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1、工贸有限公司质量手册 编 号：TD/SSJZS- 质量保证手册（电梯安装维修保养） 编 制： 审 核： 批 准： 年12月1日发布 年01月01日实施工贸有限公司 目 录01 手册颁布令602 公司概况简介703 任命书904 适用范围1105 引用文件、标准111 管理职责131.1 质量方针与管理目标131.2 质量保证体系组织141.3 职责和权限191.4 管理评审242 质量保证体系文件272.1 质量手册282.2 管理制度302.3 作业文件和记录302.4 施工方案313 文件和记录控制323.1 文件控制323.2 记录控制343.3 相关文件364 合同控制364.1 总则
2、364.2 职责364.3 顾客要求的识别364.4 合同评审的时机374.5 评审的方式374.6 合同的实施374.7 合同的修订384.8 合同的保存384.9 记录385 零部件和材料的控制385.1 总则385.2 职责385.3 零部件和材料的分类395.4 采购信息395.5 供方的选择与评价395.6 采购的实施415.7 零部件和材料验收入库415.8 零部件和材料标识425.9 零部件和材料存放与保管435.10 零部件和材料领用与使用435.11 零部件和材料代用445.12 记录446 作业控制446.1 总则446.2 职责446.3 作业文件的控制446.4 安装过
3、程控制466.5 维修保养过程控制486.6 记录507 焊接控制517.1 总则517.2 职责517.3 焊接人员管理517.4 焊材管理527.5 焊接的过程控制547.6 焊接的返修557.7 记录568 检验与试验控制568.1 总则568.2 职责568.3 检验作业文件的控制568.4 电梯日常维护保养质量的检验568.5 电梯重大修理的检验578.6 电梯安装过程的检验578.7 电梯竣工验收588.8 电梯监督检验588.9 检验与试验记录控制598.10 检验质量的考核598.11 记录599 设备和检验试验装置控制599.1 总则599.2 职责599.3 采购609.4
4、 入库验收609.5 档案管理609.6 标识管理619.7 检验与试验装置检定和校准619.8 使用管理629.9 维护保养639.10 停用、报废639.11 记录6310 不合格品控制6310.1 总则6310.2 职责6410.3 不合格品判定依据6410.4 不合格品判定6410.5 不合格品控制6410.6 不合格品（项）处置6510.7 不合格品记录6510.8 记录6511 质量改进和服务6611.1 总则 6611.2 职责6611.3 质量信息控制6611.4 数据分析6811.5 内部审核6811.6 预防措施7011.7 记录7112 人员培训、考核及其管理7112.1
5、 总则7112.2 职责7112.3 人员的招聘7212.4 人员的解聘7212.5 人员的培训7312.6 记录7613 执行特种设备许可制度7613.1 总则7613.2 职责7613.3 执行特种设备许可制度 7613.4 接受各级质量技术监督部门的监督7913.5 接受监督检验7913.6许可证的管理80附表1 质量手册修改记录82附表2 记录一览表8301 颁 布 令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据特种设备安全监察条例、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、2003251号机电类特种设备安装改
6、造维修许可规则、山东省机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定，编制完成了本质量手册，规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。质量手册是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自年1月1日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质保工程师，以便完善提高。本公司法人
7、承诺对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。工贸有限公司 总经理： 年12月1日02 工贸有限公司简介天达工贸有限公司全称工贸有限公司，是中国水电十三局有限公司全额出资的独立法人企业。天达工贸有限公司于2010年12月由十三局原多种经营分公司与德州九龙贸易有限公司合并重组后成立，公司主营工程贸易、电梯安装维修、铝塑品制作安装，油品销售、集货物流、房屋资产运营，宾馆餐饮服务等业务，注册资本金508.91万元。所属单位网点有：贸易分公司、电梯分公司、加油站、国外项目服务部、天津办事处、水电宾馆、金龙宾馆、银龙宾馆、佳美超市、食品厂、印刷厂。 天达工贸有限公司现有在册职工258人。
8、其中全民制职工183人，集体制职工36人，与中鲁等劳务公司签订合同的用工39人。专业技术人员45人，其中具有高级职称的7人，中级职称17人，初级职称21人。是一个以工程贸易、商业营销、宾馆餐饮、房屋资产运营为主的多元化经营企业。 天达工贸有限公司的工作方针是：以经济效益为中心，以做好公司施工项目物资供应和后勤服务为己任，紧紧依托公司国际化发展平台，积极打造工程贸易核心业务，努力提升天达工贸公司的资质信誉与综合实力。 天达工贸有限公司的发展战略目标是：打造工程贸易核心业务，提升后勤保障服务能力，建设工贸业务领先、管理先进、专业化能力较高、可持续发展能力较强的质量效益型中国水电十三局旗下强企。天达
9、电梯分公司成立于1982年，1993年取得山东省劳动厅颁发的一级电梯安装，1995年二级维修证书，于2002年取得山东省质量技术监督局颁发的特种设备安装、改造、维修B级许可证。现第四次换证。 天达电梯分公司在职职工42人，其中管理人员5人，工程技术人员9人，包括2名高级工程师（机械1名），工程师6名，技术人员30名。天达工贸有限公司(电梯分公司)是德州市从事安装电梯行业起步最早、保养电梯数量最多、资质等级最高、技术最全面的国有企业之一，在德州市电梯安装、维修、保养市场占据较高的市场份额。随着中国水电十三局有限公司国际业务的不断扩大，天达工贸有限公司也主动出击，适应市场需要，不断在发展和开拓国际
10、市场，先后在安哥拉、埃塞俄比亚、刚果金、刚果布、塔吉克斯坦承接了近百台的电梯的安装任务，实现了技术和效益的双赢。经过二十多年的发展，天达工贸有限公司已发展成为管理制度完善、专业人员配置齐全，技术力量雄厚、安全质量体系健全的特种设备行业专业企业。天达工贸有限公司将一如既往，发扬 “从严、求实、开拓、拼搏”的企业精神，认真执行“科学管理、规范施工、优质服务、质量一流”的质量方针，为实现企业的跨越式发展，跻身国内电梯安装、维修保养一流企业的行列而努力奋斗。天达工贸有限公司核心价值观：为股东创效益，为社会担责任，为员工谋幸福。天达工贸有限公司企业精神：自强不息，勇于超越。天达工贸有限公司倡导的四种精神
11、：职业精神，创业精神，学习精神，团队精神。天达工贸有限公司廉洁核心理念：认认真真学习，清清白白做人，干干净净干事。公司地址：山东省德州市东风中路826号。邮政编码：253009联系电话：0534-2688365传 真：0534-26883650303 中国水电十三局德州天达工贸有限公司文件天达工贸31号关于聘任为质量保证工程师的通知所属各单位、机关各科室：根据工作需要，经研究决定，聘任为天达工贸公司电梯安装维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：1. 负责组织质量保证体系的建立、实施、保持；2. 向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；3确保在公司内提出满足顾客要求的意向；4负
12、责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。特此通知 二O一二年十二月一日中国水电十三局德州天达工贸有限公司文件天达工贸33号关于聘任刘会远等同志职务的通知各科室：根据工作需要，经研究决定，聘任刘会远等同志为天达工贸公司电梯分公司质量控制系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：白保伟 电梯技术责任人刘会远 电梯电气安装调试、电控系统质量控制责任人 王学众 电梯机械安装调试系统质量控制责任人陈先华 电梯材料质量控制责任人李海周 电梯安装维修专职检验员付玉青 电梯安装维修专职检验员付德华 电梯安装维修专职检验员上述人员
13、在电梯安装维修质量控制系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保电梯安装维修安全。特此通知二O一二年十二月一日04 适用范围本手册是根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承接电梯安装、维修的许可范围内的产品。本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于公司所
14、属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。05 引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：（1）、特种设备安全监察条例；（2）、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则；（3）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）；（4）、质量保证体系 基础和术语（GB/T 19000-2008 id
15、t ISO9000：2008）。引用标准a.特种设备安全监察条例b.特种设备质量监督与安全监察规定c.机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）d. TSG T5001-2009电梯使用管理与维护保养规则e. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求f. TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规则g.TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则h.GB 7588-2003电梯制造与安装安全规范i GB18775-2002 电梯维修规范j.GB10060-2011 电梯安装验收规范k.GBT10059-2009 电梯试
16、验方法l.GBT6899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范m. GBT 7024-2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语n.电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯TSGT7006-o.电梯监督检验和定期检验规则-液压电梯TSGT7004-p. GB 8903-2005 电梯用钢丝绳1.管理职责1.1质量方针与管理目标 管理方针：诚信履约，遵章守法，持续改进。规范过程，高效优质，顾客满意。节能减排，保护环境，社会满意。以人为本，安全健康，员工满意。 内容阐述：诚信履约，遵章守法，持续改进。本句是公司管理方针的纲，是对顾客、社会和员工的承诺。其内涵是：在企业生产经营的全过程中，公
17、司要遵守合同，守约诚信，以法律、法规和标准为准绳，做遵纪守法的楷模，满足顾客和相关方的要求，把持续改进作为公司管理的灵魂，使公司不断发展壮大。规范过程，高效优质，顾客满意。本句是公司的质量管理方针，是管理方针的一部分，是对顾客的承诺。其内涵是：在公司的生产经营的全过程中，要以过程优化为手段，发挥自身的技术和管理优势，使各种作业组织均衡高效运转。通过为顾客提供优质产品和优质服务，不断增强顾客满意，超越顾客期望值，营造良好的公司发展空间。节能减排，保护环境，社会满意。本句是公司的环境管理方针，是管理方针的一部分，是对社会的承诺。其内涵是：在公司的生产经营的全过程中，要严格控制噪声、废渣等污染物的排
18、放，合理有效地利用各种资源和能源，节能减排，环保施工。通过追求人与自然的和谐，不断增强社会满意，不断超越社会期望值，不断提升公司的社会信誉。以人为本，安全健康，员工满意。本句是公司的职业健康安全管理方针，是管理方针的一部分，也是对员工的承诺。其内涵是：在企业生产经营的全过程中，要坚持以人为本的原则，时刻把员工生命和健康放在首位，为员工的安全、健康的工作创造必要条件，保障员工的合法权益。通过追求企业本质安全，不断增强员工满意，创建和谐企业。 质量管理目标：1.产品质量一次检验合格率90%以上；2.产品质量一次验收合格率100%；3.顾客满意度达到或超过86分；4.合同保证条款履约率100%。5.
19、杜绝较大以上等级的质量事故。 环境管理目标：1.原材料、燃料、用电和用水消耗低于行业平均水平；2.废水、废气、污物排放符合国家有关标准，达到无投诉；3.场（厂）界噪声符合有关标准规定；4.优先选用绿色环保建材，杜绝使用淘汰落后建材；5.落实环保措施，杜绝杜绝各类环境我让事故。 职业健康安全管理目标：1.保障安全投入，完善安全防护设施，提高本质安全水平；2.加强安全教育培训，杜绝“违章指挥，违章作业，违反劳动纪律”的现象发生；3.落实安全生产责任制和安全技术措施，完成各项安全生产指标；4.加强职业健康管理，杜绝发生群体性职业健康事故； 5.加强各类人员和现场生产安全管理，杜绝各类事故的发生。1.
20、2质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。1.2.1公司组织机构，本公司根据电梯产品制造、安装的特性和本公司的实际情况，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系。天达工贸有限公司组织机构图，见附表1；质量保证体系控制图，见附表2。附件一 天达工贸有限公司组织机构图天达工贸公司领导 劳资科工会政工科安全监察科技术科企划经管科财务科办公室 佳美超市天津办事处收费管理值班货代分公司 食品厂贸易分公司印刷分公司电梯分公司银龙宾馆金龙宾馆水电宾馆国外项目服务部加油
21、站 技术部维保部综合部安装部80附件二 天达工贸有限公司质量保证体系控制图总经理 质保工程师技术负责人安装维保责任人采料质量责任人施工工艺责任人安装维修质检责任人作业人员采购人员检验人员检验人员质量控制系统、控制环节、控制点一览表质量控制系统名称控制环节控制点主要控制内容责任人工艺质量控制系统安装技术交底产品特点、程序、方法、工期和质量要求王淑华工艺过程安装工艺技术文件的符合性及制造记录的正确性与完整性王学众焊接质量控制系统焊材焊材验收验收结果的合规性刘会远焊材的保管、烘干、发放和回收保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的完整性及可追溯性陈先华焊工焊工资格焊工持证项目及有效期董伟焊接工艺焊接工
22、艺文件焊接工艺的正确性、完整性及合规性潘广琦焊接施焊工艺施焊工艺与焊接（返修）工艺文件的符合性和施焊记录的真实性潘广琦材料质量控制系统采购供方评审供方质量保证能力陈先华采购计划技术质量标准陈先华材料验收质量证明文件内容的完整性与合规性陈先华复验复验结果的合规性陈先华材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件审批的合规性白保伟保管、发放与回收标识材料标识、状态标识的管理和移植陈先华记录材料的可追溯性陈先华检验质量控制系统过程检验工序加工质量工序加工质量与图纸和技术文件规定的符合性王淑华最终质量检验完工产品质量与设计文件规定的符合性王淑华设备及检验与试验装置控制系统设备购置供方评审设备的先进性和供
23、方的质量保证能力陈先华质量验收设备的使用功能与性能刘会远使用操作资格有持证操作要求人员的上岗资格董伟操作规程操作规程的执行情况董伟管理设备管理台账设备的完好及运行情况陈先华1公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层综合部安装部维保部技术部 1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量手册2.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划 3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12
24、人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注：主要职能 相关职能1.3职责和权限1.3.1经理（1）经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实
25、现。副总经理各副总经理负责分管范围内质量保证体系过程的实施、保持和改进工作，督促各职能部门履行规定的质量职责，领导他们按规定的程序和要求正确运作。1.3.2技术负责人（总工程师）（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题
26、，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3质量保证工程师a)接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；b)组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动，确保质量保证体系正常运行；c)负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；d)审批有关产品质量和技术文件。1.3.4各系统责任人职责在经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组
27、织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。 1.3.4.1作业责任人（1）负责施工作业文件编制的控制;（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；（4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。 1.3.4.2零部件责任人（1）负责材料、外购件的质量控制；（2）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。 1.3.4.3焊接责任人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织
28、焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；（5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；（6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。 1.3.4.4检验责任人（1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。 1.3.4.5 其他人员的质量职责和权限按岗位工作标准。a) 安装负责人对
29、所承担的电梯安装质量和安全生产负全责，并及时向工程师和经理汇报施工情况；负责组织施工人员贯彻手册和有关标准，认真按施工方案施工，并对施工人员进行检查督促；未收到设备责任人和土建责任人，及工程师签发的准许安装通知单，不得进行施工安装；检查督促施工人员对质量进行自查，发现质量问题及时处理，并向工程师汇报；参加对工程质量的检查验收；组织实施对用户的回访维修工作；组织和监督施工人员安全生产，做到现场文明施工。b) 施工技术员 在工程师和安装责任人的领导下，组织工作人员熟悉图纸，按手册和技术文件要求进行施工；参加编写施工方案，并负责解决施工中一般技术问题，检查施工人员执行工艺纪律情况；会同班组进行质量自
30、检，收集整理好施工记录和自检记录，认真填写有关竣工资料；协助专职检验人员对工程质量进行专检;参与质量分析会并实施解决；参与工程质量交工验收；监督施工人员安全生产、文明施工。c) 专职质检员负责安装全过程的质量检验工作，并向工程师汇报工作；检查有关质量管理制度的贯彻执行情况，有权对失控现象提出制止和纠正意见；组织对工程质量进行专检；参与设备开箱的质量检查；对检验发现的质量问题及时向工程师报告，并提出处理意见；负责收集整理工程质量的检验记录；参加工程竣工交工及质量评定工作；组织并掌握用户回访工作，将用户反馈意见向工程师汇报；对质量不合格者有权制止下道工序的施工，严格进行质量控制，并及时报告工程师。
31、d) 班长组织本班组人牢固树立质量第一的思想，督促和指导工人严格按规程、规范进行施工;组织施工人员进行自检、互检，对原始记录的真实性、可靠性负责;对本班组出现的质量问题要及时分析研究，进行纠正解决，重大问题必须及时上报安装责任人及工程师，未有处理方案不得擅自进行施工；如本班组人员有违反手册规定和技术要求的行为，必须严厉制止，并及时报告安装负责人。e) 生产工人牢固树立质量第一的思想，对自己进行的工作负责；认真执行各种工艺技术要求，严格按操作规程进行施工；认真执行三检制，不合格的工序不交接；坚守岗位，听从指挥，一丝不苟，精心操作，虚心接受各有关质检及责任人员的监督检查；真实认真地做好施工原始记录
32、。遵守安全生产制度，做到安全生产，文明施工；工作前不喝酒，工作中不闲谈、不打闹、不穿拖鞋、带钉鞋、高跟鞋干活；进入现场，必须带好安全帽，高空作业必须系好安全带；不带电作业，接近带电体时要有防护措施，并要有人监护；上下脚手架时，必须精力集中，抓好登牢，防止滑跌；工作前应检查起重、吊装及其它施工工具，是否符合使用及安全要求；无操作证的人员，不得私自进行施工操作，必须在有操作证人员的指导下工作。1.3.5 内部沟通 1.3.5.1 内部沟通内容a)“以产品安全质量为关注焦点”的意识；b)质量方针、质量目标和产品、过程、体系的质量要求； c)产品、质量和过程实施的结果和有效性等。 1.3.5.2 内部沟通方式本公司确保在不同的层次和职能之间，就质量保证体系的过程及其有效性进行沟通。沟通的方式包括以下几种： a)召开会议并形成会议记录文件下发； b)召开专题会议； c)利用正常信息反馈手段； d)发放通知；1.4 管理评审1.4.1管理评审的目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标