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1、 跟踪审计工作汇报总结跟踪审计总结报告(5篇)跟踪审计工作汇报总结 跟踪审计总结报告篇一 受xx市审计局托付，我跟踪审计小组于2023年10月24日至2023年1月7日参加xx工程工程的建立，对本工程施工建立进展全程跟踪审计工作，坚持独立、客观、公正的原则，科学严谨的进展计量工作和处理每一份周报、签证，并向建立单位提出合理化建议，本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进展有效的掌握。 一、跟踪审计工作的主要工作 我们现场跟踪审计小组要做的主要工作是： 1、坚持每天的施工现场巡查工作，每天至少现场巡查一次； 2、记录施工时真实状况，并做好隐藏工程的拍照； 3、查看清单结合实际状况核减工程量及工程
2、价款； 4、施工遇到问题，积极提出建议，做到监视和效劳并举。 二、跟踪审计工作中发觉的若干问题及处理 1、在例行巡查的过程中，我们发觉局部雨水管质量不过关，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发觉问题后，我们准时与监理、业主及施工单位沟通，要求施工单位退回不合格的管道给厂家，并坚决不能用不合格的管道。 2、在例行巡查的过程中，我们发觉拌合灰土的土里含有硅藻土，我们与监理争论后，要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土，假如用硅藻土的含量不得超过20%。 3、监理要求施工单位改正和改良的地方，我们会予以重申并提出合理的建议和要求，但施工单位若对于其要改正或改良的地方没有改善或已开头改善但进展缓慢，
3、这时我们会予以催促。 三、跟踪审计工作中存在的几点缺乏 1、我们应与被审计单位建立定期例会制度，多参与被审计单位的重要例会，准时了解、把握工程有关状况，提出审计意见，并且作好会议记录。 2、我们要做到更好的审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应协作的要求，自觉承受审计。 3、我们应当依据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位根据审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。 xx工程跟踪审计工程部2023年1月7日 跟踪审计工作汇报总结 跟踪审计总结报告篇二 2023年滨河小学跟踪审计工作简要说明 2023年解放路小学滨河分校新建工程跟踪审计工作受海州区审计局托付，自2023年6月份
4、进驻现场，对该工程进展全过程跟踪审计，主要开展以下几项工作： 1、签证及变更，严抓工程签证、变更治理，深入施工现场，准时确认签证的真实性，合理性，提出优化方案，把握工程进展及签证变更的落实状况，为精确计量把握真实资料对各项内掌握度提出合理化建议和意见，完善建立工程现场治理制度。 2、进度款，负责对施工单位上报的已完成工作量月报进展审核，准时核定分阶段完工的分部工程结算，严格掌握治理工程进度款支付审核，坚决杜绝工程款超付现象。 3、合同，检查该工程相关单位和部门的合同履行状况，检查有无违法转包、分包现象。 4、隐藏工程，做好隐藏工程的查看和验收，准时了解工程状况并进展必要的拍照、摄像，留取证据，
5、确保计量精确和审核完整真实。涉及造价增减的，要做到图片、文字资料齐全，准时办理确认手续并存档。 5、定价，参加特别材料、设备的定价工作，并提出合理化建议。 6、索赔，根据合同商定，对索赔工程进展审核，合理合法确实认工程投资。各种确认资料准时办理，防止索赔大事的发生。1 9、竣工审核，工程竣工后，组织审核小组对施工方提出的竣工结算进展审核，并出具审核报告。 （详见附页） 跟踪审计工作汇报总结 跟踪审计总结报告篇三 xx电厂二期工程跟踪审计工作汇报 xx电厂二期工程审计组自xx年xx月xx日进驻现场以来，对工程进展全过程跟踪审计，现将跟踪审计状况向贵公司汇报如下： 一、日常工作内容 审计组坚持做好
6、每天的日常工作，详细工作如下： 1、审计日志坚持每天记录； 2、现场巡查工作照常进展，一般1-2天现场巡查一次，并做好了现场局部的拍照工作； 3、依据施工规划，我组有规划的对施工现场进展了重点跟踪，并做好了审计备忘录； 4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作，针对工程跟踪审计中的实际工作状况，与各部门相关人员进展屡次沟通和谈话； 5、处理贵公司要求审查的日常事务，如合同、变更单的审查，给贵公司供应相关效劳。 6、对收到的图纸首先进展了归类清理，并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进展熟识。 7、依据施工图纸进展工程量统计。 二、工作进展状况 1、xx年xx月到xx月，前期工作及合同
7、审计、标底编制 审计组做了对前期资料进展收集、业务联系沟通等工作，收到的图纸首先进展了归类清理，并结合施工现场进度和设计变更单对正在1 施工的图纸进展了重点熟识，对相关专业词句、符号进展了集体争论学习；并对施工现场的重点部位做了拍照处理。 参加了铁路工程招标文件审查及脱硫合同、循环水管租地合同、调试合同、锅炉风门选购合同等审查工作。并帮助编制了xx电厂二期铁路工程招标标底工作。 2、xx月xx至xx月xx日，主要做概算收口工作 依据xx电厂二期工程概算收口工作会议精神，我审计组收集了本次概算编制所用的定额、取费标准、价格等材料，按施工图纸计算了锅炉根底、取水泵房土石方、电除尘器支架根底、烟囱根
8、底及筒体等工程量并与概算做了比拟，并对本次概算组成的概算表也进展了审查，编写概算收口审计报告。 抽查的建筑工程量8项，偏差率大于10%的7项，占总抽查项的88%，其中最大正偏差率311%，最大负偏差率27%。概算比照表中工程量与按施工图计算出来的工程量偏差较大，不能精确表达本工程实际造价。 局部当地材料实际市场价与造价部门信息公布价存在差异，如片石本地市场价为40.6元/m3，而概算中采纳的公布价为58元/m3，表达在本工程中，仅此一项材料价差就到达264.8万元。 3、xx月xx日至xx月xx日，收集跟审资料，协调工作内容 在前期的跟踪审计工作中，审计组工作与贵公司各部门之间未能到达较好的帮
9、助状态，为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调，加强收集各种资料工作。 为了进一步做好全过程跟踪审计工作，更好的为贵公司当好参谋 2 把好关，以联系单要求贵公司供应投资估算书，立项报告和审批资料、初步设计图纸，设计院概算修正书、监理的各种现场签证资料，隐藏资料、月规划，周规划及资金使用规划、工程会议纪要、变更设计，设计变更会议纪要、一、二级网络图。并请在施工单位通知监理检查验收各类工程，材料和设备时，通知审计单位参加。 4、xx月xx日至xx月xx日，工程进度结算审查 为了进一步搞好xx电厂二期工程的审计工作，我公司于xx月xx日在公司召开工程部审计组会议。会后依据会议精神，我组与贵公司相关部
10、门协调工程进度结算以及其支付状况。着重收集和整理工程进度结算表等资料，向贵公司规划部、工程部、监理等部门了解工程进度结算的状况。 从xx年8月份以前的工程进度结算表来看，通过我组从规划部、工程部以及监理等部门了解的状况，我审计组以工作联系单的形式，要求贵公司催促xx联合体在提交xx年9月及以后的工程进度结算表时，附带相应月完成工程的工程量计算式等相关资料，以做为审核的依据；且将xx年8月及以前的工程进度结算表工程量计算式等相关资料补充齐全，以备审查。 然而从贵公司规划部x部特长了解到，要求电建联合体的工程进度结算的工程量计算式很难到达要求，存在着编制人员缺乏、合同等多方面因素，其上报的月完成工
11、程的工程量是由概算总量估算出来的，难以按要求和标准供应相应的实际完成工程量及其组成。 5、xx月22日至xx月2日，工程资料收集、工程协调 3 工程验收、签证单等相关工程资料，不能准时送到工程相关部门，这也对我组进展跟踪审计极为不利，请贵公司再次要求xx联合体将已签证验收的各种工程资料，准时报送到工程部并复印给我组 就资料问题与贵公司工程部xx部长协调、对规划部局部工作人员谈了审计组加强跟踪审计资料收集的方法和目的各种问题、并与规划部xx部长以及贵公司xx经理，都进展了工作汇报。 6、xx月3日至xx月17日，加强现场跟踪，审查设计变更 资料收集、进度结算等问题受到前期汇报的影响，不能全面绽开
12、。抓好现场巡场、施工图归类分档工作，处理日常事务。 对排水口跌水段及消力池集中段底板高程变更为25.00m，大堤外坡护坡以及导流堤变更为现浇砼构件等问题费用变化的变更申请进展了审查。 排水口跌水段及消力池集中段总长xxm，变更后高程提高0.5m后，工程费用削减费用62334元。 大堤外坡护坡由浆砌石护坡变更为六边型预制砼块护坡一项，外坡面积以及六边形预制砼块均未确定；导流堤由预制砼吊装变更为现浇砼水下施工作业，由此产生的施工方式，施工程序的变化，如围堰土方量目前无法确定。但我们认为，此项变更可能增加费用。如贵公司需要精确的费用数据，建议由施工单位依据详细变更提交相关预算或出具更具体的变更数据再
13、计算为妥。 为此，我组向贵公司发了工作联系单，提示了变更中存在的问题，订正了施工单位供应的错误的造价变化（原变更申请中导流堤由预制 4 砼吊装变更为现浇砼水下施工作业的造价变更为削减，没有考虑到变为现浇施工的围堰工程费用）为贵公司在打算是否变更起到了正确的造价指导作用。 7、xx月17日至xx月1日，协调部门间的工作，提交审计大纲 对审计组工作向贵公司提交了审计大纲和本月审计月报。提请贵公司要求施工单位负责签证等资料的准时到位，并催促做好签证等资料的归档和整理工作。建议签证完成后7天内将已签证的资料（包括隐藏工程记录）报送贵公司、监理及审计组归档备查。以便于对其真实性、完整性进展审核。 并在审
14、计月报中说明白进度结算审查的相关问题，进度结算表中的工程量是按概算收口中工程总量反算出进度工程量的，我们要求施工单位供应工程量计算式，但从规划部xx部长及工程部、监理等处了解的进度结算状况，施工单位供应工程量计算式的难度较大，难以按要求和标准供应相应的实际完成工程量及其组成。基于以上种种缘由，虽然我审计组屡次针对资料状况和进度结算状况提出要求和建议，都未能有实质性的进展。 8、xx月1日至xx月31日，设计变更审查及合理化建议 审查了关于取水头部箱体等变更申请、截洪沟变更申请等变更申请。为了起到我组在跟踪审计中的帮助作用，我组对截洪沟变更申请单独发了工作联系单，设计变更附后的工程造价表计算和编
15、制不严谨，我组对其变更数据重新进展了计算和套价，并与原概算价一起进 5 行了比拟。从比照表中可以发觉，原概算截洪沟直接费为175万余元，而按施工图以电力定额套价后的定额直接费仅52万余元，概算与施工图预算两者相差137万余元，请贵公司在概算收口时留意。 从多起施工单位提请的变更申请来看，我们认为本工程施工总合同中6.1.4条中：（施工图会审后发生的经发包方批准的施工图变更的费用调整50万元以上且只对超出局部予以调整的条款）存在着肯定的问题，简单引起施工单位单纯从自身利益的角度动身提请变更申请。 这类因施工工艺、施工方法等理由提出的各种变更，贵公司为了支持其顺当施工而同意变更，但其削减的工程费用
16、，应当按实际变化的状况予以全额核减，而如有增加的费用，也是因施工单位工艺等缘由造成的，应当不予调整。盼望能引起贵公司的关注，从而在实质上节省投资。 9、xx年跟踪审计状况 我组应贵公司要求供应xx年的材料信息价格，经过多方收集，尽可能向规划部供应了较完整的xx年xx、xx等地方土建材料信息价格。 为了调查四大管道、六道及其管件、阀门、保温材料、6kv及以下电力电缆、掌握电缆等安装工程材料价差，我组两次前往电力院和电力定额站了解询问，并以工作联系单的形式要求贵公司给我组供应选购价，有利于测算出比拟切合实际的综合价价差，但贵公司未能满意我组要求，至使安装工程的xx年材料价差资料未能收集到。 从规划
17、部3月22日给我组查阅的工程概算材料价格草稿来看，6 贵公司对工程概算的材料建议价根本采纳了我组供应的2023年材料价格。但是概算收口是为了对工程进展量价掌握，在概算中简洁的采纳一个年度的材料信息价，忽视了施工过程材料价格变化等因素。为此，我组在草稿上注明白意见，请贵公司在确定概算中材料价格的问题上，考虑多方面因素，并屡次与贵公司领导汇报了以上意见。 为了做好灰管线预算审查工作，我组从收集定额、确定工程量、工程子目和材料价格入手，充分把握了灰管线预算内容，指出了预算存在的各种问题，为贵公司在合同协商时打下了较好的造价根底。考虑到拆迁工作的难度，我们也同意贵公司将灰管线工程承包给xx市政府承包，
18、按协商的方法进展包干。该工程原预算造价255.87万元，核减106.53万元。 xx电厂二期工程贮渣场运渣道路xx与xx之间，在征地之前，由于地方政府铺设了一段排水管，并有回填土方，回填后的地貌与2023年4月测绘的地形图不一至。地方政府要求贵公司就此段工程排水管及填土进展补偿并报送补偿结算书，要求补偿人民币1231607元。 我审计组会同贵公司工程部、电建联合体及监理等相关人员对现场进展了两次实地考察，进入排水管内了解状况。依据场状况计算该补偿的费用为44081.56元（其中总包商担当27801.8元，贵公司担当16279.76元），暂定总核减1187525.44元(由业主与地方政府协商后确
19、定最终补偿费,才能确定核减额)。 在日常的设备及主要材料选购合同审查、设计变更签查等工作中，我组也仔细负责的为贵公司把关。特殊是对贵公司设备选购合同会签审批单的审查，发觉有些设备标准提高，改为进口设备，合同单 7 价超过了概算的好几倍（例如水泵热控设备中的差压开关概算单价为4500元/台，而实际订货单价为16798元/台,流量开关概算单价为4000元/台，而实际订货单价为16248元/台等等）。我组在审查设备选购合同的过程中，认真查看合同内容，为贵公司审查出较大的数据错误。如全厂离心通风机合同分项价总计应当只有29.6万元，但在总价上，却写成了41万元；网控继电器室fecs厂用电监控系统通讯采
20、集柜选购合同中的分项价合计只有17万元，总价却错写成了377.7万元。针对此问题，我组还发了工作联系单，提示贵公司应依据设计技术要求及标准，将全部选购设备及四大管道、6kv电力电缆单价掌握在概算内。选购合同应杜绝数字上的错误。 我审计组一如既往的深入施工现场，跟着电建联合体的周施工规划到现场勘察，并对土建施工现场及设备安装现场进展了拍照。了解工程施工状况，积极协作贵公司进展施工现场的查验工作。对于离厂较远的灰坝工程，我组也屡次伴同贵公司工程部人员现场查看并提出造价方面的意见。如灰坝xx洞，我组人员进入洞内了解洞体状况后，要求施工单位对每个xx洞都要做现场实测数据，由监理签证，为以后的结算做好根
21、底工作。 我组同时也加大了对安装工程的跟踪力度，依据施工图纸结合现场实际计算工程量。供水系统施工图工程量已统计x份，化水系统施工图工程量统计x份，除灰系统施工图工程量统计x份，并与概算进展比照，发觉局部施工图工程量有超概算的问题。例如：引水头管路中刚性环30吨，防腐7391m2概算中没列计；柱塞泵房设备安装中的装材为61.66t，原概算只有2.01t，多出59.65t；汽轮辅机安装应为2套，原概算只列了1套等,外部水力除灰施工图防腐面积比原概 8 算多了1128m2,管道多了100m，灰水回管，管径与管厚由325*6改为了377*7钢塑阻垢管，重量比原概算多了156.47t，防腐面积多了114
22、2m2。厂内外循环水管路的防腐面积概算多1348m2，管道少384t左右； 发觉的这些问题我组都一一记录下来，也向xx总、xx部长汇报过。 通过这几个月的工作，我们发觉要做好跟踪审计，把握好该工程的实际造价，势必要对整个工程的竣工图纸、设计变更、施工记录及工程量有全面的把握。我也要求全组人员对工程进展先期的工程量计算和与结算有关资料的把握。 为了进展先期的比拟全面的工程量计算工作，特殊是在土建工程上，我组以书面建议、工作汇报等多种形式要贵公司对于已完工的工程工程，尽早催促施工单位报送完工工程中全部资料（设计变更资料、竣工图、隐藏工程记录、施工日志、工程下料单及材料进场验收单等等），以检查其资料
23、的真实性、完整性及标准化，提前进展资料整理工作。 但是，目前大量的完工工程资料停留在总包商那里，随着工程的深入，完工工程完成的时间越来越久，对于资料真实性、完整性及标准化都不便把握，影响了我们比拟全面的工程量计算工作。 我组还收集了通信工程预算定额、通信工程概算、预算编制方法及费用定额、xx省建立工程xx材料价格、火电工程2023年限额设计参考造价指标、电力建立装置性材料预算价格、电力建立装置性材料综合预算价格等大量资料，为以后的结算打下较好的工具根底。 在收到贵公司概算收口版后，我组要求供应电子版没有得到贵公 9 司的支持，只有自行利用excel将把收口概算数据输入电脑（现已将机务局部：热力
24、系统、输煤系统、除灰系统、化水系统、供水系统及土建汇总表录入）。我组对概算收口版内容进展了局部的查看，经初步查看，发觉其中存在如下问题： 、编制依据第1.14条，安装材料价差调整价格参考造价指标（xx年水平）应改成（xx年水平）； 、土建材料价差调整价格执行xx市地方材料价格益建价2023第08号文，“关于公布xx年第十 一、十二月份材料价格”应改为xx第08号文，“关于公布xx年第十 一、十二月份材料价格”； 、第14条（收口概p5），过渡措施及协作费xx万元应改为xx万元（见概算p45）； 、收口概p45计算错误：7#乙胶带定额子目人工合计概算中是274，应为27362元，少计27088；
25、 、安装工程人工价差调整计取错误，多计了234.48万元； 、安装工程材机价差调整重算错误，多计284.87万元； 三、跟审工作小结 在近一年的跟踪审计过程中，得到了贵公司的大力支持和帮忙。我组共发出工作联系单24份，收集到施工图图纸436份，图纸会审纪录100份，进度结算表13份，施工进度规划35份，现场跟踪照片资料1300多张，会签了设计变更176份，审查工程预结算3份，编制工程招标标底1份，通过各种方式向贵公司供应合理化建议若干。 10 为更好的开展审计工作，掌握投资，我方盼望业主赐予更多的支持和协作，并协调好我方与监理、施工单位的工作。 跟踪审计工作汇报总结 跟踪审计总结报告篇四 20
26、23年背街小巷改造工程跟踪审计工作汇报 江苏骏通建立工程治理询问有限公司受海州区审计局托付，自2023年5月进驻现场，对2023年背街小巷改造工程进展全过程跟踪审计，现将跟踪审计状况汇报如下： 一、日常工作内容： 审计人员坚持做好各项跟审工作，详细工作如下： 1、审计日志坚持每天记录； 2、现场巡查工作照常进展，一般1-2天现场巡查一次，并做好了现场局部的拍照工作； 3、与各参建单位做了大量沟通协调工作，针对工程跟踪审计中的实际工作状况，与各部门相关人员进展屡次沟通作深入了解； 4、由于该项工程的特别性，工程遍布新浦区各个街道小巷，我审计人员能做到走遍各个便民小巷，全面深入了解状况： 一标段：
27、 1)陈巷大修工程 2)民主西路工程 3)明光巷及支巷工程 4)前河路及支路工程 5)天池牌楼旁小巷工程 二标段： 6)卞家巷排水工程 7)东西路南北巷1大修工程 8)东西路南北巷2大修工程 1 9)东西路南北巷3大修工程 10)河边南路排水工程 11)教育巷1大修工程 12)教育巷2大修工程 13)利民北巷大修工程 14)利民南巷大修工程 15)龙尾支路接水工程 16)陇中路大修工程 17)陇中路绿化工程 18)绿园南路排水工程 19)民治路支路大修工程 20)民主路与通灌路穿插口封沥青工程 21)民主西路人行道板整治工程 22)南极路体育场支路工程 23)篷布厂宿舍支路2条大修工程 24)
28、仕园路排水工程 25)市民路支路排水工程 26)糖兴巷东段大修工程 27)武警宿舍楼支路2条大修工程 28)新海派出所门前工程 29)新浦区环境综合整治康泰路工程 30)新浦区环境综合整治天晴路工程 31)新浦区环境综合整治通建巷工程 32)新浦区环境综合整治紫云公寓工程 33)新新路整治工程 34)兴隆北路疏通排水工程 35)站南巷5号楼工程 36)站南巷支巷（靠近爱民路一侧）工程37)站南巷支巷（靠近富强路）工程 38)制药巷片区改造工程 39)中望新城排水工程 40)义太巷排水工程 41)解放路与人民路穿插口沥青 42)解放路与巨龙路穿插口 43)糖兴巷沥青封面 44)育才幼儿园东侧人行
29、道 5、依据现场测量进展工程量统计。 二、工作进展状况 1、2023年6月到7月，审计人员做了对前期资料进展收集、业务联系沟通等工作，现场测量数据并作具体记录整理，对相对简单、重点的工程做了深入考察、争论，以做好第一手资料。 2、2023年8月，收集跟审资料，协调工作内容。在前期的跟踪审计工作中，审计工作未能到达较好的帮助状态，为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调，联系监理供应各种现场签证资料，隐藏资料、变更等。并请在施工单位通知监理检查验收各类工程，涉及到材料和设备时，通知审计单位参加。加强收集各种资料工作。 3、跟踪审计状况 1)审核依据:江苏省市政工程计价表、连云港工程建立经济2023
30、年第5、6、7期。 2)审核状况： 2023年背街小巷改造（一标段）工程送审价2568889.70元，审定价2190949.64元，审减额377940.06元。 2023年背街小巷改造（二标段）工程送审价3752672.50元，审定价3407744.59元，审减额344927.91元。 跟踪审计工作汇报总结 跟踪审计总结报告篇五 造价跟踪审计工作总结 【篇1：总结：2023年度跟踪审计工作总结(11月份)】 机密 华益造价综字2023011号 泉州市环城高速大路晋江至石狮段 2023年跟踪审计工作总结 福建华益工程造价询问有限公司文件 依据2023年福建省高速大路建立工程托付跟踪审计合同协议书
31、（合同编号：闽高跟审2023b6），受福建省高速大路建立总指挥部、泉州晋石高速大路有限责任公司（以下简称：晋石高速公司）托付，于2023年3月29日进驻，对该司进展其次次跟踪审计，经泉州审计局领导的支持和关心，晋石高速公司各部门积极协作，审计工作按原规划顺当进展，并于2023年11月份完毕其次阶段工作。我们的跟审工作取得了肯定的成果，但也还存在一些困难和缺乏，现就我们2023年的跟审工作总结如下： 一、托付跟审工程根本概况 泉州市环城高速大路晋江至石狮段地处福建省泉州市界内，工程起点连接国家高速大路网沈海线，主线里程17.837公里，支线里程16.189公里。主线及支线樟井枢纽互通至龙湖枢纽互
32、通段按双向六车道高速大路标准建立，支线龙湖枢纽互通至终点段按双向四车道高速大路标准建立；全线设计行车速度100km/h。全线主要 工程量有土石方300万m、互通6处、隧道4座、特大桥4座、大桥10座、涵洞27道、通道11处。主线及围头疏港支线起点至龙湖互通段采纳六车道高速大路标准，路基宽度33.50米；支线龙湖互通至终点采纳四车道高速大路标准，路基宽度26米。 工程总投资：40.08亿；建立工期：2023年4月至2023年12月，工期4年。 本工程业主：为泉州晋石高速大路有限责任公司，由泉州市交通委组织实施工程建立。相关单位的根本状况如下： （1）设计方：福建省交通规划设计院。 （2）监理方：
33、内蒙古华讯工程监理询问有限责任公司。 （3）检测效劳方：江苏省交通规划设计院有限公司。 （4）施工方： a1标段由中交第三大路工程局有限公司施工，a2标段由中铁七局集团有限公司施工，a3标段由中铁大桥局股份有限公司施工，a4标段由中交其次航务工程局有限公司施工，la1标段由中铁十四局集团第四工程有限公司施工，la2标段由中铁十四局集团有限公司施工，2）路面局部：由江西省交通工程集团公司施工。3）机电局部：由亿阳信通股份有限公司施工。4）房建局部：由福建省第五建筑工程公司施工。 5）绿化局部：由福建大农景观建立有限公司施工。 3二、跟踪审计主要工作内容及成果 依据福建省高速大路建立工程跟踪审计工
34、作方案其次阶段实施阶段审计的内容和重点，结合2023年福建省高速大路建立工程跟踪审计质量考评表以及福建省高速大路建立工程全过程跟 踪审计关键点开展其次阶段即工程实施阶段的跟踪审计工作。 （一）、关注工程质量，对工程质量或投资造价有重大影响的隐藏工程、重点环节、重要部位跟踪审计。 （1）路基上路床30cm采纳砂性土填筑的跟踪审计。 省高指标准化施工指南中要求上路床30cm填砂类土，但实际没能完全做到。要求在设计文件中将上路床30cm填料的工程量单列，单独报价计量。该填料的颗粒组成要求如下：0.075mm的颗粒含量应大于75%，0.002mm的粘粒含量应小于10%。 标价工程量清单（按招标文件规定
35、调整后），以a4标段为例： 204-1-b-2 填砂性土（路堤上路床局部），单价为37.64元/m3。204-1-e 借方填筑（不分土方、石方、土石混填），单价为19.09/m3。 填砂性土比借方填筑每方单价高：37.64-19.09=18.55元 （2）现场关键点的跟踪审计。 la1标段：lk9+510烧灰大桥石狮侧桥头锥坡铺砌和骨架护坡石料采纳撤除房子后的已经使用过的石料，而且石料外表尽是污泥，以上状况违反大路工程标准施工招标文件（2023年版）技术标准413.02对于石料质量的要求： 1、石料应强韧、密实、结实与耐久，质地适当细致，色泽匀称，无风化剥落和裂纹及构造缺陷。石料应取自成品质量
36、满足的采石场。2、石料不得含有阻碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理，应不使有过量的损坏和废料。监理单位也未对进场材料进展检查。 la2标段：桩号lk14+580-600位臵，发觉路堤边坡拱型骨架塌陷、路肩硬化预埋排水管埋臵位臵不合理。路基边坡拱型骨架多处消失断裂、破裂。 a2标段:路基填筑施工并未根据福建省高速大路施工标准化治理指南（路基路面）p15(8)、随着填方高度的增加，路基顶应设臵截水埂。截水埂应开口设臵临时排水沟，其间隔不得大于50m，临时排水沟采纳机砖砌筑，以免冲刷边坡。 p16（11）、填方路基必需按路面平行面分层掌握填土高程，分
37、层填筑的各层间应平坦，符合平纵坡要求，不得消失积水，以免影响填筑及碾压质量。严格实行“划格上土，挂线施工，平地机整平”。 要求施工单位对积水塌陷局部路基和边坡进展处理。 a3标段：樟井特大桥晋江侧桥台台背回填不符合设计图纸标示的纵向长度，台背回填施工未采纳小型夯实机，台背回填未画线。该标段台背回填施工存在较多问题，要求整改。 a4标段：荆山特大桥箱梁纵向湿接缝钢筋焊接长度缺乏，局部焊点已经断开，桥面铺装混凝土因高温养护不准时，混凝土外表产生许多裂缝。标段起点至荆山隧道进口段落右侧路基矩形边沟底板施工不符合设计图纸和施工标准。 （二）、检查履行合怜悯况，主要检查合同各方是否仔细履行合同条款，有无
38、转包、违法分包工程等状况。 （1）a3标段工程分包状况调查 依据晋石高速大路a3标段涵洞及路基施工劳务分包合同 劳务分包方：泉州市华泰建立工程有限公司 分包内容：涵洞、路基土石方及附属工程 （k8+930至k12+640，路基宽度33.5m）1、该分包合同第十四条 材料、设备供给 本合同无甲供料；无甲供机械设备； 2、该分包合同第十五条 合同酬劳的标准及原则 劳务承包综合单价为乙方实施并完本钱合同工程涵洞及路基工作量清单作业内容所包括的工、料、机、测量及试验、治理、利润、税金、保险、风险、调遣、安全生产、文明施工等一切费用以及隐含的风险费用总和。详细分包内容工程量、单价及金额详见涵洞及路基工作
39、量清单。以上合同内容说明：该合同为涵洞、路基施工专业工程分包合同，该标段存在工程分包状况。 要求施工单位中铁大桥局集团其次工程有限公司根据招标文件规定的分包工程状况表写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。 要求施工单位中铁大桥局集团其次工程有限公司根据福建省高速大路建立总指挥部文件（闽高路工【2023】20号）文件要求登记以下内容： 1、附表1 专业分包、劳务分包登记表 2、附表2 分包企业现场治理人员花名册 【篇2：道路工程跟踪审计2023年年度工作总结(修2)】 铜陵鑫铜建立工程造价询问有限责任公司 铜陵市铜芜路延长段、
40、东部城区二号路及官湖道工程 跟踪审计阶段性报告 2023年3月由铜陵县审计局托付我公司对铜陵市铜芜路延长段、东部城区二号路及官湖道道路建立工程进展跟踪审计效劳，在铜陵县审计局的指导和支持下，并依据国家有关法律、法规和制度、标准,我公司针对该工程，开展了施工全过程的造价掌握与治理工作，马上原来的结算审计事后审计的时间、空间进展了科学地调整，把事后审计变为事前或事中审计；把结算中以办公室为空间的审计搬到驻现场审计；把事后结算一揽子解决造价问题改换成即时发觉问题即时处理；在为业主处理设计变更、合同跟踪、隐藏工程、索赔等方面做好扎实的根底工作，旨在有效掌握和真实反映工程造价,维护业主的合法权益,完善建
41、立工程治理,提高政府投资效益。 铜陵市铜芜路延长段、东部城区二号路及官湖道工程由铜陵县城乡建立投资开发有限责任公司（东部城区）投资建立,由铜陵市规划勘察设计院设计，安徽中天工程造价询问有限责任公司监理,铜陵营造有限责任公司承建,该工程为沥青砼路面，其中：铜芜路延长段长1225米，东部城区二号路长244米，官湖道长1038米。施工范围为设计图纸范围内道路、雨污水、路灯等工程。总投资（合同造价）：28563484.19元，合同规划工期为150日历天。但由于铜陵市铜芜路延长段、东部城区二号路及官湖道工程工程实施前，施工工程范围内大量征地拆迁工作没有完成，严峻影响了施工进度，直至2023年7月才完成施
42、工范围内征地拆迁工作，使工期严峻滞后。目前老铜芜路仍需通车使用，致使铜芜路延长段与老铜芜路交接部位不能施工。 目前，铜芜路延长段已完成780米中粒式沥青砼摊铺，官湖道工程已全部 完工，东部城区二号路已完成土方挖运工作。截止2023年12底，该工程已完合同内工程量约70%，累计支付工程款1270万元。现将主要工作状况进展总结汇报如下。 一、细心做好跟踪审计前的预备工作 公司依据工程实际状况编制了铜陵市铜芜路延长段、东部城区二号路及官湖道工程跟踪审计方案、安排具有实践阅历的注册造价师担当工程主审。 二、严格实施工程跟踪审计工作 依据跟踪审计方案、施工合同、财政部、建立部建立工程审计实施方法、建立工
43、程价款结算暂行方法、相关标准标准以及我公司相关审计指导性文件的要求等，亲密协作建立单位以及工程监视组，在合同治理、工程设计变更、工程量的验收、进度款支付、工程决算等方面，深入细致、全方位、多角度、开拓性地开展了跟踪审计工作。 我公司跟踪审计组于2023年3月份开头开展工作，在工程施工中，将主要分局部项工程的质量、投资及施工安全有较大影响，事后又取证困难的基槽验收及超深处理等工作，施工之前就确定为审计重点，我公司审计人员按预控方案准时到施工现场参加测量并进展相应记录，并要求按设计及地质勘察人员要求的处理方案处理，以确保工程质量并节省资金的要求。目前因地质等缘由造成路基变更处理的如：a.铜芜路延长
44、段k19+460至k19+600处挖至设计标高后，路床下仍为淤泥质土；b.观湖道k0+600至k0+220处为水田及池塘。路基消失上述现象路段采纳毛石垫层和矿渣换填，铜芜路延长段增加：挖淤泥约20230m3，毛石垫层约19000m3；观湖道增加挖淤泥约27000m3，毛石垫层4600m3，矿渣19000m3；增加投资：铜芜路延长段增加约280万元，观湖道增加约355万元。东部城区二号路路基待处理。 依据施工过程跟踪审计的特点，实时对施工现场进展勘察，参与隐藏工程 验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进展拍照以存档备查，把握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的精确性、科学性。自2023年3
45、月至2023年12月，整理、公布跟踪审计月（季）报，对前期所做工作作出记录及发表建议，截止日前，共公布跟踪审计月（季）报10期，其中包括建立工程工程跟踪记录表30份、现场施工图片150余张，参与现场实测15次，各类中间验收、隐藏验收20余次。对一般性问题，现场审计人员用口头的形式向有关单位和部门发表审计意见，并视其重要程度在事后补做审计纪录，如2023年12月25日监理单位召开工程例会中，审计人员要求施工方尽快完善隐藏签证资料、超深处理的书面设计变更。对发觉的重大、有倾向性或经屡次提出屡禁不止的问题，以及发觉的设计方案存在缺陷的问题，准时出具正式审计文书，同时要求被审计单位反应整改意见，该工程暂未消失此类状况。 三、2023年工作规划 1、做好工程竣工结算工作。重视工程竣工结算工作，应建立工程量核对备案制度和内部复核制度，定期跟踪检查、监视治理。 2、审查隐藏验收记录和设计变更及各种经济签证是否合理、合规、准时、完整、真实。 3、连续履行现场跟踪审计职能，搞好相关连接工作，准时收集相关资料。 我公司跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于铜陵县审计局领导及其他有关同志的大力支持和亲密协作。今后，我们将连续在铜陵县审计局的指导下，加强工作的主动性、制造性，以进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为工程业主做好造价