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1、选购业务流程及说明一、选购内容本流程所指选购业务是指对选购生产性物料原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品和非生产性物料办公劳保用品供给筹划、选购作业、物料入库、付款结算等业务流程中重要节点进展全面监控和治理。二、选购流程财务科经济运营部选购部门使用部门仓库使用部门提出选购申请有关部门审核部门主管审批编制选购筹划安排具体选购作业验收入库选购结算购货发票入库单记账制单与供给商对账三、选购流程说明选购筹划制定选购定价合同订立和审核付款方式和程序与供给商对账由资产使用部门提出选购申请，填制选购申请单；选购申请单交资产使用部门主管领导审批；将经审批选购申请单报经济运营部， 由经济运营部进展审核并备案。
2、由经济运营部开具选购订单，并将选购订单传递给选购部门。选购部门据此制定选购筹划；选购员依照选购筹划具体安排选购作业，选购物资回来后，由选购员、对方销售人员或运送人员以及仓库治理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库治理人员认真检查核算选购物资后，开具材料入库单；将由对方开具销售发票和材料入库单传递给财务部门；请购人员填制付款审批卡，经请购部门主管领导审批后；各使用部门需求和请购选购申请审批和审核财务部门依照销售发票和材料入库单做账务解决； 四、核心把握点五、部门设立与职责 选购部：1直接参与制定公司在既定会计期间内整体选购政策和预算安排，规划选购部内部具体业务治理模式；1实行物资选购、运送
3、、仓储，有关物资购存进度及构造规划、物料实物治理、物料流转帐表和报告、物料本钱把握、物料信息治理；1定期对原始信息数据进展分类汇总和其她形式加工，充实根本数据库，提交相应报表，为治理部门供给多层次决策信息支持；1选购部内部设一名选购主管，选购员 23 名； 经济运营部：1经济运营部是公司选购业务归口治理部门；1按业务把握要点和权限划分范畴参与选购、仓储、存货治理等选购业务把握，重要职权涉及选购筹划和资金筹划审定、重要合同会签、参与和监视招标议标选购、以及有关把握评价工作。1对选购合同进展法律条款审定，协调仲裁选购纠纷，选购催交和检查， 并负责最终合同签章。1负责建立健全选购信息数据库，收集、整
4、顿供给商和材料市场根本信息；1汇总、归集、建档、维护、更全部选购业务有关信息及文档，涉及供给商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标选购工作档案等；1经济运营部内部设选购经理、招投标治理员、法律事务员各一名； 财务科：1定期获得和汇总有关票据和明细帐表，依据会计准则进展核算；1负责重点环节审核、票据审核；1定期与供给商进展对账； 仓库：1仓库物料收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检查、销毁等实物治理，在库物资仓储保管。1实行物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、有关帐表汇总和报告等信息监管，在单据治理和库存信息分析治理上与财务治理部形成工作接口；1仓库治理组内岗位涉及仓
5、库治理员、收料员、发料员、质检员。六、选购检查l 目：为标准选购材料入库前检查特制定本制度。l 职责：生产基地负责编写、修改、完善本制度，并实行执行。综合财务部总监负责监查制度执行状况，并提出完善建议。综合财务部选购人员负责所购物料质量性价比最高或最正确。生产基地检查人员负责对所购物料进展入库前检查，保证无漏检、无错检、无误检。l 内容：生产产品外购入库前检查:参照生产基地生产治理制度中产品检查原则进展检查。l 标签入库前检查：3.1 内包装标签：防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检查人员。3.2 外包装标签或印刷内容需具有：发货标签、产品防疫证、合格证。发货标签内容：商品名称订单号产品
6、编号品名规格重量kg数量kg/个毛量净重生产日期检查员代码生产厂家联系 体积 CM*CM*CM有效期限存储方式-18发货地点收货单位姓名运送单位运单号码发货件数发货日期3.2.1 标签贴示位置按产品原则包装规定。标签以字内容为准贴示方向必要向上，正向不能倾斜，各种标签不能相互压住、不能压字，而应间隔1mm，或依照原则包装表中规定。七、选购合同变更流程图及说明表总经理有关部门选购部经理选购部供给商开头订立合同订立合同协作执行合同执行合同执行提出变更受理合同提出变更洽谈协商洽谈协商与否终是终结合同否修改合同否否审核打量合同是确认合同执行完毕选购合同变更流程说明表：任务概要节点把握选购合同变更有关说
7、明选购部和供给商依据合同拟定双方权利和义务严格履行选购合同质量治理部、物资使用部门等有关部门，在选购部执行选购合同过程中进展协作选购部将选购合同执行状况进展记录，涉及货款支付、货品交接等内容公司有关部门在使用物资过程中，提出具体变更合同规定供给商在执行合同或供货过程中，提出变更合同规定，并发出合同变更告知选购某些析合同变更规定，并就具体变更事项与供给商进展协商合同变更意见到达全都后，选购部着手修改原选购合同有关条款修改后选购合同交选购经理审核，假设选购经理不批准，应返给选购部有关人员进展修改依照实际状况，将修改后选购合同连续提交给高层治理人员进展审批八、岗位设立于职责选购主管：1协调和规划部门
8、内具体工作，贯彻供给部有关预算任务，并依照预算限额把握本部门业务运作；1汇总、审核、修订各部门年度选购筹划，依照筹划审定成果下达选购指令，监视选购筹划实行完毕状况；1制定和调整供给商治理与合伙原则和政策；选取供给商并报经济运营部审批；具体协调与供给商合伙关系，贯彻供给部与供给商交易合伙方略；收集供给商根本信息，参与供给商考核和评审。1负责收集、汇总和上报供给市场行业信息，提出供给商规划建议。1审定进货价格本钱把握目的并指引具体推动方法；1审定存货流转改进目的并指引具体推动方法，审核和提交存货资产损溢定期解决报告；1负责合同、订单，选购数据、价格数据供给商文献归档、维护、更， 进展重要信息汇总记
9、录，每月出据分类汇总报表；1依照选购信息，对治理部门和经济运营部供给材料选购月报表，物料治理月报表；1依照各部门上报年度选购筹划审批选购申请单；1下达选购指令，安排和组织选购作业具体实行工作；选购经理1审核各单位上报选购申请单，并做好选购业务信息记录工作；1审批选购主管上报供给商名单，对供给商资质进展审查；1对选购主管供给供给商询比价进展根本把握审核，组织收集供给商和原材料市场一般数据资料；1审定各部门上报选购筹划和资金筹划；1依照根本进货本钱信息和财务科传递本钱变动数据，提交重点物料进价本钱治理改进目的建议；1订立选购合同，做好选购合同信息采集；1审批供给商治理与合伙原则和政策，组织年度供给
10、商考核和更替工作；1参与和监视招标议标选购；仓库治理员1负责仓库寻常治理，组织和监视仓库员工寻常工作，提交盘赢盘亏解决报告，报废存货、滞存物资解决报告。1制定库存治理改进目的和推动具体把握方法，组织监控存货资产非生产性损耗，提交存货特别状态解决方案。1定期分析库存规模、构造和周转状况，向仓库主管和财务治理部提交库存分析有关报表和报告；收料员1物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接，物料入库数量清点和制单，寻常在库物资仓储作业。发料员：质检员：1物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接，物料出库数量清点和制单，寻常在库物资仓储作业。1参予入库交接环节和原辅料不定期抽检，外包装初检和质检抽样，填写请验单，帮助质量技术部质检员进展检查工作。