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1、第一章 总 论1.1项目摘要 1.1.1项目名称专用肉羊繁育场扩建项目1.1.2项目建设单位*农牧有限公司1.1.3建设地点* 1.1.4建设期限1年1.2建设规模与产品方案 1.2.1建设规模扩建鉴定分群栏4000m，采精室100 m3，兽医防疫室50m2,药浴池1000 m3。购置超净工作台、恒温台、超声洗涤器各1台，羊手术器材2套，育种用微机3台，羊饮水器2000个，绿色环保食槽2100 m。引进纯种萨福克、陶赛特种公羊20只。1.2.2产品方案1.3 投资规模及资金筹措 1.3.1投资规模项目建设总投资99.89万元，其中包括建筑工程费49万元，设备及工器具购置费40万元，安装工程费1
2、.6万元，工程建设其他费用4.53万元，基本预备费4.76万元。1.3.2资金来源及筹措根据建设单位提供的筹措方案，项目所需资金申请*财政投资30万元，占建设总投资的30%；企业自筹资金69.88万元，占建设总投资的70%。1.4 项目经济指标项目各项财务经济指标分别为：年销售收入205.5万元，年新增利润52.24万元，财务内部收益率29.76%，财务净现值（ic=10%）260.56万元，静态投资回收期4.94年，动态投资回收期5.9年。投资利润率34.13%，销售收入利润率25.42%。各项财务指标均高于同行业平均水平，财务盈力能力较强。1.5项目政策依据1.5.1*、地、县(市)“十一
3、五”畜牧业规划纲要。1.5.2*畜牧厅、财政厅关于印发*财政支持现代农业发展项目资金申报指南（畜禽良种繁育体系建设及优势产业扶持类）的通知。1.6结论1.6.1本项目符合国家农业发展规划和发展农业产业化经营的有关政策，符合带动和促进地区农业经济发展和农民增收政策，符合*跨世纪现代牧业工程的发展战略。畜禽良种化养殖业作为大农业的组成部分，为优化畜牧业产业结构，振兴农村经济和城镇下岗再就业找到了一条行之有效的发展之路，既满足了广大城乡人民不同消费层次的需求，也给养殖户带来了丰厚可观的经济收入。1.6.2本项目所需建设资金采取多渠道、多方式、多层次解决，项目建成后，财务指标表明投资回收期短，风险小，
4、具有一定的经济效益和社会效益，财务分析是可行的。该项目的实施，对推动*地区乃至*畜牧业的发展，变资源优势为产业优势、经济优势，实现畜牧业的可持续发展，增加农民收入，致富奔小康具有重要的现实意义。43 第二章 项目建设必要性和可行性2.1项目建设背景概述*是我国绵羊的故乡，曾为祖国养羊业和新兴羊肉加工业的起步与发展做出了积极的贡献，肉羊成为*畜牧业生产结构中的重要支柱，优质羊肉也是我区具规模、上档次、初具产业化雏形并有巨大影响力的大宗畜产品之一。 2.1.1 国家产业政策和产业发展中国加入WOT后，畜牧业在国际竞争中具有较强的比较优势。我国畜牧业发展规划明确提出：“稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发
5、展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”。 肉羊业是我国畜牧业发展中具有较强活力的产业，具有投资成本低、周转快、容易形成规模、生产效率高、易于被农民所接受等相对优势。全国的羊肉价格自2000年起持续处于相对的高价位，混合平均价格保持在1624元/kg，2008年飙升至30元/kg以上。羊肉长期处于供不应求的状态，市场潜力很大。我国肉羊业发展的主导趋势是：生产方式逐步从传统方式向规模化、集约化、现代化转变，加大肉羊良种化的力度，充分利用专门化父本品种和母本品种的特性优势，建立社会化生产服务体系，实行产业化运作。2.1.2 地方政府的产业政策与产业发展*是我国五大牧区之一，畜牧业是我
6、区的基础产业和主导产业，养羊业又是我区畜牧业中的优势产业和经济发展中新的增长点。*党委和政府高度重视畜牧产业的发展，并在“十一五”规划中明确提出：充分利用我区畜牧业的优势和条件，确定畜牧产业在农村经济中的主导地位，大力发展畜牧业。优质种畜是畜牧业发展的基础，也是发展优质、高产、高效现代畜牧业的关键环节。2.2项目建设的必要性随着我国经济建设的快速增长，人类生活水平的不断提高，要求食用的畜禽产品要有质量安全保证，优质畜产品以其无污染、营养丰富等特征和从农田到餐桌的全程安全质量控制，为我国畜产品质量管理树立了新观念，成为我国畜产品的精品形象的代表，对优质羊肉等*优势畜产品的需求从数量型逐步向质量型
7、转变，然而由于*技术相对落后，每年所生产的优质羊肉无法满足市场需求，我区优质羊肉自给率仅为40%-60%。这给我区农牧区经济发展造成了严重冲击，也给羊肉生产加工业的经营与发展带来不稳定的因素。鉴于此欲通过本项目的实施，提高*优势畜产品的质量，生产优质羊肉，提高畜产品附加值，增加农民收入，改善农村环境，增加科技投入，对*新农村建设起到一定的推动作用。2.2.1是国家建设优势畜产品生产基地的战略需求我国是世界第一大羊肉生产国。但从总体上看，我国肉羊饲养水平不高，平均胴体重、出栏率均较低；优质和高档羊肉比重小，出口数量也很少。*是我国第二大牧区，具有发展优势畜产品的资源、区域和传统优势，由于少数民族
8、的风俗和饮食习惯，每年对羊肉的需求量大，市场竞争力强。但长期以来，*羊肉生产仍停留在“原料型”的低附加值水平上，产品仅立足于本地低级消费市场，没有建立精深加工和销售体系，使*所具有的资源优势没有发挥出其应有的经济地位，但其内在的发展潜力巨大。国家优势农产品区域规划已将*列为优质畜产品生产基地，这是新世纪*畜牧业生产和产业化发展的契机，也成为*加快实现优势资源转换的一个重要的战略转折点。2.2.2优良肉羊种质资源保护、利用、开发的需要到2008年底，全区羊存栏4265.53万只，占牲畜总存栏量的81.53%。但由于受良种率、生产方式等因素的影响，致使我区肉羊业发展缓慢，整体生产水平低下。目前，羊
9、肉生产仍以当地羊为主，普遍存在胴体脂肪含量高、屠宰率低、生长速度缓慢、产肉性能低等缺点，难以符合当今市场的需求，缺乏市场竞争力，致使养羊业产肉性能较低，效益低下。根据美国农业部的统计资料表明，在畜牧业的发展过程中，品种的贡献率在40%以上，这一数据充分表明优质肉羊品种的纯种繁育是肉羊业发展应该首先解决的第一要素。种质资源是生物品种改良工程的基础，育种目标能否实现，首先取决于育种者所掌握种质资源的数量及质量。资源即财富，资源即市场。它潜在着长期的社会、经济、环境效益。种质资源已成为全球经济一体化过程中的竞争热点之一。世界各国都十分重视种质资源基因库建设。种质资源保护已成为一项基础性、战略性的工作
10、。肉羊良种是生产优质羔羊肉的基础。我国尚无自己的优良肉羊品种，而国内对肉羊良种的需求日益增长，价格不断攀升。本项目引进优良肉羊良种的资源进行保护与选育提高，建立良种肉羊种质资源基因库，利用、开发优良肉羊品种种质资源培育新的肉羊品种，将缓解我国肉用种羊依赖进口、供不应求的矛盾，并以其适应性和价格优势取得竞争优势，推动*和全国肉羊业与优质肥羔肉的产业化生产，立于不败之地，上升空间很大，市场前景广阔。2.2.3形成区域优势产业布局，有利于推进农业结构调整肉羊业是*的优势产业，实施本项目，将进一步强化现有的产业优势，提升优势产业的发展水平，切实打造区域优势，推进优质肉羊优势产业带的形成与健康发展。本项
11、目达产后，将在项目区内繁育纯种肉羊，提升*地区肉羊生产和产业化水平。项目对于进一步深化农村结构调整，促进畜牧业向高产、优质、高效的转变，加快畜牧业经济和生态环境的和谐发展，改变贫困落后的局面、提高农牧民生活水平、促进少数民族地区的安定团结和地域经济的可持续具有深远的发展社会意义。2.2.4 有利于提高产业竞争能力2008年*羊存栏总数为4265.53万只，全年出栏商品肉羊2517.12万头，商品率不足60%，精深加工率不足10%。本项目在良种肉羊品种纯种繁育的基础上，建立优质高产无公害的肉羊产业开发基地，按标准进行集中生产、加工，达到较高的生产水平，形成较大的市场规模，降低生产成本，在较短的时
12、间内提高产品国际竞争力，对于有效扩大畜产品出口，在国际竞争中争取主动权具有重大现实意义。2.2.5 有利于提高畜牧业生产水平和农牧民收入增长我区肉羊饲养多数处于规模小、布局分散、饲养水平低的阶段，饲养方式落后，粗饲料以玉米秸秆为主，精饲料以玉米为主的现状仍未根本性改变。通过本项目的建设能够进一步起到以点带面、全面推进的作用，有助于项目区农业产业结构和农村经济结构调整，有利于项目区肉羊发展和*畜牧业产业化的进程，开发利用当地的农业资源，改善畜牧业生产条件和生态环境，带动地方经济的发展和农牧民脱贫致富奔小康。肉羊业是我区多数农牧民生存和脱贫的支柱产业，抓好肉羊良种繁育基地建设促进肉羊业的发展，对于
13、振兴边疆民族地区经济、增加农牧民收入、增进民族团结，稳定社会、巩固边防都具有重大意义。2.3项目建设的可行性2.3.1我区丰富的畜牧业资源和地理环境为项目奠定了基础*拥有天然草场7亿亩，饲草(料) 和畜牧资源丰富，自然资源的人均占有量为全国平均值的两倍以上。*同8个国家接壤，有向西开放的地缘优势。这些突出的资源、地缘优势和广阔的发展空间，对项目的发展将起到决定性的作用。2.3.2 当前和未来市场对优质肉用种羊有较大的需求由于进口肉羊肉质鲜嫩可口，具有低脂肪、低胆固醇等特点，近年来在我区被肉羊养殖业普遍接受，市场需求正在增加，已出现一个巨大的纯种肉羊市场。但是，目前我区纯种父本肉羊品种紧缺，满足
14、不了市场需求，影响肉羊业养殖效益的提高，因此加速进口肉羊品种的纯种繁育和精液生产，建立高效的纯种肉羊繁育技术体系势在必行。2.3.3 项目建设具有良好原料优势项目区不仅有大面积的草场资源和耕地，而且还有丰富的农作物秸秆资源和当地酒厂、糖厂、食用油厂等提供的大量育肥糟渣原料；同时，由于项目区养羊基础条件较好，使项目建设具备了明显的原材料优势。2.3.4 项目建设具备技术与经营管理上的高起点项目承担单位*公司现有技术成熟可靠，并拥有一定的品牌优势，积累了丰富的市场经验。本项目建设利用企业在管理、人才和融资上的优势，通过优势互补，按照现代企业制度，以现代化的管理机制和水平以及营销战略建设项目。因此，
15、项目建设起点高，具备了以技术和经营管理优势占领市场的条件。第三章市场供求分析及预测3.1羊肉市场供需分析3.1.1 产品市场供求现状世界羊肉产量从1999年的1141.7万吨增加到2004年的1210.2万吨，增长了6%。亚洲国家增长最快，欧洲、美洲和澳洲增长速度缓慢或出现负增长。我国是世界第一大羊肉生产国，羊肉产量连年持续增长，增长速度最快，从1999年的231.9万吨增加到2004年的399.3万吨，增长了72.19%。3.1.2 国际市场需求旺盛从19992004年国际羊肉主产区澳大利亚、新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量2004年减少了10左
16、右。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降1.8万吨，降幅达到14%。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供应更趋紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供应差距进一步拉大。这为我国羊肉出口带来了良好的机遇。3.1.3 国内市场需求潜力巨大世界养羊业正在由以毛用为主转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主。在这个大趋势的拉动下，中国肉用羊生产得到迅速发展。特别是进入九十年代，肉羊生产发展迅猛，肉羊业作为畜牧业生产的新型产业正在逐步形成。2007年全国羊存栏量达28564万只。由于肉羊在养殖过程中以饲草为主，很少用精料和饲料添加剂而逐渐成为一种理想
17、、安全的替代品。从市场需求层次看，优质分割、精选肉缺口较大，生产前景好。同时由于具有生产成本低等优势，扩大羊肉出口的潜力较大。国内现有200多家肉类食品行业的加工企业，有总量300万吨以上的冷藏设施，肉类食品加工能力在全球名列前茅。随着城乡居民收入的增加，消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场应有较大的需求空间。3.1.4 *市场需求空间上升2008年*羊存栏总数为4265.53万只，全年出栏商品肉羊2517.12万头。羊肉产量占肉类总产量的比重维持在41%左右，名列第一位，其次是牛肉，占24%，第三位是猪肉，占18.51%，这说明*的肉类消费主要以羊肉为主。人均消费羊肉逐年递增，由1999年的1
18、9.06kg/人增加到2005年的27.88kg/人，7年间增加了8.8个百分点，年平均递增5.58%。*是多民族聚集区，占人口总数51%以上的少数民族，大部分人信仰伊斯兰教，从历史上就有喜食牛羊肉的传统和习惯，对羊肉的需求空间巨大。如果*人均消费羊肉能达到澳大利亚2003年38.9kg/人的水平，那末，*羊肉产量将达到85.6万吨，与2005年相比，还有25.7万吨的上升空间。3.2产品销售策略公司下设的人工授精站点既承担养羊大户的配种任务，又负责回收服务费用和育肥羔羊，同时担负大户的骨干培训和技术指导等项任务，形成项目区内肉羊生产的技术服务体系，以完成产、供、加、销一条龙产业开发基地建设。
19、公司对各站点工作人员不但进行良种羊繁育方面的技术知识普及，而且要加强良种羊推广和销售知识培训，使他们掌握并指导服务区域内养羊大户饲养管理等情况，建设一支既懂得良种羊繁育知识，又擅长产品销售技能的人才队伍。3.3 主要市场风险预测与对策3.3.1 核心技术及其改进与应用方案项目核心技术是良种肉羊品种纯种繁育。纯种种公羊精液质量是影响生产效率的关键因素。本项目将利用先进的鲜精低温保存技术，冻精生产技术及对输配器械进行改造，实行规范化操作，以提高精液质量和配种妊娠率，进而提高纯种繁育效率。3.3.2 关键生产环节及其调控方案优良肉羊品种萨福克、陶塞特品种核心群的选育提高是本项目的关键技术环节，不仅涉
20、及母羊的繁殖效率、羔羊的生长发育速度，还涉及基础母羊群的更新淘汰，进而影响群体生产水平的提高。项目将按现代遗传育种理论，采用先进的种畜价值评定方法，将单个目标性状的选择与多性状的综合选择相结合，重点在产羔率、体重、泌乳量、生长发育等指数的选择，提高选种的准确性和群体的综合生产力水平，为基础生产群的更新不断提供优秀个体。第四章项目建设条件4.1项目区概况4.1.1畜牧业生产状况*地区天然草场5065万亩，其中有可利用草场2228万亩；人工草场6万亩；全地区耕地面积80万亩，饲草料资源丰富。2005年牲畜年末存栏数为116.62万头(只)，其中羊存栏101.92万只，占牲畜总头数的87.39%。目
21、前，畜禽繁育养殖业、饲料加工、肉食加工、奶业加工、羊肠衣加工等加工各行业发展迅速，龙头企业的产业化格局已呈现，基础条件十分优越。4.1.2社会经济发展概况*地区辖两县一市，全地区人口51万，农业劳动力约为12万左右。2008年*地区农林牧渔业产值117030万元，其中畜牧业产值为38518万元，占农林牧渔业总产值的32.91%。4.2 项目建设地点选择项目建设地点选在*市陶家宫乡，312国道旁，距*市10公里处，地理位置、交通和通讯条件优越。该项目是在原*公司肉羊繁育场的基础上扩建的，该基地的建设初期已经按照*畜牧部门制定的畜牧点建设“三通四有五配套”的要求进行选址。4.3项目建设单位基本情况
22、4.3.1建设单位概况及现有基础条件*4.3.2建设单位人员情况*公司现有职工*人，其中管理人员*人，科技人员 *人。4.3.3建设单位技术能力项目采用规模化养殖方式，利用同期发情、人工授精、胚胎移植等技术进行纯种繁育肉用性能突出的萨福克、陶塞特等肉用品种，经济效益高，对*地区牲畜品种改良起到了良好的带头作用。4.4项目技术依托单位概况*4.5项目所在地区自然条件4.5.1地理位置及区域范围项目区*。4.5.2自然资源状况4.5.2.1水文气象项目区位于欧亚大陆腹地，属典型的大陆性干旱气候，其气候特点为；干旱、少雨、温差变化大，夏季炎热、冬季干冷，四季多风。多年平均气温9.8，极端最高温度49
23、.3,极端最低气温-32，七月平均气温27.3，1月平均气温-12.3，全年10积温4058，平均无霜期182天，年平均日照时数3358小时，多年平均降水量33.8毫米，多年平均蒸发量3092毫米，七月平均相对温度34，平均日照时数10.8小时/天，平均风速3.1米/秒。4.5.2.2土壤项目区土壤普遍棕漠土，土壤中有机质含量高，土层深厚，剖面层次发育明显，碳酸钙呈全剖面分布。土壤保水、保肥性较强。4.5.2.3水资源本项目区灌溉水源为地表水和地下水，区域内地表水和地下水补给源为石城子水系，水资源较为丰富。4.6项目区社会经济条件*4.6.1 工程地质及水文符合建设要求*市区及包括农副产品加工
24、园区在内的周边乡镇地处山麓平原，地貌属于天山山前冲洪积平原下部，地质构成比较简单，层次比较分明。项目区地下水含水层有第四系潜水含水层和第三系乘压含水层，岩性为细砂、砾石，颗粒粗、空隙大、富水性好，便于开采。地下水埋深1520米，水位常年变化不大，矿化度0.82克/升、PH值7.2PPM，符合饮用水标准。*市属于6地震裂度区，建(构)筑物按8设防。4.6.2 供水设施项目区水源为地下水，*用于厂区生产、生活用水。 4.6.3 供热设施项目区现有自备集中供热锅炉房1座，锅炉总容量8.4兆瓦(1台3.5兆瓦和1台0.7兆瓦立式热水炉、1台2.8兆瓦和1台1.4兆瓦卧式热水炉)。目前厂区热总负荷5.1
25、兆瓦，其中：生产用热负荷2.5兆瓦、采暖用热负荷1.6兆瓦(采暖面积1.9万平方米)。4.6.4 供电设施项目区用电由自备10千伏变电室提供，变配电总容量500千伏安(250、150、100千伏安变压器各1台)。4.6.5 通信设施场址周围均处在*市电信局市话和移动通讯业务范围内，通讯条件能够满足项目需要。第五章技术方案、建筑方案及设备选型5.1良种羊繁育技术方案本项目利用现代遗传育种理论和人工授精、胚胎移植等繁育技术手段，开展优良肉羊萨福克、陶塞特纯种繁育，采用先进技术手段保护、利用、开发优良肉羊种质资源，稳定羊肉产量高、品质好、早熟、繁殖力高等优良特性，强化选择、严格淘汰，扩大群内选择差、
26、缩小世代间隔，加快遗传进展。坚持开展大范围的人工授精技术，最大限度的扩大优秀肉种公羊的利用率，建立科学的肉种羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户的形式辐射整个项目区，以期提高肉羊的综合品质。加强项目区内各育种改良站的技术骨干培训，提高专业技术水平和畜牧业生产管理水平，进一步建立和完善县、乡、村三级育种组织，形成完整的肉羊繁殖、生产、推广、技术服务的产业链。本项目技术方案拟采用先进育种技术与生物繁殖手段，引进配套先进设备、仪器和设备，选择优秀种羊通过人工授精、外源激素诱导发情、精液冷冻、超数排卵、胚胎移植、鲜胚或冻胚移植、双羔素技
27、术处理等一系列技术手段，结合当代动物繁殖、育种领域等领先技术，生产、推广优秀肉用种公羊及其冻精和与之配套的技术服务。5.1.1 良种羊群方案5.1.1.1母羊繁殖群*公司肉用种羊场现有杂交基础母羊1.5万只，萨福克、陶塞特等纯种肉羊800只。5.1.1.2引进种羊引进20只优良肉用种公羊，其中萨福克、陶塞特各10只。5.1.1.3羊群结构构成及存栏羊群结构存栏表 单位：只项 目品 种生产母羊种公羊合 计备 注基础母羊杂交羊1500015000受体母羊杂交羊300纯种肉羊萨福克、道赛特800供体萨福克10010母羊道赛特100105.1.2纯种繁育方案根据现代遗传育种基本理论，采用Blup法对种
28、羊繁殖率、日增重、脂肪覆盖率、瘦肉率等性状进行综合指数和各性状相对育种值评定，在提高选种准确性的同时，采用胚胎移植、人工授精技术进行本品种选育，做好选种选配，进行纯繁。保护优良肉羊种质资源，加速遗传进展，提高羊群综合生产力水平。 5.1.2.1良种肉用羊繁育的核心技术方案以当地生产母羊为母本，纯种多胎品种为父本，生产的杂交一代母羊用纯种肉用羊终端父本选配，获得的杂交后代全部育肥出栏。公母羊比例为1:170，建立三元杂交技术支撑体系。5.1.2.2 胚胎移植以纯种肉羊为供体，选择空怀杂交基础母羊300只为受体，开展胚胎移植，每年生产胚胎500枚，移植300枚，出售200枚。5.1.3种羊选种与鉴
29、定工艺技术方案选种是按照育种方案，以被选公羊的系普、个体外形、生产性能等方面的特性为准，对原种基地种羊群开展后裔测定，强化鉴定整群，采用出生、断奶、育成公羊鉴定和成年羊鉴定等多次选择，淘汰不合格种羊，选择最理想的公羊，实现良种化。5.1.4基本生产指标繁殖成活率200%，密集高效繁殖两年三胎。一只种公羊年可生产细管冻精6000支。肉羊冻精配种受胎率为4050%。胚胎移植受胎率50%。5.1.5 草畜平衡计算标准5.1.5.1项目需要的草料估算根据良种肉羊的生活特性和*当地饲养肉羊的习惯，每只羊的日粮标准详见下表：羊的日粮标准 kg/日、只项 目秸 秆苜 蓿青 贮玉 米饼 粕生产母羊0.80.4
30、2.00.20.1种 羊1.00.62.00.30.1羔 羊0.10.20.250.05项目区饲草饲料需求量 吨/年、只项 目秸 秆苜 蓿青 贮玉 米饼 粕生产母羊175.287.643843.821.9种 羊182.5109.536554.718.25合计357.7197.180398.540.155.1.5.2项目区饲草饲料产出量按照*2009年产量预测，全年的生产量完全可以满足项目区的需要量。另外，养殖区位于*市农区，周围种植面积大，精料和秸秆及饲草资源丰富，拟采用订单农业与农民签订合同，可以确保饲草料的常年供应。5.1.6所选工艺技术评价先进性评价：本项目所选工艺技术新颖，处于国内领先
31、水平，具备独有的技术潜力和快速发展的市场，其产品的独特性可以创造较高的利润。成熟性评价：项目使用的繁育技术发展前景明确，产品市场潜力大，容易实现规模化生产，成熟度很高。可靠性评价：本项目采用的工艺技术能保证产品质量、性能和生产能力，能够避免资源浪费、生态污染和安全危害，已经多次在生产实践中充分验证和使用，具有较高的可靠性。经济实用型评价：项目采用的工艺流程、设备配置、生产线能力和专业化协作合理，工序紧凑、均衡、协调，原料供应有保障，运输距离短，可节省成本；项目采用的繁育技术是本行业的关键技术，对相关产业的技术进步有积极的影响，对改造传统畜牧业有很强的辐射作用。5.2 建筑方案扩建鉴定分群栏40
32、00m，采精室100 m3，兽医防疫室50m2,药浴池1000 m3。5.3 设备选型购置超净工作台、恒温台、超声洗涤器各1台，羊手术器材2套，育种用微机3台，羊饮水器2000个，绿色环保食槽2100 m。购置种公羊20只。第六章项目建设内容与预期目标本扩建项目在基地原有养殖设施的基础上进行改扩建，改扩建含：标准化圈舍及附属设施维护与建设、饲草料地开发建设、草场改良、良种引进、种畜推广、市场开发等。6.1项目建设的指导思想、原则遵循*和*地区畜禽良种繁育规划，结合项目承担企业的实际情况，引进国外优良肉羊品种，加速当地肉羊品种的改良和繁育，提高企业和项目区农牧民养羊的经济效益，为*畜牧业现代化的
33、发展做出贡献。6.2项目建设的总体思路、建设布局6.2.1建设总体思路项目应用数量遗传学理论和方法，掌握相关遗传参数和规律，坚持本品种选育，按照育种方向、群体品质、亲缘关系、种群属性等制定选种。引进优秀肉羊个体进行保护、开发、利用，严格进行选种选配，组建核心群，并开展品系繁育，不断扩大优势种群，建立原种基地，促进良种羊品种良种化进程。6.2.2 项目建设布局公司设检测检疫中心、计算机管理中心、动物营养中心和精液生产车间，青贮池，饲料加工厂，宿舍、办公室、供水、采暖等配套设施。6.3项目建设内容 在原有的基础上，扩建鉴定分群栏4000m，采精室100 m3，兽医防疫室50m2,药浴池1000 m
34、3。购置超净工作台、恒温台、超声洗涤器各1台，羊手术器材2套，育种用微机3台，羊饮水器2000个，绿色环保食槽2100 m。引进纯种萨福克、陶赛特种公羊20只。6.4项目建设目标年存栏纯种萨福克、陶塞特1500只，出售萨福克、陶塞特种公羊50只，萨福克、陶塞特种母羊100只，萨福克、陶塞特纯种羔羊600只。年销售肉用种羊精液10万剂，生产萨福克、陶塞特胚胎500枚/年，其中在本场移植300枚，出售200枚。6.5产品生产方案6.5.1 良种母羊繁育项目利用胚胎移植技术，每年生产纯种肉羊品种胚胎500枚，销售200枚，移植300枚，繁育纯种肉羊150只。采用人工授精技术繁育纯种肉羊400只。6.
35、5.2 良种羊精液生产建立萨福克、陶赛特优质肉羊父本种群，生产优质肉用种羊精液10万剂，保证项目区生产优质杂交肉羊的种公羊精液供应，生产的育肥杂交羔羊直接送屠宰加工厂，打造优质羊肉品牌。第七章 投资估算及资金筹措7.1投资估算的依据投资估算参照国家发改委关于投资项目可行性研究指南的规定、轻工业工程设计概算编制办法的规定、*维吾尔*的有关规定。建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。7.2 建设投资估算7.2.1 建（构）筑工程投资依据项目建设方案，项目的直接工程投资估算包括土建工程投资估算、公用工程及辅
36、助设施投资估算。建筑工程费49万元，其中*财政投资16万元，主要用于扩建兽医防疫室、采精室、鉴定分群栏等。 建（构）筑物工程投资估算表序号工程名称新建面积单位造价新建投资额*财政（平方米）（元/平方米）（万元）（万元）1采精室100600632兽医防疫室50600333药浴池（m3）1000300304鉴定分群栏4000251010总计49167.2.2设备及工器具投资设备及工器具购置费40万元，其*财政投资14万元，主要用于购置种公羊、羊饮水器。 设备及工器具购置费估算表序号设备名称单位数量单价（元）价值(万元)*财政 (万元)1购置种公羊只20600012122超净工作台台14000043
37、恒温台台14000044超声洗涤器台13000035手术器材套21500036微机台360001.87羊饮水器个200040828绿钯环保食槽m2100204.2合 计40.00 14.00 7.2.3安装工程投资安装工程费按设备及工器具购置费的4%计提，共计1.6万元。7.2.4工程建设其他费用估算工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、咨询、勘察、设计费、监理费、职工上岗培训费和办公家具费等，按5%计共计4.53万元。7.2.5基本预备费基本预备费为工程费用与工程建设其他费用总和的5%，计4.76万元。7.2.6流动资金估算流动资金本项目采用分项详细估算法对构成流动资金的各项流动资
38、产和流动负债逐项并分年进行估算。通过计算，项目达产年流动资金为53.15万元。7.3总投资额项目总投资153.03万元，其中包括建设投资99.89万元，流动资金53.15万元。项目建设总投资99.89万元，其中包括建筑工程费49万元，设备及工器具购置费40万元，安装工程费1.6万元，工程建设其他费用4.53万元，基本预备费4.76万元。7.4资金来源及筹措根据建设单位提供的筹措方案，项目所需资金申请*财政投资30万元，占建设总投资99.89万元的30%；企业自筹资金69.88万元，占建设总投资70%。7.5资金使用和管理项目资金管理根据国家企业会计准则、公司法等有关法规以及公司章程的规定，制定
39、严格的财务制度。公司实行一级会计核算，由企业法人主管财务，实行“一支笔”的资金管理制度。建设期的资金由项目领导小组管理，根据建设进度和设备购置安装情况决定资金的调配，确保资金及时筹集和安全使用。第八章 环境影响评价8.1项目对环境的影响该项目属于绿色环保无污染项目，建成投产后，污染物主要是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水。对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有循环净化和保护的作用。8.2环境保护与治理措施8.2.1通过秸秆加工，饲喂育肥羊，产生的羊粪作为机肥料进行露天堆化处理，然后再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，可提高农作物的产量，同时也保护了环境。8.2.2
40、本项目有少量污水排放。含有病原微生物的污水将通过加入消毒剂或高压灭菌处理。一般生活污水采取污水三级处理（污水高级处理）或水的深处理，进一步除去二级处理后污水中仍含有的磷、氮、和难以用生物降解处理的有机物等。清洗、消毒废水及少量的生活污水，经沉降、消化处理、达标后排放用于浇灌田地、林带等。8.2.3含有病原微生物的废弃物将分别通过焚烧、消毒剂浸泡、高压消毒、堆积发酵的技术方法进行无害化处理。8.2.4制定秸秆加工、贮存和使用等方面的操作规程，使其制度化、规范化生产。8.2.5场内严禁外来人员及车辆进入加工区，谢绝参观。工作人员，要求更换衣服、鞋、帽并按规定作好消毒。8.2.6为了随时消灭可能污染
41、环境的病原体，场部、羊舍门口均应建立消毒设施及消毒制度。每天对秸秆加工场地进行清扫，定期对羊舍进行清洗和消毒。8.2.7 各类建筑物、草料场按照国家标准规范进行消防设计。通过以上有效措施的实施，可以确保本项目的实施不会对环境造成不良影响。8.3环保部门意见*地区环境保护局对该项目进行了审查，同意上报。8.4安全生产在良种羊的繁育饲养过程中，将涉及到一些重大动物疫病和人畜共患病的检疫和处理。许多动物疫病的病原如：禽流感病毒、炭疽杆菌、布鲁氏杆菌、结核杆菌等对人同样有很强的感染性。建设和完善动物疫病防疫体系，配备的生物安全柜、高压消毒锅、消毒喷雾器等设备，定期在饲养羊舍、配种室等人畜易接触的地方进
42、行消毒、灭菌，以防扩散。在病料采集，样品检测，病、死畜以及可疑动物产品处理、病畜排泄物与污染物处理中，本项目严格遵守有关生物安全的技术措施去处理，严防病原的扩散和对人的感染。对有关饲养人员、技术人员每年至少体检一次，发现患病及时处理和治疗。8.5节能节水项目对能源和水的用量很少，属于非耗能耗水项目。第九章 项目组织与管理9.1 项目组织管理本项目为股份制企业，按公司法和国家有关规定的要求，公司实行董事会领导下的总经理负责制，对其业务上实行指挥、协调和管理；财务上实行统一核算，并承担项目筹资建设、生产运营、偿还债务等责任。干部实行聘任制，工人实行合同制。人员配备是根据企业生产经营的需要，每个岗位
43、配备适当的人。使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。9.2组织措施 设立项目的组织管理机构，在*畜牧厅和地区畜牧主管部门的统一安排下，组织*集团和技术依托部门*畜牧科学院畜牧科学研究所，成立项目领导小组。项目的管理实行法人负责制。项目建设、仪器设备、工程质量，按照项目单位的所属关系，由法人负责。 确立*畜牧科学研究所为项目的技术依托单位，确保项目建设目标顺利实现。 项目建设实行目标管理，设备引进、工程建设和工程投资要具体落实到单位和有关责任人，签订责任状和建设合同，层层落实责任。项目实行工程监理制，检查、监督施工质量。 项目建设实行合同管理制，项目重要仪器设备采购、建设工程施工、物资材料
44、采购和工程监理都要依法订立合同，实行合同管理。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。项目建设要严格控制资金支出，杜绝浪费现象发生。 项目建设实行质量终身责任制。项目建设单位的法人代表，规划设计、采购、施工、监理等单位的负责人，都要按照各自的职责对管理和经手的建设项目质量负终身责任。 项目建设要严格按国家基本建设程序，做好设计、施工、验收工作。项目建设中要与施工单位明确合同责任，特别对项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成的数量、质量和工期等要严格把关，不得随意降低建设标准，不留投资缺口，并对各阶段工程的施工，要及时组织查验。对完工的项目要及时组织单位验收，建立健全工程的各类技术档案，确保工程建设各个环节的处理有证有据，达到国家规定的建设标准。 项目资金的管理根据国家和*的有关规定，实行专户管理，专款专用，按项目安排，严禁挪作它用，同时要尽一切努力，保证各阶段配套资金足额到位。做好项目资金年度审计工作，及时上报工程进度、统计报表、和财务执行情况等资料。9.3 经营管理模式项目建成后，项目由*集团*农牧有限公司统一管理，公司采用企业化管理、社会化服务和产业化经营的股份制管理机制。公司将按现代企业制度确定组织机构。由公司根据各部的工作需要面向社会招聘优秀人