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1、*采石场年产 20 万吨石英砂岩工程可行性争辩报告*采石场2022年七月10*采石场年产 20 万吨石英砂岩工程可行性争辩报告工程名称：年产 20 万吨石英砂岩工程负责人：技术参谋：可行性争辩人员名单：高级工程师工程师工程师第一章总论一、可行性争辩的依据、范围二、主要技术经济指标三、结论和建议其次章产品规划一、产品开发理由和有利条件二、生产规模及工艺三、主要技术参数第三章技术配套一、设备选型二、土建工程及关心设施第四章环境保护、劳动保护与安全一、环境保护二、生产安全三、劳动保护第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员二、人员培训第六章工程实施打算第七章投资估算与资金来源一、投资估算二、资金来
2、源第八章本钱分析与经济评价一、本钱分析二、经济评价第一章总论一、可行性争辩的依据、范围1、依据：依据*石场石英砂岩铁路道碴地质勘察报告及有关人员的实地考察2、争辩范围包括工程建设的自然、经济、社会、交通条件、产品方案和经济规模、市场、技术方案、设备选型，原材料来源，环境保护及经济效益分析二、主要技术经济指标该工程假设到达设计生产力量，其主要技术经济指标如表 1.1： 表 1.1主要技术经济指标序号指 标名称单位指标备注1年工作日天1922日工作时数小时83生产力量万吨204主要原料用量4.1炸药吨18.724.2导火索万米54.3雷管万枚0.625产品销售价格元/ 吨45按销售价6劳动生产率万
3、元/人年206.1实物吨/人年4444.46.2产值万元9007总投资万元350含流淌资金8年税金万元136.359企业利润万元517.510投资回收期年1.6511投资利税率%88.7三、结论和建议1、结论年产 20 万吨石英砂岩工程，产品市场宽阔，经济规模适宜，技术牢靠，设备选型合理，工艺先进，在技术上和经济上都具有可行性。2、建议（1） 与技术支持方进一步明确产品质量标准。（2） 按非煤矿山安全生产许可证条例等法律法规的规定上报立项与审批。其次章产品规划一、产品开发理由和有利条件1、石英砂岩容量大。本采石场设*乡赖子岭留井山，马上开工兴建的*高速即从该地通过，所生产的全部产品均用于洛湛铁
4、路和邵永高速大路建设。且矿石样品已由铁道科研院北京铁科工程检测中心试验室进展了分析测试，从测试结果来看，全部的测试指标均到达 1 级标准，品质完全符合铁路道碴和高速大路改性沥青路面用料。表 2.1序号指标物理性能表单位试验结果标准要求1压碎值%10.2262洛杉矶磨耗损失%9.60283标准冲击韧度2524耐磨硬度系数K干磨18.35标准集料压碎率%2.66道碴集料压碎率%10.27渗透系数Cm/s3.7910-68抗压强度MPa0.089石粉液眼%27.310石料塑限%16.7011耐酸%0.1012视密度g/cm32.7713容量g/cm32.75表 2.2化学成份表序号成份名称单位含量1
5、SiO2%71.592Al O2 3%13.353Fe O2 3%5.774FeO%4.225Mn%0.106Na O2%1.107K O2%3.608CaO%0.239MgO%1.671011P O2 5H O2%0.100.012、技术有支持，安全治理有可借鉴阅历。本采石场矿山开采技术由*地质勘查矿产开发公司供给，爆破方案由有相关资质的单位供给技术支持，安全治理规程及责任制均有多年的阅历可供借鉴。3、原材料有保障开采矿石的主要原材料为炸药、导火索、雷管等，*内不仅有现成的生产厂家，而且已建成较为完善的爆破效劳体系。因此，石场所需原料来源取之于本县。4、投入有保障开采资金已全部筹集到位。当地
6、有大量闲置的劳动力，兴办该石场，也可以解决当地局部人员的就业问题。5、本石场将设立安全小组和消防小组筹办本石场，我们已经派人通过正规培训，马上持有安全上岗证，石场开办之日就建立专业的安全小组，随时督查生产、运输过程的安全问题。6、选址符合规定本石场选在*乡赖子岭留井山 ，开采面积约 1800 平方米 ，产品加工场地面积 4000 平方米。矿山所处区域位置以及该区域地质和矿区矿床地质构造和地质条件等相关参数已请*地质勘查矿产开发公司勘测确定，完全符合国家对非煤矿山开采的相关规定。7、交通运输便利本石场所在地大路成网，矿区有简易大路约 2km 相接。矿山可北达*州、南通广东连州、西至*城。至*火车
7、站 73Km，*已成为洛湛铁路、湘桂铁路交通运输的枢纽，故交通运输便利。8、电力资源充分石场年用电量 70 万千瓦时，电力部门对保证供电已作承诺。二、生产规模及工艺1、设计指标（1） 年产成品矿石 20 万吨。（2） 产品规格依据用户所定规格生产。（3） 产品质量，产品合格率 98%，符合用户标准。（4） 年总产值为 900 万元。（5） 年创税收为 136.35 万元。（6） 利润为 517.5 万元2、工艺流程1生产工艺流程开采运输粉碎分级成品三、主要技术经济参数序号项 目 名 称单位指 标 数备注表 2.4该工程建成后其主要技术参数如下1总产量万吨/年202炸药吨/年18.723导火索万
8、米/年54雷管万枚/年0.625耗电量万千瓦时706工厂在册人数人457生产场所总面积M258008劳动生产率吨/人年4444.4第三章技术配套一、设备选型设备选型见生产线设备明细表。序成品、毛料运输13.1 设备明细表规格数量单机功率总功率金额号名 称型号台KWKW(万元)PE-600X900175751鄂式裂开机PE-350X7502510PYB-120011101102固定活塞式风压机3L-10/82751503空气压缩机2v-6/8140404皮带运输机2 套41.55手持凿岩机10-3056潜孔钻机KQL-100B17圆振动筛分机3YK2100X600130308红岩 9T，东风 5
9、T49装载机 ZL-40/5040水、电设备1 套小计456.5130二、土建工程及关心设施1、该工程建设需要的建设如下表3.2 土建工程表M2元万元1原料生产场所1800203.62成品生产场所400050203办公和职工住房100010小计33.6序号名称面积单价金额备注2、其它设施序号项 目 名 称单位数量金额本石场在大山之中，离大路约 2KM，成品生产场所需要平地， 修建护坡，租赁土地，平坦地基，架设供电设施，上述设施建设参数及费用见下表。万元1道路建设米5000.52平坦土地52水电设施套215小计17.5第四章 环境保护、劳动保护与生产安全一、环境保护本工程实施后有肯定的废气、废渣
10、产生，但矿山所处地远离居民区，可以不予考虑。废水主要是生活污水，由于排放量较少，不会对环境造成较大污染，本工程暂不考虑废水处理。考虑产品加工占地面积广，建筑面积少之特点，我们在加工区种植花草树木，到达保护环境，美化环境之目的。本工程环境保护重点是地质灾难。对表土弃置、水土保持我们会实行相应的措施，确保应对泥石流和山体滑坡等地质灾难发生。二、生产安全与劳动保护1、本工程建在远离大路、桥梁、居民区、水利设施的安全区域， 建设规划符合国家制定安全设计规划的要求。2、各项安全技术措施2.1 矿山必需贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针， 逐步实现安全治理科学化、标准化；在打算、布置、检查、总结、
11、评比生产建设工作的同时，必需打算、布置、检查、总结、评比安全 工作。2.2 矿山建立安全组织机构，建立健全各级安全生产责任制、安全生产检查制度、各项安全操作规程和应急救预案，并乐观开展“三级”安全教育，切实提高从业人员的安全生产技能和自我保护意识， 严防事故发生，实现生产安全。第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员按现行双休日，全年拟安排 192 个工作日，每个工作日安排 1 班，工作 8 小时，工厂人员编制如下表：5.1劳动定员状况表序号工种定员备注1现场治理人员22技术人员23焊工14机械工35电工16安全员27卫生员289司机生产工人小计42845二、人员培训该工程的人员培训分两步进
12、展1、理论培训理论培训参与人员为全体治理人员和操作工人。培训时间：10 天培训地点：矿内教师：聘请非煤矿山开采工程师、安全工程师等人员讲课。2、操作培训参与人员：局部治理人员，全体操作工。培训时间：15 天培训地点：矿内内容：实际操作及故障排解教师：本矿技术人员及有实际阅历的操作工人。第六章工程实施打算本工程实施打算详见工程实施打算进度表6.1 工程实施进度表阶工期2023 年2023 年段 项目910111212准 技术资料预备备 立项期 可行性争辩建 设备购进设 厂房及道路建设期设备安装人员培训试 单台试车产 联动试车期 试生产第七章投资估算与资金来源一、投资估算A、估算范围（1） 设备购
13、置及运输和安装费用；（2） 土建工程费用及关心设施费用；（3） 人员培训费用；（4） 设计与可行性争辩费用；（5） 前期开办费用；（6） 其它费用；（7） 不行预见费用； B、估算依据（1） 设备费，依据国内供给商的现价参考而得；（2） 设备包装运输费，一般按设备总价的 6%计；（3） 设备安装调试费，按设备总价的 5%计；（4） 土建投资依据双牌当地状况及现行价计算；（5） 建设单位治理费，按国家有关规定，约为工程费用1的%；（6） 人员培训费，按实际培训人数每人 400 元计，其中包括差旅费，培训费，住宿费，补助费，资料费等；（7） 设计费与可行性争辩经费，设计费约为总投资的 1%，可行性
14、争辩费约 0.1%；（8） 建设期间的差旅费，约为总投资的 0.5%计；（9） 建设期间办公费，约为总投资 0.3%计；（10） 不行预见费，按总投资的 5%计算；（11） 考虑工程资金全部自筹，未计算建设期间贷款利息； C、投资估算.附表 7.1序号投资工程投资估算表金额单位：万元备注一矿区工程40.61总平面布置33.6平坦土地及工人住房2水电设施153土地平坦2二道路建设0.5三机械设备130四其他工程28.861建设单位治理费0.352人员培训费1.83设计与可行性研费3.854建设期间差旅费1.755建设期间办公费1.16不行预见费17六土地租赁费7小计203.95七流淌资金146.
15、05总投资350二、资金来源工程所需资金全部由企业自筹，目前已筹集到位。第八章 本钱分析与经济评价一、本钱分析A、本钱分析依据1、税金产品增值税按 4%计算，教育附加按增值税的 3%，城市维护建设税按增值税的 5%，所得税按每年利润总额的 18%征。2、折旧固定资产折旧包括全部工程费用，直线法计算。3、主要原材料价格，由托付厂家供给炸药7800 元/吨导火索1 元/米雷管0.1 元/枚4、产品售价45 元/吨5、工资及附加 16000 元/人年6、治理费按车间本钱的 5%计算7、销售费用 按销售收入的 2%计算8、修理费用按固定资产折旧额的 50%计算9、无形资产及递延资产总额为 178100
16、0 元，分 6 年(依据土地租用年限)进展摊销，每年摊销额为 296800 元。B、本钱估算序单位产单价单位产品年金额工程单位号品消耗元金额元 万元备注由于折旧费，摊销费按不同的折旧年限计算，所以年总本钱费用不是一个常数，在计算期内，平均年总本钱费用为 339.3 万元。附表 8.1原材料及动力消耗表1炸药kg0.0947.80.7314.62导火索m0.2510.2553雷管枚0.310.10.0310.624电KW/h8.250.967.92158.4合计178.62折 旧年 限项设备原值目折旧费净值附表 8.2固定资产折旧估算表单位:万元6.51302201103209042070520
17、506203072010附表 8.3总本钱费用表单位：万元序号工程金额备注1原材料及动力178.622制造费用1042.1工资及附加722.2折旧费202.3修理费102.4低值易耗品23治理费34.683.1摊销29.68递延资产3.2其他治理费54销售费225总本钱339.35.1固定本钱160.685.2可变本钱178.62二、经济评价（1） 产品销售价格依据同类产品及相像产品的现行市场价格，确定吨产品的平均价格为 45 元。（2） 产品销售收入及销售税金(见附表 8.4)序号项目单位数量附表 8.41产品年销售量万吨202产品销售价格元/吨453产品销售收入万元9004销售税金万元43
18、.24.1增值税万元364.2教育附加万元1.084.3城市维护建设税万元1.8(3) 损益表盈余公积金按税后利润 10%提留,损益表见附表 8.5序号项目金额备注附表 8.5损益表单位：万元1销售收入9002销售税金43.23总本钱费用339.34利润总额517.55所得税93.156税后利润424.357盈余公积金42.448未安排利润381.91(4) 利润计算企业每年利润总额不是一个常数 ,正常年度平均利润总额为267.34 万元,以此数据计算的利润指标为:投资利润率76.3%投资利税率88.7%销售利润率29.7%(5)投资回收期投资回收期=总投资/年总效益+建设期=350517.5
19、+20+1=350537.5+1=1.65 (年)上式说明估量投资回收期为 1.65 年。（6） 不确定性分析A、盈亏平衡点分析生产力量利用率考察BEP =F/r-V-T*100%2式中 BEP2r盈亏平衡时的生产力量利用率F年总固定本钱 R到达设计力量时的销售收入V年可变本钱T 税金r则:BEP2=160.68(900-178.62-43.2)100%=23.69%该工程只要到达 23.69%的设计能产力量(即 4.74 万吨)便可保证不亏损。该工程抗风险力量较强。B、盈亏平衡图本工程年销售收入 900 万元，总本钱为 339.3 万元，其中可变本钱为位 178.62 万元，固定本钱为 160.68 万元，则盈亏平衡图如下:Y213.321销售量(万吨)销售收入(万元)4.74X（7） 结论通过对该工程从筹建到投产经营全过程各项指标测算表，其经济效益是最好的，在采掘、加工、运输过程中应严把安全关，将对进展地方经济起到乐观的作用，其工程可行。22