材料本钱，直接及间接人工本钱，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。 什么是适宜的价格：选购价格应以到达适当价格为最高目标，选购员必需以选购要求，依据市场行情，分析物料

17、的质量状况和价格变动状况，选择物美价廉的物料进展购置。 怎么样推断选购价格是否合理：进展本钱分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。 怎样找供给商：利用有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或选购专业参谋公司，参与产品展现会。 供给商分类：原材料供给商，小额效劳性供给商，临时性供给商。 合格供给商的标准：优秀的企业领导人，高素养的治理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的治理制度。 怎样对供给商进展分析：价格，品质，效劳，位置，存货政策，柔性。 专业学问。推断力。责任感。时间观。口才。 1.新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作。 2、对新供给商的

18、产能、设备、交期、技术、品质等的评估及认证，以保证供给商的优良性。 3、与供给商的比价、议价谈判工作。 4、对旧供给商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供给商的稳定供货力量。 5、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以期提升产品品质及降低选购本钱。 6、选购规划编排。物料之订购及交期掌握。 7、部门员工的治理培训工作。 8、与供给商以及其他部门的沟通协调等。 1.主要原材料的估价。 2、供给商材料样板的品质初步确认。 3、材料样板的初期制作与更改。 4、替代材料的搜寻。 5、选购部门有关技术、品质文件的拟制。 6、与技术、品质部门有关技术、品质问题的沟通与协调。 7、与供给

19、商有关技术、品质问题的沟通与协调。 选购员必备力量：本钱意识与价值分析力量、猜测力量、表达力量、良好的人际沟通与协调力量、专业学问。 什么样才是好的选购员：选购员除了要有必备力量外，还要有合理的选购规划，遵守5R原则，选择适宜的供给商，并加于治理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低选购本钱。 选购员须担当的责任：选购规划与需求确认、供给商选择与治理、选购数量掌握、选购品质掌握、选购价格掌握、交货期掌握、选购本钱掌握、选购合同治理、选购记录治理。 1、订购单的下达。 2、物料交期的掌握。 3、材料市场行情的调查。 4、查证进料的品质和数量。 5、进料品质和数量特别的处理。 6、与供给商有关交

20、期、交量等方面的沟通协调。 在经济危机时代来说，选购被人们谈起的时候更多是B2C，B2B的在线选购含义了，行业内已经很普及在线选购方式了，有成熟的选购治理平台可以圆满解决选购流程中的各类问题，比方 价格治理：是企业确定选购价格的过程，建立和治理企业选购物品的统一价格体系，对选购价格的执行范围、定价方式进展标准，必联选购网为用户企业构建了一套完善的价格治理体系。 选购规划：是由企业依据生产规划制定并根据不同的规划阶段导入必联选购网，支持多种格式文件导入，导入后的生产规划可以进展查看、修改。系统供应了数据校验机制，通过选购网中的选购名目与规划中物料的核对，自动将不合格数据筛选出来，有效保证了规划数

21、据的精确性。 选购定价：企业可依据业务需要选择多种选购模式：招标、竞价、询价。充分发挥市场杠杆效应，降低选购品的材料本钱和选购过程本钱，提升选购工作效率，从而到达降低企业选购本钱目的。 合同、协议治理：是选购定价结果的体，也是选购实施的依据，包括选购品的价格信息、交货条件、付款方式等主要信息。可以手工录入合同，也可以依据选购定价工程的中标结果直接生成合同。 订单协同：企业需要一个完整的供给链治理，才能动态快速地响应客户需求。必联选购网供应了一整套订单协同的功能，包括订单、收货、退货等的流程。 选购统计：主设定统计查询方式，分为按工程选购统计和按选购价格统计两种，可以对供给商报价的历史纪录、订单

22、响应、送货准时率、货物合格率、交易数据等进展自动统计，为选购决策供应强有力支持。 供给商治理及评估：供给商通过网上注册，申请成为供给商企业，经过必联选购网对供给商注册信息校对、验证通过，供给商真正注册成为选购网供给商；选购商可对供给商进展认证，使其成为自己的潜在供给商；拥有供货资质的供给商称为正式供给商；选购商可对正式供给商进展评估，选出合格供给商。 选购名目维护：选购品名目是整个选购系统的根底和根本，它具有统一分类、统一编码的特点，各个选购商依据自身企业的特点和需要进展维护。 条选购作业方式 篇五 1生产原材料选购：由选购部门负责办理。 2日常办公用品选购：由办公室或办公室指定的部门或专人负

23、责办理。 3对于重要材料的”选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。 条价格复核与市场行情资料供应 篇六 1面辅材料仓库应根据已办妥收料的入库单单，经与供给商送货核对无误后，于其次日将原始单送会计部门。 2缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进展整理付款。 3超交应经主管批准后，才能依照实收数量进展整理付款，否则仅依订货数付款。 价格及质量的复核 条整理付款 篇七 （一)选购经办人员接到经批准的“材料选购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货）日期，同时要求供给商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 （二）若属分批交货

24、者，选购经办人员应在“材料选购单”上署名“分批交货”以供识别。 （三）选购经办人员使用暂借款选购时，应在“材料选购单”上署名“暂借款选购”，以供识别。 条审核及批准 篇八 （一）经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供给厂协商价。 （二）但凡最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 （三）选购经办人员接到“材料选购单”后应依选购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。 （四）选购部门接到请购部门（生

25、产部、总经理办）以电话联络的紧急选购状况，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。 条询价、比价、议价 篇九 一般状况，选购部门依材料使用及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购： 1集中规划选购：凡具有共同性的材料，须以集中规划办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依规划提出请购，选购部门集中办理选购。 2长期报价选购：凡常常性使用，且使用量较大的材料，选购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供给商；如有更适合供给商而需要替换原供给商的，选购部必需提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。 4、询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。 5、选购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6、毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管选购副总经理以上级别人员办理。 第三条选购作业处理期限 选购部门应依选购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料选购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应马上修正。 选购作业处理