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1、效能监察汇报一、概况我公司于2011年3月9日中标九江石化炼化一体化工程一标段和九标段的施工任务，于2011年3月25日签订了工程施工合同。一标段工程主要包括：一套500万吨/年常减压蒸馏装置；九标段工程主要包括：新建火炬设施、电厂到炼厂中压蒸汽管线、新区全厂工艺及热力管网。第1页/共33页二、主要工程量1、500万吨/年常减压蒸馏装置主要工程量有：钢筋混凝土13298m3，钢结构2300t，建筑面积631m2，工艺管道43Km，工艺设备318台（套），及电气、仪表、防腐保温工程。2、火炬设施建筑、安装工程。主要工程量有：新建一套80m高的火炬，及配套设备、工艺管线、电气、仪表、防腐保温工程。
2、第2页/共33页3、中蒸汽管线安装工程。新增一条自电厂至炼厂的中压蒸汽管线，主要工程量为DN450合金管道2.4Km的安装，及配套仪表、防腐保温工程。4、全厂工艺及热力管网建筑、安装工程。主要工程量有：管道156Km、钢筋混凝土14490m3、钢结构500t及配套电气、仪表、防腐保温工程。第3页/共33页三、合同工期序号单位工程名称计划开工日期计划机械完工日期1常减压蒸馏装置20 xx年6月1日20 xx年8月16日2火炬设施20 xx年5月10日20 xx年2月29日3中压蒸汽管线20 xx年5月15日20 xx年4月15日4全厂工艺及热力管网20 xx年11月1日20 xx年6月15日由于
3、设计图纸、材料原因，目前四个单位工程均未开工。第4页/共33页四、施工准备工程中标后，我公司积极部署，成立了九江石化工程项目部，并设立综合办公室、调度室、安全管理部、工程管理部、物资设备部等职能部室，成立了强有力的项目领导班子。第5页/共33页项目部暂舍严格按公司项目管理标准的规定实行先审批后实施，一次规划到位，分步实施。生活暂设：食堂已于5月中旬正式投用，项目食堂建设有小餐厅、操作间、打饭厅等，开通了买饭刷卡系统，二层宿舍楼已具备投用条件，厕所、洗澡间均已投入使用，临时办公室已具备临时办公条件。第6页/共33页现场办公室由业主统一建设，实施集中办公，目前，还在建设中。第7页/共33页1、项目
4、部根据工程建设的实际情况编制了HSE计划书、事故应急救援预案、安全管理规定、文明施工技术方案、质量控制计划、质量职责、焊接管理规定、质量控制点管理规定等一系列管理文件；并在项目开工前早策划，抓亮点展现，制订了文明施工规章制度，引导进入项目的人员熟悉管理制度、自觉遵守管理制度，将文明施工工作推向一个新的台阶，以实现合同规定的目标。第8页/共33页2、目前，各专业施工准备工作稳步开展。自有管理人员定员58人，已到位20人；施工用焊条烘干室、临时电缆、组装平台用钢板、道木等部分已到位；项目部将根据施工图纸、设备、材料到货情况，继续协调施工人员、施工机械进场组织开展施工。第9页/共33页3、工程资料准
5、备情况3.1火炬设施3.11施工组织设计审批完毕、开工质量体系检查审批完毕；3.12土建施工方案编制完毕，未报验；单位工程的划分已报监理，未批完；质量创优计划已报监理，未批完；3.13根据初步设计及业主提供的图纸、材料到货节点，编制了三级网络计划；3.14火炬设施七图一牌的制作完毕；第10页/共33页3.2常减压装置3.21开工质量审查资料已报监理，审批中；3.22根据初步设计及业主提供的图纸、材料到货节点，编制了三级网络计划；3.23施工组织设计编制中；3.24土建第一份材料领用计划已经报预算中心3.25七图一牌制作中，未完成。第11页/共33页3.3其它3.31火炬设施定位测量完毕，并复测
6、合格；3.32自项目部成立至现在参与了项目领导组织的各类本项目的项目管理规定的制定；3.33编制质量月报两篇；3.34定期进行项目定点照片的上传；第12页/共33页四、HSE准备情况项目组建以来，在项目领导的正确领导下，安全部按照公司安全管理的要求，积极开展各项工作，为做好施工安全管理工作做了必要的准备，具体工作开展如下：第13页/共33页1、协助项目经理完善了安全管理制度，制定了安全生产责任制度，建立了项目安全保证体系，为做好安全管理工作提供了必要的准备。2、编制完成项目HSE计划、应急预案、文明施工方案的文件并通过了审核，进行了颁布。建立了HSE“七帐一本”，理顺了安全工作管理程序，保证了
7、现场安全管理有章可循。第14页/共33页3、满足顾客的要求，按时提供了顾客需要的文件、资料，按照程序申报了各类资质、文件，满足了用户的需要。4、做好分包商管理，组织分包商学习项目及顾客的安全管理制度，把承包商纳入到项目管理中来。5、按照公司的要求，结合项目实际情况，加强对施工人员的培训，共组织安全培训3次，培训人员51人。第15页/共33页7、积极开展“安全月”活动，制定了活动计划和实施方案，在营地及施工现场悬挂横幅进行“安全月”宣传，组织开展“安全月”宣誓、答题活动，以此为契机深入开展“我要安全”主题活动。结合项目实际，开展了“火灾事故应急演练”，提高了员工的自我保护意识和自救技能；组织安全
8、检查，对营地、食堂、施工现场进行了安全检查，对查出的问题进行了整改，整改率100%。从工程伊始，做好文明施工工作。对施工现场进行了统一规划，组织施工人员学习文明施工文件，认真进行策划并逐步实施。第16页/共33页五、物资设备情况五、物资设备情况截至2011年6月10日，由于装置图纸滞后，九江石化工程项目部物资设备部2人，主要做了开工前的各项准备工作，和生活暂舍的完善工作。共收到自购材料预算19份，编制材料采购计划15份，网上采购32批次。网上签订材料采购合同32笔。采购资金xxxxxx元，节约资金xxxxx元，物资网上采购率100%。第17页/共33页1、结合公司项目管理标准、物资管理规定，结
9、合现场实际情况，参予完成了九江石化工程项目部项目管理规定编制工作。2、合理利用现有物资，规划现场物资设备仓库。对调拨来的设备进行维护，保养。制作材料标识牌。3、完善分包领料人授权资料。第18页/共33页4、完善内业资料。5、签订个人廉政从业书，加强个人自身修养。6、物资按照材料预算供货进度及时组织网上采购，以确保供货的及时性，保障了各项准备工作的顺利进行。物资到货后，严格执行公司物资供应管理标准，严把质量关，检验按程序办理，依据验收单与发票，进行核对后办理出入库手续。第19页/共33页六、经营管理和资金使用情况六、经营管理和资金使用情况九江石化工程项目部财务严格执行公司各种规章制度和公司项目管
10、理标准，严格按照集团公司会计集中核算系统、资金集中管理信息系统、集团公司会计手册和集团公司内控制度的要求开展工作，结合公司效能监察工作方案，及时高效完成了各项工作。九江石化工程项目部成立于20 xx年2月份，财务建账日期为20 xx年4月，20 xx年4月编制财务报表，现就项目部自开工至20 xx年5月主要经营、财务指标情况汇报如下：第20页/共33页1、完善财务基础工作1.1完成浪潮财务管理系统的建立，并运行。1.2完成内部银行账号的申请并运行，内行账号10118.1.3完成了内部标准编号的申请，并运行。内部单位编号xxxxxx1.4完成了集团公司资金集中管理系统（简称：TMS)的建立，并运
11、行。1.5完成了集团公司集中核算系统建立，并运行。1.6完成了年度资金预算和月度资金预算的编制。1.7及时完成了各种财务报表及公司管理报表的编制。第21页/共33页2、合同预计收入、预计成本情况建筑安装费用暂估xxxxxxx万元，发包方：中国石油化工股份有限公司九江分公司。到目前为止公司经营管理费和目标成本尚未下达。第22页/共33页3、合同签订情况总包合同签订一份。分包合同签订一份，分包单位：中国石化集团南京工程有限公司，工程项目为：九江石化炼化一体化项目现场集中办公用房及安防系统工程。双环宾馆生活暂设合同签订两份。办公车辆合同刚签订完，未邮回。第23页/共33页4成本费用情况自开工至201
12、1年5月项目部发生各项成本费用xxxxxxx元，其中：间接费xxxxxxxx元（其中工资性费用xxxxxxxx元），人工费xxxx元，机械费xxxxx元，管理费用xxxx元，财务费用xxxxx元（其中内部银行贷款利息xxxxx元）。无班组施工，无劳务班使用。无车辆租赁费支付。第24页/共33页5、间接费用明细第25页/共33页8、资金收支情况因合同无工程预付款，自开工至5月份项目部无资金收入，在给公司的大力支持下，为保证项目部正常运行，内部银行贷款xxxxxx元，项目部累计资金支付总额为xxxxxx元，其中：现场办公暂设预付款xxxxxx元，备用金借款xxxxxx元，九江分公司综合风险押金xx
13、xxxx元，工资性支出xxxxxx元，其他零星支出xxxxxx元。第26页/共33页业主指定了五家分包单位，分包合同在谈判中，还没有签订。办公用车严格按公司规定履行了审批程序，目前合同在履行签订程序。第27页/共33页七、廉洁从业情况5月11日，公司下发了效能监察实施方案，项目部严格执行实施方案的各项规定，同时和九江石化效能监察组建立效能监察联络。并定期汇报效能监察情况，目前已收到九江石化效能监察简报5份，编制效能监察2份。项目部定制了宣传标示、标语等积极开展效能检察。第28页/共33页第29页/共33页第30页/共33页项目经理和专业公司签署了廉政责任书；项目经理和部室长签署了廉政责任书12份。分包廉政协议、安全协议陆续签订中。我们将严格执行业主、公司的有关规定，做阳光工程。第31页/共33页谢谢领导！请多多指导。第32页/共33页感谢您的观看！第33页/共33页