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1、第一章 总论一、项目简介1、项目名称：*市年提取60吨厚朴酚建设项目2、项目建设地点：*市高拱桥药化工业园区3、项目建设性质：新建4、项目建设方案：在*市高桥坝药化工业园区征用土地30亩，修建年产厚朴酚60吨的提取生产厂，修建厂房面积13600平方米，修建生活用房6900平方米，从国内引进先进设备，采用当今国内领先的中药材提取超临界SO2萃取工艺，建成日处理厚朴叶10吨的生产线四条，年处理厚朴叶12000吨，提取厚朴酚60吨。5、项目投资估算及资金筹措(1)投资估算：该项目估算总投资6740万元。其中：征地费用投资450万元，土建工程投资1238万元，设备工程投资632万元，其它费用投资355
2、万元，项目前期费投资15万元，不可预见费50万元。项目所需流动资金4000万元。（2）资金筹措：争取招商引资及银行贷款5750万元；申请国家扶持资金1000万元。6、效益分析(1)经济效益：项目建成后，每年可提取厚朴酚60吨，实现销售收入12060万元，年提供增值税914.8万元,所得税539.3万元,企业纯收益1617.9万元。投资利税率45.6%,投资利润率32%,企业纯收益率24%,包括建设期投资回收期6.2年,盈亏平衡点为41.6%。（2）社会效益：为农民种植的厚朴叶找到了销售出路，解决了厚朴发展周期长农民受益困难的问题,农民每年出售厚朴叶总收入达5880万元，全州280万农村人口平均
3、增收21元。促进地方经济发展，为国家每年增加税金1454.1万元，每年增加包装品、能源和运输业产值210.1万元。增加就业岗位110个，年增工资福利收入301.2万元，对社会就业和提高人民生活水平有一定贡献。7、结论与建议项目符合*州、市政府重点产业发展规划和重点工业项目发展思路，她的建设，不仅解决了农民种植厚朴长期难以受益,发展积极性不高的问题,而且使*紫油厚朴资源得到了有效利用;既满足了医药工业对*紫油厚朴的需要,又保护了生态环境，经济效益和社会效益都十分可观。建议各级各部门积极支持，尽快批复，使该项目早日建成，发挥应有的效益。二、项目招商单位*省*市招商局三、编制依据1、国家有关项目建设
4、的法律、法规。2、建设项目可行性研究与评价手册。3、项目业主委托及提供的有关资料。四、编制单位*省*市招商局第二章 项目区域社会经济发展概况一、项目区域社会经济发展概况*市地处鄂西南腹地，长江之南，清江中游。地跨东径1094481095842，北纬295033303930，属于我国地形第二阶梯末端，云贵高原的东延部分。巫山山脉环绕西北部边境；东南部有武陵山脉余支沿东北方向横展全市；中部为局部陷落地区。东瞰江汉，西接渝蜀，南控潇湘，北通豫陕,是武陵山区重要物资集散地和商业经济中心。国土面积3967平方公里，人口79万。境内崇山峻岭，山峦逶迤，地质结构稳定，地貌复杂多变。伏流断涧，奇峰异石，构成秀
5、丽壮观的自然景色。*市是*土家族苗族自治州首府所在地，1991年被*省人民政府命名为历史文化名城，1998年被国家文化部授予“全国文化先进县(市)”称号，2002年省委、省政府命名为“*省文明城市”，2003年12月被命名为“全国双拥模范城”。*属中亚热带季风湿润性气候。总的特点是：冬少严寒，夏无酷暑，雾多寡照，终年湿润，降水充沛，雨热同期。年平均气温低山16.3,二高山13.4,高山7.8。年降水量东南部11001300，西北部10001900，中部14001600。年平均日照低山1300小时，二高山12001350小时，高山13501000小时。无霜期低山238348天，二高山237264
6、天，高山170233天。相对湿度低山82%，二高山85%，高山82%。全市共有9个土类，PH值在4.5-7.5之间占86.2%，总面积595万亩，海拔在800米以下约161万亩，占27.1%，海拔在8001200米的225万亩，占37.8%，海拔在1200米以上209万亩，占35.1%。气候、光照、土地资源和复杂多样的地貌特征形成了我市植物资源的多样性。誉为华中植物荟萃地。*市拥有世界上唯一独立的硒矿床，是我国迄今为止发现的第一高硒区。土壤硒含量37.25PPM(最高达365PPM),水资源硒含量0.014PPM0.016PPM，富硒土壤里生长的药材，其含量高出黑、陕、川、浙、云等省缺硒区13
7、5036倍，形成了全国独一无二的富硒药材特色。 二、中药材资源和产业发展现状据调查和资料记载，我市有野生和人工种植的中药材近千种。一九七九年对全市药用植物普查，经过标本采集、整理、鉴定、分类，编制而成的*市药用植物名录共收录161科526属847种及64个混乱品种（其中菌类4种，地衣植物46种，藓类植物5种，蕨类植物46种，裸子植物3种，被子植物786种）。占全省药用植物的34%，是“华中药库”的重要组成部分，全市中药材蕴藏量12万吨，年际间收购量5000吨以上。常年收购品种在300种以上，在全省批量生产的80种主要药材品种中有板党、窑归、黄连、贝母、厚朴、杜仲、银杏、黄柏、川乌、大力子、白附
8、子、五倍子、五味子、贯众、金银花、瓜蒌、玄参、独活、半夏、麦冬、车前草、柴胡、石苇、远志、淫羊藿、天麻、川牛夕、竹节人参、缬草、贯叶连翘、续断、大黄、云木香、白术、鱼腥草等，品质优良，药用价值高。尤其是板桥党参、石窑当归、双河紫油厚朴、太山庙鸡爪黄连闻名遐迩，产品畅销海内外。国家实施“中药产业现代化行动计划”以来，2000年我市的紫油厚朴、板桥党参、缬草、贯叶连翘被国家科技部列为GAP规范化种植基地，对于全市的中药材产业发展具有极大地促进作用，以紫油厚朴、板党为主的规范化种植技术迅速推广，带动了整个中药材产业的发展，涌现出了一些专业乡镇、专业村、种植大户、经营大户。以圣峰药业、峰岚板党、高岭药
9、庄、弘翔药业为代表的龙头企业带动作用明显，有力地拉动了全市中药材种植的全面增长。到目前为止，全市现有各类药材面积28.7万亩。其中：紫油厚朴11万亩，杜仲4万亩，银杏2万亩，黄柏1万亩，板桥党参3万亩，黄连0.8万亩。中药饮片加工企业两面家，中草药中间物提取企业两家，中西药物流企业两家，全市从事中药材购销业务的上百户，以板桥党参、新塘紫油厚朴、后山湾中小药材为主的交易市场基本形成，药业产业化初具雏形。三、厚朴生产开发情况 厚朴为落叶乔木、木兰科植物，树皮褐色、叶互生、革形、狭倒卵形，长1530cm，宽817cm，顶端有凹缺或成2钝圆浅裂片，基部楔形，侧脉1525对，下面灰绿色，幼时有毛，叶柄有
10、口色毛，芳香，皮呈双卷筒形，厚28mm，外表面棕灰色，较粗糙，易剥落。 厚朴药理作用广泛，具有抗菌、抗溃疡、抗痉挛、抗过敏、肌肉松弛等作用，毒副作用少，临床应用范围越来越广。厚朴含有挥发油性成分30余种，酚性化合物20余种，生物碱9种和其他化学成分，其中厚朴酚与和厚朴酚是厚朴最主要的有效成分，随着中药现代化进程的加快，厚朴酚与和厚朴酚单体的提取越来越受到重视。目前全国制药工业中，利用厚朴配方的中成药达200多种，如霍香正气 胶丸、芙朴冲剂等中成药广泛地应用于临床，一些实力强劲的企业也正在开发以厚朴为主要原料的中药，尤其是厚朴应用于抗肿瘤药物研制上有了新进展，厚朴的需求量在不断的增加。 *州特别
11、适宜厚朴生长，*市双河乡种植厚朴经独特的加工技术加工后的厚朴称紫油厚朴，其种植历史悠久。据名医别录记载：在三国吴及晋时就有*紫油厚朴种植，习称“双河紫油厚朴”或老山“紫油厚朴”。*紫油厚朴中厚朴酚与和厚朴酚的含量在5%以上，远高于国家药典2%的标准，居全国同类产品之首，驰名中外，备受各大药商和药化工业企业喜爱。早在上个世纪六、七十年就有药业专家从事紫油厚朴的专门研究，曾将种子带到全国各地进行种植试验，其含量均不如*产的，因而将*定为紫油厚朴的原产地。1999年*省中医药研究院承担的国家科技部中药现代化与产业开发项目，将*紫油厚朴列入其中，进行了规范化种植研究，并于2002年11月通过国家验收。
12、省科技厅、省农业厅、省计委、省药监局以鄂科发社字2001219号文确定在我市建紫油厚朴GAP示范基地。2004年6月*省质量技术监督局发布了*紫油厚朴省级地方标准。2005年5月*市人民政府向国家申报了紫油厚朴原产地域产品保护并得到批准。*紫油厚朴已成为我地药业产业发展的重头戏，目前全州已发展紫油厚朴30万亩，仅厚朴叶全年总产量就达6万多吨，资源十分丰富。第三章 项目建设的有利条件及必要性一、项目建设的有利条件 1、州委、州政府和市委、市政府对药业产业都十分重视。早在2003年就分别出台了关于加快药业产业化建设的决定，正式将药业产业化建设作为富民兴州的一个支柱产业。提出在全州建立以*紫油厚朴、
13、板桥党参、鸡爪黄连等12个大型药业板块，要在“十一五”期间发展各类药材GAP基地300万亩。市委、市政府还将药化工业当作工业兴市的重要支柱，提出建立高拱桥药化工业园区，制定出台了很多的优惠政策。大力发展药化工业既符合市场需求，又符合州、市关于发展优势特色农产品加工的要求，符合我市市情。这对兴办药业加工企业创造了有利的外部条件。2、厚朴是我州的一大优势地道药材品种，以“皮厚、肉细、油性重、香气浓、含量高”誉为上品，是受国家保护的紫油厚朴原产地。目前全州厚朴留存面积已达30万亩，其中树龄10年以上的就有20万亩，年产厚朴2000吨，多年以来都是以采剥树皮作药用。对厚朴叶则没有进行开发利用，只是在近
14、两年偶尔有人将极少一部分作为食品包装出口，95%以上的厚朴叶都无人问津，任其自生自灭，这给加工企业的原料需求创造了得天独厚的条件。3、随着国家中药现代化纲要和西部大开发战略的实施，为把药业产业做大做强，各级各部门形成合力，从项目上，资金上予以支持，为药业产业发展营造了良好的环境。二、项目建设的必要性1、该项目的建设是全球化市场发展的需求。厚朴药理作用广泛，具有抗菌、抗溃疡、抗痉挛、抗过敏、肌肉松弛等作用，毒副作用少，临床应用范围越来越广。厚朴含有挥发油性成分30余种，酚性化合物20余种，生物碱9种和其他化学成分，其中厚朴酚与和厚朴酚是厚朴最主要的有效成分，随着中药现代化进程的加快，厚朴酚与和厚
15、朴酚单体的提取越来越受到重视。目前全国制药工业中，利用厚朴配方的中成药达200多种，如霍香正气 胶丸、芙朴冲剂等中成药广泛地应用于临床，一些实力强劲的企业也正在开发以厚朴为主要原料的中药，尤其是厚朴应用于抗肿瘤药物研制上有了新进展，厚朴的需求量在不断的增加，具有广阔的发展前景。因此建设该项目十分必要。2、建设本项目可使山区资源优势转变为商品经济优势，真正实现农民致富、企业增效、财政增收。全州厚朴叶资源丰富，品质优良，长期以来，都没有进行有效和开发，致使资源白白的浪费，商品经济优势难以显现，通过现代工艺，高新技术进行加工转换，使其增值，可使当地百姓受益。3、*市是全国闻名的紫油厚朴的原产地和主产
16、区，上千年以来都是以采剥树皮直接外销，既破坏生态环境，又无法保证市场需求，而且效益低下，加工业尚处空白，根本无法满足现代医药行业的需要。本项目以厚朴叶为原料，采用现代加工技术，从厚朴叶中提取出厚朴的主要药用成份，既解决了农民种植厚朴长时间难受益，发展积极性不高的问题，又满足现代医药行业的需要。而且还保护了生态环境，农民不需要像过去那样砍筏树木采剥树皮才能受益，保证了厚朴产业的可持续发展。因此，该项目的建设势在必行。第四章 项目建设选址及市政配套条件一、项目选址该项目建设由于原材料为厚朴叶，占用仓库面积较大，加之在生产过程中有废水排放，又属于药化工业生产，必须考虑到对周边环境的污染问题。为此，根
17、据*市工业生产布局方案和城市建设规划，清江城区上游安排食品工业开发，下游安排其它工业开发。*州、市政府已确定在*经济技术开发区金桂大道建设食品生产工业园区，在高桥坝建设建材及药化工工业园区。为此，该项目选址定于*高桥坝工业园区，也称“药化工业园区”。该园区距宜万铁路*火车站10公里，距白果火车站12公里，距沪蓉西高速路出口6公里，紧靠恩利公路，交通十分方便，水、电、燃气、通讯等基础设施完备。为此，该项目选址定于该工业园区可完全满足建厂条件。二、市政配套条件分析1、供水：*市自来水公司已建成年供水6万吨的第三水厂，并向国家计委申报城市供水管网建设项目并获得批复，供水管网全部安装进入工业园区，供水
18、可完全满足建厂条件。2、供电：该工业园区由*供电公司供电，电源充足，电压稳定，输变电线路已全部进入工业园区，可确保该区工业用电要求。3、排污：由于项目厂址地处*城区清江河下游，*市绿源污水厂目前还未能将污水管网安装进入工业园区，所有在这里落户的工业企业只能建设自身的污水处理排放系统，待与城市污水主管网接口后，才能直接排入城区主管网排入污水处理场进行处理。4、废弃垃圾处理。厚朴叶提取后的残渣，可生产有机肥，不会对环境造成污染。第五章 产品方案及原材料消耗分析一、产品名称及用途 本项目的产品主要为厚朴酚与和厚朴酚，又称总厚朴酚。 厚朴具有中枢镇静、抗溃疡及抗菌等多方面作用，主要有效成分厚朴酚与和厚
19、朴酚，广泛用于治疗食积气滞、痰多咳喘的中成药制剂。如水剂、丸剂、胶囊等。用于口腔的护理亦疗效显著，对牙龈发炎、口腔溃疡有显著的效果，应用于牙膏、口香糖等，副产品残渣可作有机肥料。年产60吨厚朴酚，年需耗厚朴叶12000吨。二、产品质量产品质量按中华人民共和国药典标准执行，主要指标为：纯度80水份5卫生标准符合国家食品医药标准。三、产品包装根据市场要求，产品包装用铝塑真空复合袋包装，分别按500克和1000克两种规格包装。500克袋的小包装再用瓦楞纸箱按40袋箱包装，1000克袋的小包装再用瓦楞纸箱按20袋箱包装。500克和1000克包装各占50%.四、原材料需求1、厚朴叶根据*紫油厚朴叶含厚朴
20、酚与和厚朴酚总量一般在0.61之间，提取率按0.5计算，按年生产厚朴酚粉60吨计算，年需厚朴叶12000吨。需求量占全州年产量(6万吨)的20，占*市年产量(2.5万吨)的48，因此，原料供应是有保障的。2、医用洒精,年需求量30吨，可从湖南龙山购进。3、二氧化碳气体纯度99.5%(食品级)年需求12000立方米，系工业常用材料，全国有很多的专业生产厂家，价格稳定，且需求量不大，完全能保证生产。4、包装品年需铝塑复合包装袋9万个，瓦楞纸箱3000个，这些原材料均能由本地的塑料袋厂和纸箱厂供应。二、能源需求1、电耗根据国内先进的厚朴酚提取厂生产耗电指标，每吨厚朴酚耗电度，年需电72万度。*是电力
21、输出地，能满足供应。2、天燃气每吨成品厚朴酚需蒸发40吨水份，需天燃气600立方米，年产60吨厚朴酚，需天燃气36000立方米。民生天燃气公司能满足供应。3、水每吨厚朴酚需工艺用水200吨，日需水40吨，年需水12000吨。*市第三水厂日供水能力为6万吨，能满足供应。第六章 工程建设方案本项目为年产60吨厚朴酚，需加工厚朴叶12000吨。提取加工厚朴酚的叶片，是树木在落叶以前采摘晒干的鲜叶，只要妥善保存，收购一季可供全年加工。因此，该项目生产能力按日处理厚朴叶40吨设计。一、技术方案本项目采用目前国内最先进的中草药超临界二氧化碳提取技术和设备，建设日加工10吨厚朴叶生产线4条。1、工艺流程原材
22、料超微粉碎 浸泡(加入乙醇) 分离(回收乙醇、废水排放)浓缩萃取喷雾干燥成品包装 入库 2、工艺要点说明 厚朴叶要新鲜干净，采用全封闭超粉设备,粉碎要细，加入乙醇后应经常搅动，要使厚朴酚尽可能浸出，分离后乙醇要及时回收重复使用，采用超临界CO2流体萃取分离，其原理是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系，即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下，将超临界流体与待分离的物质接触，使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来，然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体，被萃取物质则完全或基本析出，从而达到分离提纯的目的，所以超临界CO2流体萃取过
23、程是由萃取和分离过程组合而成的。 干燥采用高速离心喷雾干燥机,喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。 残渣堆垛可作为有机肥原料,废水中主要含有机物，必须经厌氧发酵处理后再排放，否则排入河中将降低水中含氧量，影响鱼类生存。二、设备方案根据产量和目前国内生产的设备的最大生产能力，年产60吨厚朴酚需建四条生产线，每条生产线日处理(三班)厚朴叶10吨
24、，产厚朴酚50公斤。四条生产线日处理厚朴叶40吨，产厚朴酚200公斤，生产期300天，达到年产60吨厚朴酚的能力。该项目设备选型可选择北京环亚天元机械技术有限公司生产的HMB系列超微粉碎机、大川原粉体设备（上海）有限公司生产的浓缩干燥设备和天津科器高新技术公司生产的化验检测设备。这几家公司所产设备用户反映较好，能耗低、燥音小，性能好，符合国家标准，建议选用这几个厂生产的设厚朴酚提取设备一览表序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注1HMB超微粉碎机台261228000升回流浸提罐个425103真空浓缩器台431242000升不锈钢反应釜台4285传输设备台41.566连续萃取设备组41
25、2487超临界萃取设备套11801808高速离心喷雾干燥机套11401409连续色谱分离系统套1303010紫外分光光度计台1121211电子天平台13312空气净化系统套13030132吨燃气锅炉台18814供电系统（600KW）2015供水系统1516供气系统1516仄氧废水处理系统1517运输用5吨货车台18818商务小车台1202019办公、消防设备3020修理设备10合计632三、土建工程方案*市药化工业园位于城郊的高桥坝，地形以平地为主，工程场地尚未进行工程地质勘探。根据园区地质资料及现场踏勘情况，本工程场地无断层、滑坡等不良地质现象,水、电、交通、通信、投资环境条件良好。根据场地
26、条件和工艺流程的需要，在满足防火、安全、卫生、环保要求，符合规划要点的前提下，保证洁净厂房对环境的要求，综合考虑各项辅助设施功能，合理进行布置。力求做到功能分区明确、运输方便、管线短捷、空间组织合理、厂区环境优美。其主要建设内容如下：1、土地征用长100米， 宽200米，占地30亩，场地平整，修建厂区公路和围墙； 2、原料仓库占地2000平方米，钢混全框架两层，建筑面积4000平方米3、粉碎车间(单层)砖混结构，建筑面积1000平方米；4、浸提萃取车间全框架钢混结构，占地3000平方米，建设两层，建筑面积6000平方米；5、干燥包装车间全框架钢混结构，占地1000平方米，建设两层，建筑面积20
27、00平方米；6、机修车间及配电房(单层)砖混结构，建筑面积200平方米； 7、成品库钢混全框架两层，占地面积200平方米，建筑面积400平方米；8、锅炉房砖混一层，建筑面积200平方米9、综合办公楼砖混五层，占地500平方米，建筑2500平方米；10、生活用房(食堂、厕所)为砖混三层，建筑面积2400平方米11、职工住房砖混五层，占地400平方米，建筑面积2000平方米12、厂区绿化 5700平方米建筑物占地面积9300平方米，构筑物占地面积5000平方米， 建筑总面积14300平方米四、总图运输1、厂区总平面布置根据厂区地形，总平面布置临公路面由西向东依次布置综合办公楼、职工住宅楼，东部为提
28、取中心及其它辅助生产建筑物,西侧为原料仓库、粉碎车间，北部为锅炉房、污水厂房、生活用房、配电房和机修车间等设施。在人流入口处综合楼四周设置中心绿化区，布置花草，沿厂内道路边种植行道树，四周种植草皮，尽量减少裸露地面，为工厂创造良好的生产环境。为保证药物生产质量，绿化应选择不产生花粉和飞絮的植物，场地绿化面积28.5%。为保证工厂生产安全，厂区四周设置砖围墙，工厂设置大门2座，一边为主大门，为工厂人流出入口。一边为侧门，为工厂货流出入口，入口处均设置门卫。 2、原料及产品运输原料和产品年进出量为吨，其中原材料12030吨，成品60万吨、残渣10000吨，计划以社会汽车运输力量为主。第七章 项目节
29、能措施一、设计依据该项目建设节能依据国家发改委、国家建设部关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定(计资源19921959号)文中的有关内容和要求进行编制，设计依据如下：1、中华人民共和国节约能源法；2、民用建筑节能设计标准(JGJ2695)；3、民用建筑热工设计规范(GB5017693)；4、工程设计节能技术暂行规定(GB5025487)。二、节能措施为考虑能源的节约和利用，该建设项目采取以下措施：1、该项目建设地点地势平坦，四周无任何高大建筑物，设计时可充分利用良好的采光和充足的日照条件进行布局，完全能够达到节约能源的目的。2、供水管网均采用优质管件，阀门采用
30、节能型优质阀门，并配备供水水表，确保水资源充分利用。4、电系统全部采用节能产品，照明用回路采用灯光明暗调节系统，根据外界光照情况自动调节灯光明暗，各楼层通道及楼梯间均安装声控灯具，自动开启，自动断电。在每层楼安装电表，按月统计电费。其它工作用设备设施全部采用节能设备，确保供电系统节约能源。第八章 项目环境影响评价由于该厂建设在工业园区，周边无市民居住，对周边不构成环境污染。因此，该项目环境影响主要有三个方面存在，一是建筑物施工过程中的环境污染；二是厚朴酚生产过程中的噪音、粉尘对环境污染；三是排放废水对环境的污染。一、土建工程建设过程中的环境保护该土建工程在建设过程中，必须做到如下几点：1、材料
31、运输。开挖土石方除本工程填埋用外，外运土石方全部采用封闭运输工具或者夜间运输，建筑材料运输同样采用封闭运输和夜间运输，避免污染周边环境。2、材料堆放。该工程所有建筑材料采用分类围堰堆放，避免建筑材料污染环境。3、工程建设中的环境保护。一是该工程建设严禁深夜施工，以免噪声影响环境。二是现浇混凝土搅拌时采用封闭式搅拌设备，避免粉尘污染环境。三是施工场地全部采用塑料网隔离，确保建筑材料飞溅误伤工作人员。四是工程建设人员全部配套工作帽、工作手套，避免施工中的安全事故。二、厚朴酚生产过程中的环境保护。一是选用低噪音机械设备，对粉碎设备采用单独机房，墙体、顶棚采用吸音材料，同时厂区内外的绿化面积，确保车间
32、内噪音在80分贝以内；二是生产的废水全部经废水管网排入厂区沉淀池，经沉淀后达标后排放。对沉淀物按期清理运往城市垃圾处理场；三是工作人员必须配戴工作帽、工作服和卫生口罩，避免因噪音、粉尘影响工人身体健康。该工程建设过程中采用以上措施，对环境不会构成大的污染。项目实施基本可行。 第九章 劳动安全与消防 一、劳动安全卫生 本项目设计时，根据工艺路线要求，全面科学地分析了劳动安全及职业卫生，车间、工艺布置充分利用自然采光和通风，以改善生产环境，设备选型选用技术性能安全可靠、机械化、自动化程度较高的设备。除此之外，还采取以下措施： 1、加强车间生产的卫生管理，及时冲洗设备。 2、统一配置生产人员的工作服
33、，对特殊人员增加特殊津贴。 3、降低噪音，对强噪音设备采用隔音吸音的单机机房，部分设备安装隔声罩。 4、对电器设备采用接零保护。 5、对高层的烟道建筑设置防雷保护。 6、设备运转危险部位均设有防护罩壳。 7、车间内设有男、女更衣室，生产区内设有卫生间，公司设置食堂、浴室。 8、根据工作需要，定期发放个人劳保用品，加强职工安全卫生教育，职工必须培训后上岗。二、消防1、消防设计依据(1)消防设计：该项目消防设计依据建筑设计消防规范(GBJ16-87)要求进行规范设计。(2)设计方案：根据总体建设方案，该项目建设一是建筑物设计采用了二级耐火材料，并设计了消防通道和安装各种消防器材的位置，确保了消防需
34、求；二是整个大院按消防要求设计安排了消防栓，消防水池，消防通道，消防警示宣传栏，项目建设完全满足消防要求。2、消防器材(1)消防栓：根据消防要求，厂内配置4个消防栓靠仓库和加工厂及行政、后勤用房。消防栓口径为65mm，衬胶水带为25m，水枪喷嘴口径19mm，水枪充实水柱为10米，可完全满足该所消防要求。(2)灭火器：根据该厂建设规模，共配备消防灭火器 40个，其中仓库安装18个，加工车间安装10个，门卫室安装2个，办公室8个，机修车间安装2个。(3)消防水池：配备建设消防水池1口，20立方米，确保消防用水。(4)消防宣传栏及警示牌：为确保厂内消防安全工作“责任重于泰山”的要求，建消防宣传栏一个
35、，宣传消防知识，同时在醒目地段设置必须的消防警示牌，提高消防意识。3、消防措施(1)项目单位建立健全消防工作责任制，并落实到岗到人，树立安全第一的消防意识。(2)定期举办消防知识培训，掌握正确使用各类消防器材的技能。(3)落实专人负责消防安全，做到人员落实，制度落实，责任落实，把消防工作贯穿于整个工作之中。第十章 机构设置及员工管理一、生产组织形式公司设置总经理1人，副总经理2人，技术总监1人，财务总监1人，由5人组成公司领导班子。总经理负责全面工作，一名副总经理负责生产、销售及原、辅材料供应，另一名副总经理负责人事、行政、后勤工作，技术总监负责全厂技术、质量监督及技术开发工作，财务总监负责财
36、务工作。公司下设部、室、车间。二、机构、人员编制三、劳动制度全年生产10个月，实行两班生产制度，每班工作时间8小时。四、职工来源1、职工实行合同聘用。2、技术人员：在大专和本科以上院校毕业生中招聘，主要技术人员由合资公司各方推荐、公司考核聘用。五、职工培训本项目属药化高新技术产业，技术要求高，要求生产工人要有较高的文化素质和技术素质，因此，职工必须进行一定的培训，做到持证上岗。具体措施：1、挑选20名有大、中专以上学历人员，到国内同类生产厂家或制药企业进行培训，实习一年。2、挑选20名高中以上学历的技术工人，进行三个月的操作培训。第十一章 项目组织管理为确保该项目顺利实施，项目业主必须组建成立
37、工程建设领导小组，负责该项目建设工程全过程管理，并请有资质的部门进行设计，聘请工程监理公司对工程质量进行全程监理，最后由相关部门组织验收后投入使用。设备选用同行业先进设备，组建专家组进行设备采购、安装调试正常后投入使用。工程建设资金必须按照“四制、三专、一封闭”的原则进行，资金实行专户储存，专人管理，专款专用，资金实行封闭运行，确保该项目保质保量建成投产。第十二章 投资概算及资金筹措一、投资概算(总投资6740万元)1、固定资产投资 2740万元。其中：征地费用投资450万元，土建工程投资1238万元，设备工程投资632万元，其它费用投资355万元，项目前期费投资15万元，不可预见费50万元。
38、年产60吨厚朴酚项目固定资产投资概算表序号项目费用名称单 位数 量单 价（万元）金 额（万元）备 注一项目前期费4651前期经费152土地征用补助亩3015450二土建工程12381、生产厂房仓库平方米136000.068162、办公生活用房平方米69000.053453、绿化工程平方米57000.0005 274、道路及停车场平方米50000.01 50三其它费用355 1、勘察设计费按土建工程的4.5%取费 552、工程监理费按土建工程的2.5%取费 303、建设期利息建设期1年,按3500万贷款年利6%2104、建设期管理费60四设备购置632详见表五不可预见费 50六合 计2740 2
39、、流动资金投资，由于提取厚朴酚的主要原材料厚朴叶要一次性收购备齐，所需资金相应要大，加上辅助材料、人工工资发放，项目所需流动资金4000万元。3、总投资(上述二项之和)6740万元二、资金筹措1、争取招商引资及银行贷款5750万元。2、申请国家扶持资金1000万元。第十三章 效益评价一、财务评价(一)产品价格及销售收入估算根据目前市场上厚朴酚的价格，零售价在240万元吨，批发价在220万元吨。本项目产品出厂价按200万元吨计，年销售收入为12000万元。残渣按50元吨，年收入60万元。年总收入12060万元。(二)产品成本估算基础数据的取定：1、该项目生产规模：年设计生产能力为60厚朴酚，拟定
40、建设、试产期2年，投产后即为正常生产经营期。2、该项目计算期取11,其中建设、试产期2年,正常生产期9年。3、原辅材料价格及消耗项目主要投入：厚朴叶，消耗12000吨，单价5000元/吨辅助材料：医用酒精30吨，单价6000元/吨二氧化碳12000立方米,单价20元/立方米4、燃料动力费水，年耗量12000吨，单价1.60元/吨电，年耗量72万度，单价0.65元/度天燃气年耗量36000立方米，单价2元/立方米5、包装物:500克铝塑真空包装袋60000个，单价0.3元/个1000克铝塑真空包装袋30000个，单价0.5元/个瓦楞纸箱包装3000个,单价3.00/个6、工资项目建成后，全厂定额
41、110人，人均工资及基本养老保险按每人每月2000元计算，全年工资支付总额为2640000元。7、职工福利费、劳保及其它：按企业财务通则和企业所得税暂行条例之规定，职工工会经费、职工福利费、职工教育经费分别按照计税工资总额的2%、14%和1.5%计提，则年提取金额为462000元。8、固定资产折旧费的计取，该项目固定资产投资总计为2740万元，折旧年限9年，残值率5%,年固定资产年折旧额：（2740-137）9=289万元9、固定资产修理费：全年按80万元总额提取。产品成本估算表 (三)增殖税测算序号项目单位数量单价（元）金额（万元）备注1可变成本厚朴叶吨1200050006000含运费120
42、万2医用洒精吨306000183二氧化碳立方米1200010124水吨120001.61.95电度7200000.6546.86天燃气立方米3600027.27500克铝塑包装个600000.31.8810000克铝塑包装个300000.51.59瓦楞纸箱个300030.910工人工资及保险金人702400016811各项福利29.4按17.5%12销售费用608.3小计6895.814固定成本修理费用8015管理人员工资人40240009616管理人员各项福利16.8按17.5%17固定资产折旧28918财务费用404.4按总投资6%19其它1206按收入10%小计2092.220总成本89
43、88 本项目为农产品加工，增值税按销售收入的6.6计，城建和教育附加税为增值税的10，因此总税率为6.6%，总税金为：120606.6%=914.8万元(四)利润 总利润销售收入总成本总税金 120608988914.8 2157.2万元吨产品利润2157.2万元60吨=35.95万元吨(五)所得税(税率25)2157.225%=539.3万元(六)纯收益纯收益总利润所得税2157.2-539.3=1617.9万元(七)现金流量分析表(附后)(八)主要经济评价指标1、投资利税率(2157.2+914.8)674010045.6%2、投资利润率(2157.26740)10032%3、投资纯收益(
44、1617.96740)100%=24%4、投资回收期(包括建设期)(67401617.9）+2年=6.2年(九)风险性分析1、盈亏平衡产量盈亏平衡产量总固定成本(吨价变动成本) 20922000(20000001149300) 24.6吨2、盈亏平衡点盈亏平衡点24.660100 41%3、不确定因素影响销售收入下降10和生产成本上升10的主要经济指标变化对照下表：(十)经济评价结论根据上述计算结果分析，认为该项目各项经济指标都在财务许可值以内，经济效益较好，风险承担能力强，财务评价可行。二、社会效益评价1、为农民种植的厚朴叶找到了销售出路，解决了厚朴发展周期长农民受益困难的问题,农民每年出售厚朴叶总收