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1、 货款抵欠款协议书汇总货款欠款协议书(7篇)关于货款抵欠款协议书汇总一 姓名：_ 性别：_ 年龄：_民族：_ 地址：_ 身份证号：_ 联系电话：_邮政编码：_ 被告： 姓名：_ 性别：_ 年龄：_民族：_ 地址：_ 身份证号：_ 联系电话：_邮政编码：_ 案由：被告因承建_ 工地，向原告购置_，从20xx年2月份至20xx年3月19号止的货款，双方协商一个月付清原告货款，但原定还款日期已到，被告迟迟未还清被告货款，原告屡次追款无果，后来经被告要求延期付清_元欠款，并于20xx年5月20日与原告签定货款拖欠协议书(协议书见附件)。后来还款期限已到，被告未履行货款拖欠协议书事项，原告屡次追款，但是
2、被告以种种借口逐次付了一局部，造成原告资金周转困难。至20xx年9月25号联系到被告，要求在30号前还清，但被告口头承诺于20xx年10月5日之前还清。10月20日之后被告两个手机号全部关机，至今无法联系被告，所以特向法院提起诉讼。 诉讼恳求：恳求被告履行货款拖欠协议书事项及起诉所产生的一切费用。 事实和理由：本人有被告的欠条、被告人所签定的货款拖欠协议书和一张20xx年8月5日未付款货物清单。 此致 _县人民法院 附：本起诉状副本_份 起诉人：_ _年_月_日 一、货款纠纷诉讼时效、拖欠货款的诉讼时效? 1.拖欠货款的诉讼时效为两年。 2.已注明履行清偿货款日期的欠条，诉讼时效期限从注明清偿
3、货款日期之日起算。 3.未注明履行清偿货款日期的欠条，诉讼时效期限从欠款人出具欠条的次日起算。 4.对已经超过货款纠纷诉讼时效期限的欠条，欠款人又重新打欠条的，诉讼时效期限重新开头起算。 二、拖欠货款违约金、拖欠货款利息? 1.当事人不仅有权要求返还货款，还有权要求被告归还拖欠货款利息。 2.代理律师通过查阅几年来各个时期的金融存款利率，科学、精确地为当事人计算出了利息的详细数额。 3.主见归还利息并不难，困难在于面对着时常上下浮动的存款利率，如何有理有据地精确计算出所要求归还拖欠货款利息的详细数额。 4.代理律师靠着一丝不苟的精神，经过准确计算和校验，最终为当事人提出了具有法律依据且精确科学
4、的拖欠货款利息归还数额。 三、如何追讨货款、恶意拖欠货款怎么办、客户拖欠货款怎么办? 1.代理律师承受托付代为追讨货款期间，当事人未经代理律师同意不得撤回托付。 2.当事人擅自撤回托付的，当事人应赔偿代理律师为追讨货款实际支付的费用以及期盼利益损失，包括但不限于代理律师在当地合作代理律师事务所或追债机构所实际支出的费用。 3.代理律师可实行电话追讨、函件追讨、出具代理律师函、诉讼、仲裁等方式帮忙当事人追讨货款。 4.详细追讨方式的采纳，由当事人依据标的额的大小、证据完善程度、货款拖欠时间等案件详细状况自行打算。 5.无论代理律师采纳何种方式追讨货款，当事人应积极协作代理律师追讨。 6.当事人应
5、在代理律师的指导下，收集、整理涉案证据。 关于货款抵欠款协议书汇总二 买方：_住宅：_法定代表人：_ 卖方：_住宅：_法定代表人：_ 保证人：_住宅：_法定代表人：_ 因甲方的恳求，丙方情愿为甲方、乙方于_年_月_日签订的销售合同供应担保。乙方经审查，同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商全都，订立本合同如下： 一、丙方为甲方履行主合同的义务，即支付乙方货款供应担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项，保证期间主合同债务履行期限届满之日起_年。 二、丙方对上条所列款项担当连带保证责任。假如甲方不按主合同的商定付清货款，乙方有权直接向丙方追偿。丙方在接到乙方书面索款通知后_个工作日
6、内清偿上述款项。 三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时，丙方以全部财产为限予以清偿。丙履行债务后有权向甲追偿权。 四、乙方在此同意，在甲方临时没有力量准时还款时，若甲方能依据乙方的要求提出合理有效的还款规划，则乙方将暂不向丙方提出代偿要求，乙方向丙方保证期间相应顺延。但若甲方末能根据还款规划如期还款，则乙方在保证期间内随时可向丙方要求代为清偿。 五、丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前_天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并，由变更后的机构担当连带责任，如丙方破产，甲方应丙方破产前二个月内重新供应保证人。 六、违约责任：丙方违反本合同其次条商定，未按期代为清偿到期债务，乙方可视状况担保总额的10
7、%向丙方收取违约金。 七、争议的解决方式：甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的全都。 八、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章，并自主合同生效之日起生效。 九、本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 甲方：_乙方：_丙方：_ 授权代理人：_授权代理人：_授权代理人：_ _年_月_日 关于货款抵欠款协议书汇总三 为了标准公司货款回收流程，便于应收账款准时回收，预防发生坏账，特制定本制度。 一、货款回收治理流程 (法律参谋审核合同范本) (销售公司和财务部备案) (客户确认发货清单) (销售内勤分类存档) (销售公司建立应收账款台账) (财务部每月出具催款明
8、细表) (业务员写出逾期货款报告) (附合同和货单的复印件) (把握客户的根本资料) (派业务精英协作收款) (逾期一年以上的货款) (法律参谋协作催收) (逾期18个月以上的货款) (催款组安排专人催收) 二、发货原则 保障货款安全，做好货款回收工作，必需从源头做起，必需坚持以下发货原则： 1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，13万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保力量者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必需经董事长批准。 2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜
9、、支架等，必需签订购销合同，明确公司可以承受的付款方式。 3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货缺乏)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。 三、合同的签订 签订标准的产品购销合同，是保证货款安全，躲避经营风险的重要措施： 1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律参谋审核;全部合同均应以公司的合同范本为根底，依据实际状况签订。 2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。 3、尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金选购，定金不得少于总货款的30%。定金到账后，公司选购物料安排生产。 4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批
10、准。 四、回款跟踪 1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月13日出具催款明细表，销售内勤要留意在收款期限内，对业务员的回款工作进展提示和催促，发觉问题准时向主管领导反映。 2、业务员对逾期未收回的货款，要书写状况汇报，连同以下材料呈交主管领导： a.该笔货款的购销合同复印件; b.客户签字的发货清单复印件; c.客户具体资料登记表。 3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措施，时刻关注货款的回收状况，避开因超时效或遗失证据而导致的坏帐。对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的具体资料，并填制客户具体资料登记表
11、，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径爱护公司的债权。 5、如需集团公司总部发函给较严峻的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后马上着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。 6、每季度末，财务部要与较大客户进展应收货款函证，并负责应收货款询证函的发送、回收、保管、整理、归档工作。 五、逾期应收货款治理 1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期地对客户进展访问(电话或上门访问)。访问客户时，如发觉客户有特别现象，应准时向业务经理报告并建议应实行的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意马上协商抵价物价值，妥为处理避开更大损失发生。但不得在没有担保
12、的状况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。 2、销售公司全面负责全部逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的根本状况，在指导、协作经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议。 六、责任追究 1、业务员因故离职时，必需对经手的应收货款进展交接，取得客户对应收货款确实认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当事人的责任。 2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应马上向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。 3、业务员应严格按合同商定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资3
13、0%，逾期6个月暂扣当事人工资50%;当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回局部货款的酌情退还。 4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司治理制度的有关规定惩罚，情节严峻者适用公司奖惩制度或移交司法部门处理。 5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押局部提成和奖金;逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承担经济责任。 6、坏帐按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司担当30%。 七、其它 本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自公布之日起实施。 关于货款抵欠款协议书汇总四 为了标准公司货款回收流程，便于应收
14、账款准时回收，预防发生坏账，特制定本制度。 一、货款回收治理流程 (法律参谋审核合同范本) (销售公司和财务部备案) (客户确认发货清单) (销售内勤分类存档) (销售公司建立应收账款台账) (财务部每月出具催款明细表) (业务员写出逾期货款报告) (附合同和货单的复印件) (把握客户的根本资料) (派业务精英协作收款) (逾期一年以上的货款) (法律参谋协作催收) (逾期18个月以上的货款) (催款组安排专人催收) 二、发货原则 保障货款安全，做好货款回收工作，必需从源头做起，必需坚持以下发货原则： 1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个
15、别“货到付款”的业务，13万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保力量者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必需经董事长批准。 2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必需签订购销合同，明确公司可以承受的付款方式。 3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货缺乏)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。 三、合同的签订 签订标准的产品购销合同，是保证货款安全，躲避经营风险的重要措施： 1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律参谋审核;全部合同均应以公司的合同范本为根底，依据实际状况签订。 2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务
16、部加盖公章。 3、尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金选购，定金不得少于总货款的30%。定金到账后，公司选购物料安排生产。 4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。 四、回款跟踪 1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月13日出具催款明细表，销售内勤要留意在收款期限内，对业务员的回款工作进展提示和催促，发觉问题准时向主管领导反映。 2、业务员对逾期未收回的货款，要书写状况汇报，连同以下材料呈交主管领导： a.该笔货款的购销合同复印件; b.客户签字的发货清单复印件; c.客户具体资料登记表。 3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措
17、施，时刻关注货款的回收状况，避开因超时效或遗失证据而导致的坏帐。对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的具体资料，并填制客户具体资料登记表，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径爱护公司的债权。 5、如需集团公司总部发函给较严峻的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后马上着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。 6、每季度末，财务部要与较大客户进展应收货款函证，并负责应收货款询证函的发送、回收、保管、整理、归档工作。 五、逾期应收货款治理 1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期
18、地对客户进展访问(电话或上门访问)。访问客户时，如发觉客户有特别现象，应准时向业务经理报告并建议应实行的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意马上协商抵价物价值，妥为处理避开更大损失发生。但不得在没有担保的状况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。 2、销售公司全面负责全部逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的根本状况，在指导、协作经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议。 六、责任追究 1、业务员因故离职时，必需对经手的应收货款进展交接，取得客户对应收货款确实认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当
19、事人的责任。 2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应马上向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。 3、业务员应严格按合同商定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资30%，逾期6个月暂扣当事人工资50%;当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回局部货款的酌情退还。 4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司治理制度的有关规定惩罚，情节严峻者适用公司奖惩制度或移交司法部门处理。 5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押局部提成和奖金;逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承担经济责任。 6、坏帐按账面余
20、额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司担当30%。 七、其它 本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自公布之日起实施。 关于货款抵欠款协议书汇总五 原告：深圳市电子有限公司 法定代表人：林，职务：总经理 现住：深圳市龙岗区布吉镇水径村石龙坑工业区右边第栋楼 联系电话：2x6，1 被告：电脑(深圳)有限公司 住址： 深圳市宝安区福永街道同富有惠明盛工业园第栋 法定代表人： ，职务：董事长 联系电话：。 诉讼恳求： 1、判决被告支付所欠货款人民币116030.6元及延迟付款违约金11603元，共计人民币127633.6元; 2、由被告担当本案诉讼费。 事实与理由：
21、从x7年3月至x7年8月，被告以向原揭发传真定单的方式，从原告处购置塑胶骨架等电子配件，商定由原告送货到被告所在地，付款方式为月结60天，双方变商定违约责任为：违约方担当违约货款的10%违约金。但从x7年6月份开头，被告拖欠应付货款，至x7年11月被告共拖欠原告货款人民币116030.6元。 虽经原告屡次催要，但圆满的是，被告至今仍拒不支付所欠货款116030.6元，原告为了维护自身的合法权益，特向贵院起诉，恳求法院明察事实，依法公正判决! 此致 深圳市宝安区人民法院 具状人： 二xx年十一月二十 关于货款抵欠款协议书汇总六 原告： _有限公司 法定代表人：_，该公司总经理。 住宅地：_ 联系
22、电话：_ 被告：_有限公司 法定代表人：_，该公司总经理。 住宅地：_ 联系电话：_ 被告：宋_，男，生于_年_月_日，_有限公司总经理，住_，身份证号：_，联系电话：_。 案由：买卖合同纠纷 诉讼恳求： 1、判令二被告马上支付拖欠的工程款22689.82元、按同期银行贷款利息支付资金占用费2442元，本项合计25131.8元，二被告对原告本项恳求担当连带责任。 2、判令被告担当本案诉讼费用。 事实和理由： 原告与宋_与王_是朋友，大约20xx年，经王_介绍原告熟悉了被告宋_。20xx年8月至20xx年xx月，二被告向原告佘帐购置电线、管材等水电材料，以上材料款合计93481.92元，被告已支
23、付70792.10元，现欠原告22689.82元。 此后，原告屡次找二被告催要货款，同时还找双方共同的朋友王_帮助催款，但被告始终借口资金紧急拖延不付，为维护自身合法权益不受侵害，原告特依据合同法、民事诉讼法等相关法律法规的规定提起诉讼，要求二被告连带支付材料款22689.82元、并按同期银行贷款利息支付资金占用费2442元(计算方式：22689.82元*年期利率6.15%12个月*21个月)，合计25131.82元，请人民法院查明事实，判如所请! 此 致 _人民法院 具状人：_ _年_月_日 关于货款抵欠款协议书汇总七 1、目的 为了标准公司货款回收流程，便于应收账款准时回收，预防发生坏账，
24、特定本方法。 2、适用范围 适用于整个公司的货款回收。 3、定义 3.1未收款 当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。 3.2催收款 “未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。 3.3准呆账 3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。 3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无归还的可能。 3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停顿出货一个月以上者。 3.3.4催收款迄今未能收回且已停顿出货一个月以上者。 3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。 4、治理方法 4
25、.1未收款的治理 4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。 4.1.2业务员应将未收款之未能收回的缘由及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理依据实际状况审核是否向该客户供应销售。 4.1.3市场部经理每月应监视各业务员回收未收款。 4.1.4财务部依据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行状况。 4.2催收款的治理 4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的缘由及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。 4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监视各相关业务员收回货款。 4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未
26、收回将暂停对该客户供应销售。 4.3准呆账的处理 4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部帮助必要时由法律参谋通过法律途径处理。 4.3.2正式实行法律途径解决由市场部相关人员同法律参谋前往处理。 4.3.3法律参谋以专案形式处理准呆账时由市场部帮助往来会计确保法律参谋随时知会市场部案件的进展状况并予以跟进。 4.3.4财务部每月初对应收款进展检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进展惩罚。 4.4准呆账的检查 准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查大事的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。