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1、本资料为word版本可编辑、可修改成都市幻想空间家具销售有限公司文件编号：FS20140701-17生效日期：2014年7月1日主 题：仓库（五金库，面料库）治理制度页 数：共1页 仓库治理制度一、总则为使本公司的仓库（五金，面料）治理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。二、日常治理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。2、仓库保管员必须严格按有关治理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，保证物料进出及结存数据正确无误。3、做好各类物资的日常核查工作，每月最后一天进行盘
2、点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供给、合理储备的前提下，力求减少损耗。6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。二
3、齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。7 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 三、入库治理1 入库时，仓库治理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2 入库时，仓库治理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入
4、库区域内，不得与已入库物资混合放置。3 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。4 物质入库，由供给商直接送至公司的物质须同时由厂长，库管在入库单上签字，方可作为支付货款凭证，由采购直接采购回公司的物质，须同时由采购，库管在入库上签字，方可作为报销凭证。四、仓管人员工作要求与纪律1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。2、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。3、做好保密工作。4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单
5、写明情况，双方与上级签字，各保留一份。5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，保证仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与治理工作。8、做到四“检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。常常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物品或其他非凡物资是否单独存储、妥当保管。9、严格遵守仓库工作纪律：严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库堆放杂物。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。
6、严禁在仓库内谈笑、打闹。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。五、物资出库治理1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，非凡情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。2 领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管），所领物品用于何处由主管跟踪。3 有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。4 由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。5 领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，
7、因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。6因生产所需急需非凡物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。7涉及夜间及非凡情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的非凡情况（或夜间）无手续出库。8 下表所列低值易品领取时，“以旧换新，以一换一”的同时还需“限额领取”：名称最高领取限
8、额名称最高领取限额刀片5张打磨片10片风批头2根钻头2根机车针2根纱剪1把9 领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。10 胶水领用凭空桶换取，保证使用干净，无剩余，无浪费。11面料出库根据派工单定额领取相应的面料，整卷出库的裁工裁剪完成后应及时退回库房严禁将剩余的面料留在生产车间。12 能配上的颜色的面料，应先使用零散面料，以保障库房“零废料，零浪费”的问题。 成都市幻想空间家具销售有限公司 2014年9月1日作者精心整理，如有需要，请下载。4 / 4