《质量体系文件管理制度（6篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系文件管理制度（6篇）.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 质量体系文件管理制度（6篇）质量体系文件治理制度1 1.目的 建立文件与资料治理制度，标准质量体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁的治理,确保文件的有效性和相宜性。 2.依据 中华人民共和国药品治理法及其实施条例、药品流通监视治理方法、药品经营质量治理标准（国家食品药品监视治理总局令第13号）及附录。 3适用范围 本制度适用于公司质量体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁等。 4职责 41质量治理部负责组织制订质量治理体系文件，并指导、监视文件的执行； 42文件使用部门、人员严格按本制度进展文件的使用。 5内容 51公司质
2、量体系文件由质量治理制度、部门及岗位职责、操作规程、进货评审、内审等组成； 52编制质量治理文件时遵循以下原则： 521合法性原则：质量治理文件应符合国家法律、法规以及部门规章和有关政策； 522有用性原则：与企业经营规模、经营范围、经营方式相适应，与企业组织机构、人员岗位设置、设施设备、计算机系统的设置相吻合，与企业经营和质量掌握的实际流程全都、有用； 523高效性原则：在合法及有用原则前提下，治理要求适当高法定标准，采纳先进科学的治理方法和手段，提高工作效率，推动企业不断改良和提高； 524强制性原则：供应必要的人力、财力、物力和措施，有必要的奖惩措施和办 质量体系文件治理制度2 一、体系
3、文件的构成及分类 生产、研发 一级文件 二级文件 三级文件 四级文件 对物业治理企业而言，公司的治理体系，根本可由以下四个子系统构成:质量、环境治理体系;营销治理体系;人事行政治理体系;财务治理体系。其分别对应企业的生产、研发;营销;人事;财务五种根本职能。 文件体系分四个层次，治理手册为一级文件，程序文件为二级文件，工作手册为三级文件，企业标准为四级文件。 二、体系文件使用指南 我司供应的质量、环境治理体系文件是将质量治理体系与环境治理体系整合后形成的。通过认证，符合iso9001质量治理体系要求、iso14001环境治理体系标准要求。 质量、环境手册:iso9001质量治理体系要求、iso
4、14001环境治理体系是通用标准，适用于各种行业、各种组织。因行业差异，企业、组织需依据自身特点，用行业的语言来理解、描述iso9001、 iso14001标准条款的要求，从而产生了企业的质量、环境手册。本企业编制的质量、环境手册章节号和iso9001标准根本一样，通过把iso14001条款映射到iso9001构造中，将其进展整合。质量、环境手册是企业质量、环境体系的一级文件，通过阅读质量、环境手册，可对物业治理行业的效劳理念、组织构造、职责职权安排、资源配备、产品(效劳)实现过程、环保节能、监测分析和改良方法等有一个整体综合的理解。 程序文件:程序文件对物业治理活动中的重要过程、重要环境因素
5、进展了识别，并告知每个过程应做什么、什么时间做、什么地点做、由谁来做、为什么要做，如何做，即所谓的5w1h。程序文件是质量体系中的其次级文件。 接收入伙手册:本手册和以下手册均为质量体系中的第三级文件，根本按专业进展划分。本手册具体地描述了房屋接收过程与业主入伙过程的5w1h(比程序文件要具体得多)，并供应了局部工作标准、方法、流程及验收标准索引等。 工程治理手册:包含房屋修缮、业主装修治理及设备治理三局部内容。介绍了土建、设备、精装修治理模式、制度及运作程序。 支持工程治理手册的文件有房屋设备使用指南、房屋设备保养标准、红旗设备检评标准、计量器具检定方法、节能环保指南五个企业标准(四级文件)
6、。房屋设备使用指南描述主要(重要)房屋设备的操作方法、使用规程、经济性运行措施等内容，房屋设备保养标准为我司企业标准，按三级保养具体表达保养内容及应到达的标准。节能环保指南是iso14001体系的作业指导书。 清洁绿化手册:实施清洁绿化工作的治理手册。包括清洁标准、绿化标准、清洁过程掌握程序、绿化过程掌握程序、清洁检验标准、绿化检验标准。 安全护卫手册:由安全治理、消防治理、车辆治理三大局部构成。其中物业治理安全护卫全方位治理、消防治理中的人防治理、车辆治理中的辖区和车场治理。包括局部应急状况的处理，如消防演习、紧急集合等方面。另对护卫员的职责、纪律、权限、着装方面进展具体说明。 应急手册:识
7、别了物业治理活动中可能消失的紧急状况、灾难、事故，并制定了预防、反响措施及解决方案。 效劳手册:广义上讲，物业公司为业主及其物业而进展的全部活动均称为效劳，可分为公共效劳、专项效劳和特约效劳。本手册中的效劳是指除根底性的公共效劳外的专项效劳、特约效劳及社区文化活动，客户指业主及物业使用者等。本手册是进展专项效劳、特约效劳、家政效劳、社区文化活动及会所治理的指导性文件。 人事行政治理体系 行政治理手册:根据行政治理方法编制而成的，在公司内部治理、资源供应和保障方面作到有文可依。包括行文规章、档案治理、保密制度、印章治理、车辆治理、督办方法、公共关系、对外宣传等。 人事手册:文件规定了公司对人力资
8、源的需求、识别、聘请、评估、培训、考核、续约、解聘方面的制度。对员工待遇、福利、档案方面的治理做出具体说明。 财务治理体系 财务治理手册:财务治理手册是在严格根据国家财务治理制度的根底上编制的适合行业、企业的手册，包括财务人员职责、财务治理、核算体制、各类费用政府标准等。 营销治理体系 市场拓展手册:是企业开拓市场的指导性文件。 质量体系文件治理制度3 1目的 运用科学有效的治理方法，标准上海分公司、各治理处对质量体系文件的掌握，从而保证质量体系的有效运行。 2适用范围 适用于上海分公司、各治理处对质量体系文件的建立、使用和保存等等。 3职责 3.1治理部质量主管负责全部质量体系文件的掌握。
9、3.2分公司内部使用的作业指导书由部门内部人员编制;治理处内部使用的作业指导书由相关人员编制。 3.3治理者分代表和相关主管人员负责分公司内部使用的质量体系文件的审核和日常催促改良工作;治理者分代表和治理处主任审核治理处内部使用的质量体系文件。 3.4分公司经理负责分公司内部和治理处内部使用的质量体系文件的批准。 4实施程序 4.1质量体系文件的建立 4.1.1质量手册和程序文件。质量手册和程序文件由总公司质量部统一编制发放，分公司治理处不得涂改。 4.1.2治理处作业指导书 4.1.2.1治理处作业指导书由治理处各部门相关人员编写、排版、打印。 4.1.2.2相关部门主管需要对作业指导书进展
10、会审，分管副总经理负责复审，总经理负责审批。 4.1.2.3质量主管对文件进展编号及排版检查，并办理作业指导书审批单。 a.编号方法为: 挨次 文件类别名 上海分公司xxx治理处代码 作业指导书代码 文件类别名有九类，分别为:fa(物业治理方案)、zh(综合治理)、gc(房屋、设施、设备)、ag(消防、安管、车辆治理)、hj(环境治理)、kh(客户效劳、 社区文化)、jy(经营、财务治理)、bm(部门工作指导)、st(食堂)。 b.排版格式见总公司体系文件掌握程序。 4.1.2.4对于分公司各个部门的编号划分:33-01为综合部，33-02为治理部，33-03为市场部，33-04为工程部，33
11、-05为财务部，33-06为凯迪克大厦治理处。 4.1.3物业治理方案 4.1.3.1物业治理方案由各工程治理处负责编写。 4.1.3.2治理者分代表负责物业治理方案的审核，总经理复审后报总公司主管领导批准。 4.1.3.3质量主管对物业治理方案进展编号、排版和打印。 4.2质量体系文件的修改 4.2.1在质量体系文件的建立过程中，对审核和批准不通过的质量体系文件要进展修改或重新编写。 4.2.2对投入使用的质量体系文件修改需经过审批，审批权限参照文件建立审批权限。 4.2.3文件修改时，由提出人填写体系文件修改申请单，经原文件审批人员审批后，由质量主管将修改的内容加到正式文件中。 4.2.4
12、文件内容修改后，对修改某页要将修改状态在文件修改状态页中注明。 4.2.5当文件修改超过5次或修改内容较多时，应换版。 4.3质量体系文件的使用 4.3.1作业指导书的编制人员负责向文件执行人员进展文件解读和培训，并对文件实施的状况进展检查，质量主管负责建立体系文件名目。 4.3.2全部质量体系文件在使用中要保持版面清洁。 4.4质量体系文件的发放 4.4.1质量体系文件发放方式:质量体系文件发放给相关业务部门时，质量主管先将质量体系文件名目发放给各部门主管，让其自行选择本部门需使用的文件，而后质量主管将其选定的文件内容复印发放给相关部门。 4.4.2质量体系文件的发放需建立相应的受控文件发放
13、记录表，由领用人签名登记。 4.4.3除外来文件以外，发放到各部门的质量体系文件需在文件每页的右上方(表格除外)加盖红色受控文件章。 4.5质量体系文件的借阅 4.5.1除公司领导外，其他人员借阅质量体系文件均需经过质量主管的批准，并填写文件借阅登记表。 4.5.2借出和归还文件时，必需办理清点手续，由质量主管和借阅者当面核对清晰。 4.5.3未经批准不得对质量体系文件进展复制。 4.5.4文件如有丧失、损坏，需马上实行相应措施，并追究当事者责任。 4.6质量体系文件的保存 4.6.1治理处作业指导书保存一份原件，作业指导书的电子文档要做备份。 4.6.2质量手册、程序文件及治理处作业指导书原
14、件存放于治理部文件架内，应排列整齐，以便查找。发放到各部门的质量体系文件由各部门自行保存，不得遗失。 4.6.3文件存放应做到防火、防盗、防潮、防虫、防尘。 4.6.4作废的质量手册、程序文件要交还总公司质量部，不得自行销毁。 4.6.5分公司、各治理处的作业指导书因不适用或因其它缘由作废的，可直接销毁， 但须保存一份加盖作废章的作废文件原件。对作废文件保存2年后可销毁，并建立作废文件保存清单。 5质量要求 全部质量体系文件都必需根据体系文件掌握程序的规定进展治理。治理处的作业指导书还需根据本文件的规定进展掌握。 6监视检查 总经理负责根据体系文件掌握程序和本文件的要求对质量体系文件的掌握进展
15、监视和检查。 7改良分析 本文件的使用过程中如发觉不适用的应准时修改，以保证质量体系文件掌握的有效性。 8记录、标识 8.1 作业指导书审批单 8.2 文件借阅登记表 8.3 受控文件发放记录表 8.4 作废文件保存清单 8.5 文件修改状态页 8.6 体系文件名目 8.7 体系文件修改申请单 质量体系文件治理制度4 一、总则 1、技术文件是本公司的核心隐秘，是本公司能够持续进展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司全部。 2、为标准本公司技术文件的治理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的治理，特
16、制订本制度。 3、适用范围:适用于本厂的技术文件的治理。 二、技术文件的编制 1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。 详细包括: 1)开发规划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发规划书、检验要求。 2)开发设计阶段:原理图、印制幅员、产品编程手册、机械构造图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。 3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。 4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。 2、技术文件的技术要求和数据等必需贴合国家相关标准和规定要求。 3、
17、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的精确性、合理性负责。 三、技术文件的提交 1、在产品开发的整个周期中，设计人员必需根据技术文件标准仔细进展各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。 2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必需按时提交设计文件，并保存在公司的效劳器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必需重新提交文件，以便更新效劳器中的文件，保证开发工作的.牢靠性。 3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须根据提交的文件类别提交到starteam相应的名目。 4、对于已提交的文件，任何人员不得有意在效劳器上进展删除。 四、技术文件的归档 1、各相关负责人
18、负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必需严格执行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。 2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。 3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在star team上以备注的方式进展签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进展总体签署。 4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进展归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司效劳器上，供查阅使用；一套刻录成光盘，做封存保管。 5、用来存储归档文件的光盘或
19、其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。 6、归档文件时，须填写设计工程归档资料清单，并对归档文件进展真实有效型和完整标准性检验，检验合格前方可赐予存档。 五、技术文件的借阅 1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法坚持不具权限的文件。 2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写借阅登记表，然前方可经过获得的授权从公司效劳器上下载相应的文件进展查阅。 3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的隐秘。 4、如有特别情景需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。 5、文件阅览之后，须在相关人员的监视下彻底删除借阅文
20、件，并补充完整借阅文件记录表。 六、职责追究 各部门应严格遵守上述规定，若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件，公司将依据有关保密规定赐予罚金惩罚和公司内部记过惩罚，情节严峻者公司将保存追究法律职责的权利。 质量体系文件治理制度5 1、目的 为标准本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作，特制定本制度，适用于正龙物业有限公司及下属治理中心各部门的文件治理工作。 2、职责 2.1总经理负责公司全部对外发文审批。 2.2治理中心经理负责治理中心文件的审批。物业部负责治理中心文件的打印及文号的治理工作。 2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核，及负责本部门对公司内部
21、发文的审批，并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。 2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印治理、归档治理工作。 3、文件种类 3.1上行文:请示，报告，规划，总结； 3.2下行文:批复，打算，通知，通告，通报，制度，规定； 3.3平行文:信函，会议纪要。 4、文件格式 4.1发文统一使用以上文件类别之一。 4.2隐秘等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。 4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。 4.4正文。是文件的主体局部。文件制发的目的和依据，叙述什么事情，解决什么问题以及方法和要求，都要在正文中阐述清
22、晰: 4.5标题统一使用二号或三号黑体字，放在居中位置； 4.6正文统一使用四号或小四宋体字，与主送单位等坚持全都。每段开头空两个字；要合理地划分段落、正确使用标点符号，行间距为1、5倍，以清楚、美观为原则； 4.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:假如该文件有附件的，应在正文之下、发文单位落款的左上侧，专行空两格注明“附件:xxx“字样；假如附件较多，还须编上序号；文件无附件的，无须注明； 4.8落款。指发文单位全称或标准化的简称。以总经理的名义发出的，要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角，相关于书信中具名的位置；假如正文恰好占满全页，落款必需放
23、在另页空白纸上时，并在其上头加注一行“(此页无正文)“字样；落款字体与正文一样。 4.9日期: 4.9.1一般应写发文日期； 4.9.2制度或会议经过的文件应写经过的日期； 4.9.3重要的文件写签发的日期； 5、文号 5.1依据文件类别、发文日期、发文单位及发文挨次对文件进展统一编号；详细文号编制规章见附件。 5.2公司文号由行政人事部统一治理，治理中心文号由物业部统一治理； 5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。 6、用印 6.1用印是发文单位对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，对外发文或内部重要文件都应加盖印章。 6.2文件打印校对完之后，由治理印章的人员用印并进展登记
24、； 6.3印章应盖在落款和年月日中间，即“骑年盖月“位置。 7、文件治理 7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作: 7.2正规文件应尽量打印，并由拟文人认真校对审核。 7.3签发。签发人对签发的文件负有完全职责，应本着负责精神，认真阅读文稿，实事求是地拟写批语。同意签发的，注明“同意发文“字样后按正常手续办理；不一样意的写出详细意见返还拟文人重新撰写； 7.4用印。印章治理人员依据规定加印，并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。 7.5发放。由发文部门填写文件发放登记表，并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件，还要填写文件处理单，夹在文件前面，一并送有关人
25、员或部门办理。 7.6收文。文件治理人员(一般为行政人事部或治理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在收文登记表内，资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。 7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或治理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。 7.8保存。文件办理完毕后，由最终处理部门人员进展保管。 7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进展整理存档工作。 8、相关文档 8.1文号编码规章 8.2文件编号使用登记表 8.3对外发文登记表 8.4对内发文登记表 8.5收文登记表 8.6文件处理单 8
26、.7传阅单 8.8用印登记表 8.9对外发文格式 8.10对内发文格式 8.11报告总结格式 8.12会议纪要格式 8.13会议记录格式 9、修订及实施 9.1本规定由全公司各部门实施，行政人事部进展监视。 9.2本规定修订权在公司。 9.3本规定从2023年五月一日实行。 质量体系文件治理制度6 一、一般 1.技术文件是我们公司的核心隐秘，是我们公司持续进展和在市场上坚持强势竞争力的有力保证，公司的技术文件归公司全部。 2、为标准公司技术文件治理，明确文件编制的精确性、完整性、技术文件编制、签名、变更、保存等相关资料，确保技术文件的精确性和有效治理，特制定本制度。 3、适用范围：适用于本厂技术文件治理。 二、技术文件的编制 1、技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术文件和技术资料。 详细包括： 1)开发规划阶段：规划设计、质量保证概述、设计开发规划书、检查要求 2)开发设计阶段3360原理图、打印布局、产品编程手册、机械原理图、编程设备刻录文件、可编程设备源代码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计审查记录表 3)产品调试阶段3360产品调试手册、产品焊接明细表、产品调试记录、产品验证记录 4)产品维护阶段3360设计开发