手册大全--科技发展有限公司环境管理手册.doc

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1、科技发展有限公司 环境管理手册（01版） 编 制：审 核：批 准：重庆劲旗科技发展有限公司 手 册 修 改 记 录序号日期章节号条款修改状态修改内容修改人员批准人员01 目录02 颁布令03 环境方针批准页04 环境方针批准页05 环境管理手册说明06公司简介1 范围2 引用标准3 术语和定义4 环境管理体系要素4.1 总要求4.2 文件/环境方针4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1 环境因素4.3.2 法律和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.3.4环境管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4

2、 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审02颁布令 为提高公司的环境管理水平，确保符合国家有关环境的政策、法律、法规、标准及其他要求，本公司依据ISO14001：2004标准，对质量环境管理手册进行了换版。新版本阐述了公司环境方针、环境目标、指标、管理方案，明确了各部门的职责，对公司环境管理体系作了具体描述。该手册是指导公司环境管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以发布实施，公司全体员工必须严格遵照执行。 环境管理手

3、册01版从2015年3月10日起正式实施。 总经理：朱旗2015年3月10日03 任命书任 命 书 为贯彻执行SO14001:2004管理体系，确保体系运行有效，以满足标准的要求，特任命 周莉 为本公司管理者代表。 其环境管理体系的主要职责是： 确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管理体系； 向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。 管理者代表周莉在公司的其它责任主要是分管销售经理，同时协助其它部门的认证工作。此令！ 总经理：朱旗2015年3月10日04环境方针批准页公司的环境方针是： 防止所有环境污染，提高污染预防的能力是我们宗旨。创造一个绿色的工作场所，保证有效

4、的环境知识培训，不断改进我们的环境绩效。我们承诺遵守环境相关法律法规，履行我们对社会的环境保护承诺。 公司方针的控制要求：1)本公司环境方针由总经理制定,是环境管理体系运行的宗旨和方向,应适合本公司环境影响程度和规模，应承诺持续改进、遵守法规,承诺污染预防和事故预防，保护环境。方针内容具体见手册03章。2)本公司环境方针形成文件，经总经理批准后，全公司员工需按照方针要求付诸实施。3) 环境方针通过宣传、培训、张贴等方式传达到全体员工，使每个人都认识到其在环境方面的义务。4)通过宣传、培训、张贴、公开文件等方式，让相关方所获取公司的环境方针。5)在每年管理评审时对方针进行评审。当公司业务范围或环

5、境状况发生较大变化或相关方有重大投诉时，应对环境方针进行评审，及时进行修订，并向全体员工和相关方通报相关信息，确保其持续的适宜性。总经理：朱旗2015年3月10日05环境管理手册说明05.1环境管理手册的批准和发布a、环境管理手册由管理者代表组织编制b、管理者代表负责审核c、总经理批准和发布05.2环境管理手册的修改05.2.1环境管理手册有效使用期三年，期满后由办公室组织修改和换版，如遇下述情况及时修改：a、本公司职能机构有变动时和职能分配调整；b、环境方针和目标更动；c、内审、管理评审提出修改要求；d、作为环境手册依据的标准变动时。05.2.2环境管理手册修改状态和版本a、修改章节根据修改

6、大小、内容重要程度决定修改或换版；修改状态、版本或顺序分别用0、1、2、3、4和A、B、C、D表示。b、手册采用活页装订，修改的页次采用全页换页，并在手册修改状态表中注名修改内容。05.3环境管理手册发放范围本公司内部：本公司领导、本公司各部门、各部门经理及有关人员；本公司外部：认证机构和视需要提供给顾客、相关方等。05.4环境管理手册的管理a、本公司办公室负责手册的出版发行和管理工作，负责手册的发放范围办理登记、编号、造册、发放；b、手册分受控和非受控两类。综合部保证受控手册持有者得到最新有效版本或换页；c、手册进行换版，新版发布时旧版本即自行废止；d、手册受控版本持有者妥善保存和维护，防止

7、丢失和不随意涂改；e、手册损坏及时向办公室报告，并书面申请补发，重新编号登记；f、手册受控版本持有者工作变动，做好手册的移交工作，并报告办公室备案；06司概况重庆劲旗科技发展有限公司成立于2002年是专业从事各类实验室规划、设计、安装、安装及售后服务一体化企业。公司的实验台桌、排毒柜、取材台、气瓶柜等实验室设备，广泛用于各个行业的实验室，深得用户好评！本公司产品通过重庆市技术监督局质量认可并获得安装许可证，通过ISO9001:2008质量管理体系认证，并于2015年1月引入环境管理体系，公司全力提升污染预防的能力。本公司的优势及特点是：1、 人才一流：在本公司担任产品开发、技术支持、项目管理的

8、人员都是具有专业经验的技术管理人员，从而保证了产品的质量，在同行业中获得了极高的声誉。2、 系统一流：本公司根据实验室设计规划，独立开发一套自动化水平达到世界一流的设计系统，从报价到安装、从平面规划到立体效果、从成本核算到工程造价预算，都由系统完成，使设计、安装、安装的精确度达到百分之百，从而提高了公司的安装效率，也为客户节约了宝贵的时间。3、 工艺一流：本公司拥有国内外先进的设备，从开料、安装、组装、产品包装基本实现自动化。4、 质量一流：本公司无论从设计、选材、下料、加工、成品包装到客户现场的安装等各个环节都务必做到细致、考究、而且每道工序均有品质检验，确保达到质量标准。5、 服务一流：本

9、公司在与客户达成一项工程共识之前，一定会体现它专业的所在之处售前服务。即为客户提供必要的咨询服务，规划合理、安全、实验室家具的摆放，各种产品的不同材质的比较分析与测试报告。在交付使用之后，对客户进行定期回访，跟踪服务。6、 产品多样化：本公司的设计风范为欧美风格，外形沉稳大方，结构灵活多样，在保持设计风范不变的前提下，针对不同的客户群，分别开发了木质板式柜体、钢制柜体、钢木结合的实验室家具及排毒柜，从而为客户提供多种选择。公司始终以“诚信、务实、精工、优质”为企业宗旨，坚持品质第一，信誉至上的原则。公司以超前的管理，先进的设备，考察的材料，独特的工艺，卓越的品质，完善的服务，为商友在有限空间，

10、造就了无限的创意。劲旗人的成功，来自客户的成功，劲旗人愿与您真诚的合作！ 地 址： 重庆市九龙坡区金凤镇文昌村五社 法定代表人： 朱旗 联 系 人： 周莉 联 系 电 话： 02368786499传 真：023687864991 范围1.1认证范围：本手册适用的认证范围是：现代实验室整体解决方案（含办公、民用家俱）的设计、安装、安装、销售过程的相关环境管理活动。1.2删减：由于本公司的环境管理体系是完整的，所以没有删减过程，特此说明。1.3厂区周边及环境介绍工业园区位置图及工业园区建筑物平面图(如附件1)1.4安装加工过程简介: 1.4.1主要安装加工流程:（参见产品安装流程图） 1.4.2污

11、染物产出图: 在本环境管理系统建立前,本公司组织人员进行环境先期评估,找出重大的环境因素,完成环境先期评估报告，并建立相关的管控程序和作业指导文件,以期有效的管理相关环境因素。2 引用标准2.1 ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.2 ISO 14004-2001环境管理体系 指南3 术语和定义本手册引用ISO14001：2004标准中的术语和定义. 4.环境管理总体要求按照ISO 14001标准的要求,依照 PLAN - DO - CHECK - ACTION 的形式,进行环境管理体系的建立和运行。如下图如示：持续改进环境方针策划（PLAN） 环境因素 法律、法规和其他

12、要求 目标、指标和方案实施与运行（DO） 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制应急准备和响应 应急准备与响应管理评审（ACTION）检查（CHECK） 监测和测量 合规性评价 不符合纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核 环境管理体系审核 ISO 14001 环境管理体系模式4.2 环境方针见前页03的说明。4.3.1环境因素1 目的识别公司实验室设备安装活动过程中的环境因素，评价出重要环境因素，并确保其得到有效控制，改进公司环境全绩效。2 范围适用于公司环境因素的识别、评价、控制和更新。3 职责3.1 办公室负责公司环境因素的识别和评价工作，以建立公司

13、重要环境因素。3.2 办公室负责组织对公司环境因素的识别和评价工作。3.3 各部门负责人负责识别本部门的环境因素识别和评价工作。4 工作程序4.1识别环境因素的范围必须覆盖公司实验室设备安装涉及的活动、作业场所、设备、产品、服务中的各个方面，包括办公及后勤活动。4.2 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。4.3 在识别环境因素时，应从以下六种影响类型予以考虑：1） 向大气排放的环境因素；2） 向水体排放的环境因素；3） 固体管理中可能涉及的环境因素；4） 造成土地污染的环境因素；5） 原材料与自然资源的使用；6） 社区问题和其他当地环境问题。4.4 识别危险源

14、时从以下六个方面来加以考虑：1） 机械能；2） 电能；3） 化学能；4） 放射能；5） 生物因素；6） 人机工程（生理、心理）。4.5 评价环境因素时，应考虑对环境影响程度、相关方关注程度、法规符合性、资源消耗程度等方面因素。4.6 环境因素评价的方法：采用直接判断法和打分法进行评价。4.7 LEC打分法的操作：具体详见环境因素的识别与评价控制程序的要求。48各部门相关人员负责识别所在区域的环境因素，并报综合部备案、汇总，以编制公司的环境因素清单。4.9环境因素的评价4.9.1由于本公司属于实验室设备安装企业，虽然易于出现环境污染事故，是中等风险行业，但产品实现过程比较简单，没有复杂的物理、化

15、学和生物过程，对环境的影响及造成人员的事故情况易于定性的识别，故采用是非判断法、LEC法和专家评价法，由办公室组织相关部门对公司的环境因素进行识别和评价，建立公司的重要环境因素清单。4.9.2评价标准（依据）：（1） 违反国家和地方环保全法律、法规（2） 监测结果超过或临近排放标准时；（3） 员工协商提出的合理化建议（4） 相关方强烈关注的问题（5） 以往曾发生过的环境案例；（6） 具有潜在重大影响的环境因素（如火灾、爆炸等）；（7） 严重浪费能源、资源、尚有节约的环境因素；（8） 公司关注的其他环境问题4.9.3根据以上评价标准，各部门负责对公司现有的环境因素进行充分讨论和评价，并对环境因素

16、进行分级，确定出公司目前重要环境因素，办公室负责会议记录，与会人员签字，根据会议结论，编制重要环境因素清单，报管理者代表审批后，发放至各部门、车间执行。4.9.4.重要环境因素清单中的环境因素应明确其控制计划，如通过制定目标、管理方案或应急预案或相应的管理文件（规程、技术方案、作业指导书等）进行改善或控制管理。4.10环境因素的更新、修订4.10.1在每年年初或出现以下情况时，需要对环境因素进行重新识别和评价所涉及的内容进行，需要时对重要环境因素清单予以更新。 法律、法规有变化涉及时； 新工艺实施时； 设备、设施新增及改造时； 公司产品活动、服务、经营范围发生较大变化或相关方要求改变时； 有灾

17、害等等无法预计的事故发生时。4.10.2重要环境因素变更后，应重新对其明确控制计划，并经管理者代表审批后，发放至各部门、车间执行。5 记录51环境因素清单52重要环境因素清单432法律法规和其他要求1 目的识别环境法规和其他要求的需求，建立获取途径，并将此信息传递到有关部门和人员，以认真履行法律义务。2 范围适用于我公司对环境法规和其他要求的识别、获取和更新的活动。3 法律、法规和其他要求的范围：a) 法律：由全国人大颁布的环境管理相关的法律。b) 法规：由国务院颁布的环境管理相关的法规。c) 规章：由各部、委、局及省人大颁布的环境管理相关的规章制度。d) 标准：国家、地方、行业及我公司颁布的

18、环境理相关的标准。e) 其他要求：各级政府、行业及上级管理部门发布的环境管理相关的非法规性文件或通知等。 4 职责4.1 办公室负责适用的法律、法规和其他要求的识别、获取、确认、汇总、公布和更新；4.2 公司各职能部门有责任向综合部传递适用的法律、法规更新的信息；4.3 公司各职能部门（单位）应认真实施已确认的法律、法规、标准和其他要求。5 工作程序5.1 法律、法规和其他要求的识别各职能部门应根据我公司的实验室设备安装活动及所使用工艺、材料、设备的情况，识别我公司适用的法律、法规和其他要求。5.2 法律、法规和其他要求的获取各职能部门应与相关的政府机构、上级管理部门、行业协会加强联系，建立法

19、律、法规和其他要求获取的渠道，也可利用网站、报纸、刊物查询获取。5.3 法律、法规和其他要求的确认各职能部门应将获取的法律、法规和其他要求及时传递给综合部。办公室负责组织综合部等部门对获取的法律、法规和其他要求的适用性进行确认。5.4 法律、法规和其他要求的公布办公室应将已确认的法律、法规和其他要求予以公布，编制并保持“公司适用法律、法规清单”。各职能部门应选取与本部门职责相关的法律、法规和其他要求，组织本部门员工学习。5.5 法律、法规和其他要求的更新各职能部门应跟踪和关注法律、法规和其他要求的状态，并及时传递状态变化的信息；同时还需掌握本公司安装工艺、材料、设备变更的情况，以相应选取适用的

20、法律、法规和其他要求。5.6 法律、法规和其他要求的采购 需要时，由办公室采购的法律、法规和其他要求的清册，由办公室实施采购。6 监测和改进对公司获取、确认的法律、法规和其他要求，由办公室每年至少组织一次适用性评审；适当时，予以更新。7记录7.1公司适用法律、法规清单重庆劲旗科技发展有限公司 环境管理手册编号：JQEMW01-2010 版本/修订状态：A/04.3.3目标、指标和方案4.3.3.1总则 依据本公司的环境和确定的重要环境因素以及对持续改进的承诺,在公司及相关部门制订环境目标、指标并形成文件.以实现对污染源和体系的持续改进。为实现环境目标、指标,公司应制定并执行相应的管理方案。4.

21、3.3.2职责1) 办公室出和修订公司环境目标、指标并组织相关部门、车间制定公司的环境管理方案,和日常检查、监督;2) 管理者代表负责审核公司环境目标、指标和管理方案;3) 总经理负责批准环境目标、指标和管理方案;4) 各相关部门、车间负责环境目标、指标和管理方案的落实实施。4.3.3.3控制要求4.3.3.3.1目标、指标制订的依据：1） 公司的环境方针、重要环境因素适用环境法律法规；2） 要考虑技术的先进性及可选方案；3） 相关方的意见、市场状况、经济条件及运行要求。4.3.3.3.2目标、指标的评审与修订：1） 办公室每半年组织对公司环境目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检

22、查，并将检查结果报管理者代表；2） 当目标、指标需要修订时，综合部应报管理者代表，并提交管理评审，相关部门、车间要根据评审结果对本部门的目标、指标进行相应的修订； 3） 各相关部门、车间负责相应的环境管理方案的实施，并对其实施过程进行检查。4） 当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标、指标并文件化；5） 公司环境目标、指标的变更和修订须经管理者代表审查，总经理批准。4.3.3.3.3 管理方案制定；1) 管理方案应明确实现目标；2) 管理方案要有技术措施，并且可行；3) 管理方案要写明完成的时间和进度；4) 管理方案要有规定的责任部门；5) 管理方案应明确资源配置要求。4.3.3.3.4环境

23、管理方案的审批和实施1) 制定、修订后的环境管理方案要形成文件,报总经理批准2) 为了保证环境管理方案的实施,总经理负责所需资源的落实。4.3.3.3.5环境管理方案评审和修订1) 环境管理方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订;2) 环境管理方案发生重大变化时，办公室应组织各部门、车间对方案进行修订或补充;3) 由于管理评审或审核要求应对管理方案进行必要的修订.4.3.3.3.6 环境管理方案的管理1) 办公室负责对管理方案各个阶段的实施情况进行跟踪检查.2) 在每年管理评审时对环境管理方案的实施情况进行评审.5.相关文件 2015 年度环境目标、管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限

24、（结构和职责）4.4.1.1 总则为便于环境管理工作的有效开展,应明确规定各部门和人员的职权和作用,确保按照标准的规定建立、实施以保持环境管理体系的要求。4.4.1.2 组织结构和职能分配见附录一 公司环境机构图见附录二 公司环境职能分配表4.4.1.3 职责4.4.1.3.1 总经理.1) 负责环境方针、目标的确定、颁布；2) 任命管理者代表，明确其职责；3) 批准颁布本公司环境手册；4) 明确组织各部门和人员的职责、权限；5) 为体系的运行与控制提供必要的资源；6) 负责公司应急响应的统一指挥调度；7) 负责主持管理评审；4.4.1.3.2 管理者代表1) 负责按确立的环境方针，组织制定具

25、体的目标；2) 负责确保建立、实施与保持环境管理体系。3) 负责公司的内审工作；4) 向总经理报告体系运行的情况；5) 负责与外部的联络工作；6) 负责协调、解决环境管理体系运行中出现的各类问题；7) 负责组织、协调、解决、督促伤亡事故和重大事故的现场处理及善后工 作。4.4.1.3.3办公室1） 负责环境管理体系文件的归口管理工作；2） 负责公司年度培训计划的制订并组织实施；3） 负责组织环境手册、支持性文件的编写、颁布、评审、 更改及日常管理工作；4） 负责法律、法规文件的获取、确认及管理；5） 负责组织开展公司的环境培训工作以及人力资源管理工作；6） 负责收集顾客和相关方明示或期望的环保

26、护要求；4.4.1.3.4综合部：1) 负责安装全过程的控制；2) 负责公司合同的管理工作，包括评审活动；3) 负责安装车间内重要环境因素运行的控制；4) 负责组织本部门环境因素的识别与评价和环境管理内部审核工作。4.4.1.3.5车间1）贯彻实施本公司的环境方针及目标；2）组织实施本公司环境管理体系文件，及时制止违章行为，严格落实隐患整改，不断改善员工工作条件；3）严格执行国家和地方的各项环境法律法规、标准；负责定期召开车间环境管理会议，及时解决贯彻执行中的有关问题；4）负责组织本车间环境因素的识别工作，控制重要环境因素；5）加强员工的培训和教育工作，提高员工环境意识；6）发生事故立即报告，

27、组织抢救、保护现场，参加事故调查调查工作；7）做好有关安全设施和防护用品的检查和维护工作，使其处于完好状态；8）做好水、电和材料节能降耗工作，确保安装现场污水、噪声、粉尘达标排放。4.4.1.3.6财务部1）贯彻和执行国家、地方政府和公司有关环境方针、政策和规章制度；2）确保环境投入资金及时到位，并监督其有效执行；3）负责本部门环境因素和风险控制。4.4.2 能力、培训和意识1、目的 确保公司各层次员工均能接受环境管理体系相关培训，使之具备实施环境管理体系所需的意识与能力。 2、适用范围 适用于本公司各层次员工的环境管理体系培训。3、职责 3.1办公室负责制订培训计划，组织公司员工的培训，并保

28、存记录。 3.2 各部门配合综合部举行的培训。4、工作程序4.1 人员安排 a)本公司中层管理人员应具备高中以上学历或五年以上一般管理工作经验。b)本公司一般管理人员应具备高中以上学历或三年以上实际工作经验。c)从事工程安装管理的项目经理、现场管理人员特种作业人员均须持证上岗。4.2 能力、意识和培训4.2.1 确定人员能力需求a)为确保本公司员工的实际工作能力能够满足其岗位需要，本公司各级管理人员应在日常工作中，结合本公司发展战略的需要及本部门、本单位工作需要，注意发现其下属员工所必要的能力需求，提出培训申请、招聘申请,各类人员需培训的内容如下：管理层:（1）了解环境管理体系的框架及重要意义

29、;（2）环境管理体系审核规范及体系的相关文件;（3）国家、地方相关的环境法律、法规的培训；（4）了解有关的环境 管理体系职责。内审员:（1）熟悉环境、职业安全健康管理体系审核规范;（2）了解国家、地方的法律、法规; （3）熟悉环境管理体系文件;（4）熟悉内审程序、方法、技巧。重要岗位（与重要环境因素）员工:（1）本岗位作业文件、操作规程、相关文件及相关法规；（2）违反操作规程将对环境产生的影响；（3）熟悉本公司的环境方针，提高自身的环境意识；（4）特种作业人员必须经专门培训、考核，持有特种作业人员操作证方可上岗作业。（5）提高应急准备与响应能力。一般员工:（1）熟悉本公司环境方针,提高自身的环

30、境意识;（2）本岗位的工作要求。b) 通过下述培训考核程序、招聘录用程序，以不断满足员工的能力需求，确保全体员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现环境目标作出贡献。4.3培训考核程序a) 本公司各部门、各车间为提高本部门从事环境活动人员的能力，根据上级要求或实际工作需要，以书面形式向本公司办公室上报年度拟培训计划。b) 本公司办公室根据各部门的培训需求，结合部、省、市对职教工作的有关规定和要求，制定本公司年度培训计划，提请总经理批准后，办公室组织实施。培训结束后，由办公室根据参培人员的出勤、学习态度或考试成绩进行考核，做好培训考核记录。c) 现场管理人员（班组长）岗位培训由办公室根

31、据上级有关要求送培，考核合格颁发证书，办公室做好岗位证书的验证、复审工作，填写“岗位（技术）证书汇总表”。d) 特种作业人员（如电工）由办公室组织，各车间负责送劳动局进行初复审培训，培训成绩合格，颁发上岗证，各级填写“特种作业人员持证名册”。e) 技术工种作业人员的技能培训由各车间负责，办公室组织对其实际操作能力进行考核。f) 专业技术人员的继续教育由综合部组织实施并考核，做好记录。g) 新员工及转岗人员的培训由办公室组织实施并考核，做好记录。4.4招聘录用程序a)各车间将所需专业、岗位人员数量申报综合部，由办公室统一到各大专院校或人才市场进行招聘。b)对新招工人（包括特殊岗位）由本公司办公室

32、按上级有关文件向社会公开招聘。4.5人员能力评价考核a)本公司中层管理人员及本公司职能处室工作情况，由本公司领导层对其工作能力、业绩进行评价、考核，并建立考核记录。c)本公司专业技术人员由办公室进行年度考核，考核结果记入个人档案。d)大中专毕业生见习期满，由办公室对其进行见习考核，并存入个人档案。4.6人员档案专业技术人员业绩考核由本公司办公室存入个人技术档案长期保存，岗位证书台帐、特种作业人员台帐及各类培训考核记录，由办公室保存三年，中层管理人员考核记录由综合部保存三年。5、相关记录5.1 年度培训计划5.2 培训记录表5.3 培训考勤签到表5.4 岗位（技术）证书汇总表5.5 特种作业人员

33、持证名册4.4.3信息交流1 目的确保公司内各层次和职能之间、公司与员工和外部相关方之间就环境管理体系信息进行沟通交流和协商，保证环境管理体系的有效运行和持续改进。2 范围适用于公司内部各部门和外部各相关方有关环境管理体系信息交流的所有活动。3 职责3.1 最高管理者负责建立环境管理体系信息的内外部沟通、协商与交流渠道。3.2 管理者代表负责环境管理体系信息的内外部沟通、协商与交流活动。3.3 办公室负责环境信息的归口管理，负责指导、监督公司各部门、车间以及各相关方有关信息的获取、传递和处置。3.4 各部门负责本部门所涉及的环境管理体系相关信息的获取、传递、协商和处置。3.5 工会负责产生并管

34、理公司管理体系员工代表；员工代表参与有关事项的内外部协商与交流。 3.6 全体员工有权利和义务参与公司管理体系各项工作，并主动、积极、及时和负责任地进行相关信息的沟通、协商与交流。4 工作程序4.1 信息交流与协商的内容：4.1.1 内部信息交流与协商包括（不限于）：a) 环境因素识别、评价及控制计划；b) 法律法规和其他要求；c) 方针、目标、管理方案的制订、实施和效果；d) 监视和测量的结果；e) 内部、外部审核结果；f) 管理评审结果；g) 不符合、纠正与预防措施；h) 员工意见和建议；i) 监督和检查情况；j) 培训信息；k) 体系运行过程中需协调和沟通、传递和共享的信息。4.1.2

35、外部信息交流与协商包括（不限于）：a) 当地政府机构的信息； b) 当地监测站有关测量信息；c) 社区及顾客的意见、投诉和抱怨；d) 各部门接收到的有关法律、法规、标准和其它要求的信息；e) 供方、相关方信息；f) 供方提供材料设备的环境风险的协商；g) 上级部门的要求；h) 公司方针和要求的对外宣传。i) 紧急情况信息。4.2 信息交流与协商的途径：a) 口头传达、汇报和交谈；b) 公文、合同、记录、备忘录、资料、报表；c) 广播电视、内部刊物、宣传栏、黑板报、意见箱；d) 电话、传真、电子邮件；e) 报告会、站班会及其它各种会议等。4.3 信息交流和协商的实施：4.3.1 环境管理体系信息

36、交流归口管理部门及其它各部门均应确定信息交流工作责任人，负责本部门所承担的信息交流管理工作。4.3.2 环境管理体系信息的沟通、协商和交流要及时、准确、主动，确保有关各方在有效的时间内获得充分的相关信息。4.3.3 各类信息由相关部门按环境管理体系相应工作程序的规定进行交流（包括了解、收集、传递、协商和处置），有规定以书面形式进行交流和协商的信息必须采用书面文件。4.3.4 紧急信息（如顾客/相关方投诉、环境事故等），由发现部门用电话、传真等手段迅速传递给归口管理部门，并报告公司领导，按应急准备与响应程序处置。4.3.5 对相关方的抱怨和投诉由接受部门填写“信息交流登记表”并送相关归口管理部门

37、，由归口管理部门汇总分析，提出处理意见，经分管领导批准后一周内给予答复，必要时（如要求对方以书面形式反馈的）应填写“信息联络单”进行交流与反馈。4.3.6 应及时将环境管理体系相关信息传达到公司的全体员工，使员工：参与风险管理、方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所环境的任何变化；参与环境事务；了解员工代表情况。环境管理体系的总体运行信息由办公室向管理者代表汇报，并将最高管理者、管理者代表的指示或要求传达到相关部门。5 记录5.1 信息交流登记表5.2 信息联络单4.4.4 文件4.4.4.1 总则 建立并保持书面或电子形式的环境管理体系文件，用以描述环境管理体系核心要素及其相互作用,明

38、确查询相关文件的途径。4.4.4.2 职责 办公室负责环境管理体系文件的归口管理工作。4.4.4.3 控制要求1） 环境管理体系文件包括：环境手册（包含标准要求的程序文件）作业文件和记录两个层次。2） 本公司依据ISO140012004标准和实际情况编制了环境手册，明确了环境方针、目标和指标等，建立了环境管理体系所要求的各项程序，描述环境管理体系各要素的要求及接口，规定环境管理体系的文件结构及建立和保持的过程。3） 为保证环境管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的作业文件、记录等（二级文件）。4） 制定环境管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注意文件的来源以便查阅。5） 环境管

39、理体系文件应便于员工理解和操作。4.4.5 文件控制1、目的 为确保环境管理体系文件有效管理。2、适用范围 适用于本公司环境管理体系文件的控制。3、职责3.1 办公室是环境管理体系文件的日常管理的控制部门，负责组织环境手册、第二层次文件的编制、更新、下发。3.2 各部门负责相关文件的日常管理。4、工作程序4.1 环境管理体系文件的编写、审核、批准；a. 环境手册-由办公室组织编写和修订，管理者代表审核，总经理批准；b. 第二层次文件-由各部门编写，各部门负责人审核，管理者代表批 准。4.2 文件的编号：a. 环境手册的编号-按文件控制程序的规定执行；b. 环境管理体系第二层次文件的编号-按文件

40、控制程序执行。4.3 文件的发放： 办公室负责环境管理体系手册、第二层次文件的发放，并作好记录，以确保所有部门都能得到相应文件的现行版本。发放时，应在文件上加盖“受控”标记。4.4 文件的管理： 文件保管应有固定的场所，同时便于检索，并建立台帐。4.5 文件的评审、修订：a. 在环境管理体系的实施运行中，如发现环境文件可行性存在问题，发现部门应填写文件更改申请单，报文件编写部门。文件编写部门按 4.5d.修订，按4.3发放文件。如文件修改内容涉及部门较多，需重新进行评审；b. 管理者代表应在内审后组织对职业健康安全文件的适宜性进行评审，如发现问题，按4.5d.修订，按4.3发放文件。c. 当手

41、册发生变更或第二层次文件不符合体系运行要求时，由各部门对相关文件进行评审，必要时提出修订申请，按4.5d.修订，按4.3发放文件；d. 文件修订的要求-文件出现错误时，由原文件编写部门填写文件更改申请单，说明原文错误条款及改后条款，经原文件审核人审核，报批准人批准后，综合部以书面形式下达勘误表，并统一换页，注明修订状态。对原文修改五次（含五次）以上或内容有较大改变时，可考虑换版。4.6 作废文件的处理：a. 作废文件的回收-新文件发布时，发放部门应及时收回作废文件，并作好记录；各相关部门在作废文件收回时，也应作好记录，并更改文件台帐；b. 作废文件的保存-出于法律要求或保留需要，职业健康安全文

42、件作废后需保存的，应加盖“作废”章，并单独存放保管，注明保存期。c. 作废文件的销毁-作废文件在收回后，发放部门应立即销毁，并作好记录。需保存的作废文件在保存期满后，经管理者代表确认后进行销毁，并作好记录。 4.4.6 运行控制1 目的 为贯彻公司环境安装方针，保护环境，提高本公司环境绩效，确保环境方针、目标和指标的实现。2 范围适用于公司范围内实验室设备安装的所有过程。3 职责3.1 综合部负责环境运行控制的归口的管理。3.2 各部门、车间负责本部门相关环境活动的控制。4工作程序4.1安装现场准备4.1.1安装车间运行前应解决以下有关事宜。a)观察现场：落实有关的环境污染问题，以及周边环境是否有影响。b)根据工艺要求，确认人员是否齐备。c) 配备符合安全、环境保护要求的安装设备、设施。d)对安装作业人员从事专项做能力及身体状况进行确认，必要时应重新教育和培训达到持证上岗，对进行特殊作业的人员还应组织健康体检。e) 组织所有人员进行现场前的环保保护意识教育。f)对现场进行合理布置，满足环境保护要求。4.2安装过程的控制4.2.1 在正式的实验室设备安装实施前，技术负责人应根据相