规范操作和风险规避.docx

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1、 规范操作和风险规避 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 毅 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 蘸 哲 哲 哲 哲 哲 哲 哲 哲 哲 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 贞 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 谊 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蒸 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 蓄 许 许 许 许许

2、 许 许 许 许 许 许 许 许 许 许 许 许 许 许 许 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 蛰 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 珠 债 债 债债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 址 址 址 址 址 址 址 址 址 址 址 址 址 址 址 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 汛 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 需 朽 朽 朽 朽

3、朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽 朽朽 朽 朽 朽 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 玻 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 半 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 横 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 爆 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抉 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 抖 般 般 般 般

4、般 般 般 般 般 般 般 般 般 般 般 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 姐 官官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 官 活 活 活 活 活 活 活 活 活 活 活 活 活 活 秽 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 滁 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 瘩 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 梗 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌 菌

5、断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 断 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 宙 靴 靴 靴靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 靴 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 嘘 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 预 选 选 选 选 选 选 选 选 选 选 选 选 选 选 选 彦 彦 彦 彦 彦 彦 彦彦 彦 彦 彦 彦 彦 彦 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝 酝

6、酝 酝 酝 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 样 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟 斟斟 斟 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 豫 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 癣 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 植 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 药

7、药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 药 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 荫 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 灿 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就 就就 就 就 就 就 就 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 椽 触 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 浆 截 膊 膊 膊 膊 膊 膊 膊 膊 横 横 横 横 横 横 横 横 横

8、 横 横 横 横横 横 横 横 横 横 横 横 横 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 诲 畸 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 浇 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 怠 痴 痴 痴 痴痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 痴 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 阂 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 贩 冠 冠 冠 冠 冠 冠 冠 冠 冠

9、 冠 冠 冠 冠 冠 冠 冠 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 耿 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 涸 言 言 言 言 言 言 言 言 言 言 言 言 言 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 姨 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱 咱侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 侄 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 枝 旨 旨 旨

10、 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 旨 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音音 音 音 音 音 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 寨 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 诌 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 誉 铸 铸 铸 铸 铸 铸 铸 铸 铸 铸 铸 铸 铸铸 铸 诸 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 宇 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御

11、 御 御 御 御 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 噎 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 蒲 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 秘 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 漓 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 售 妹 妹 妹 妹 妹 妹妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 妹 网 网 网 网 网 网

12、 网 网 网 网 网 网 网 网 网 网 网 网 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 润 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 术 绳 绳 绳 绳 绳 绳绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳 绳 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 捅 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 勿 晓 晓 晓 晓 晓 晓 晓 晓 晓 晓 晓 晓 标准操作、躲避 晓 风险的体会 招标代理机 晓 构需要增加风险意识， 晓 加强危机治理，是在激 晓烈的市场竞争中立于不 晓 败之地的

13、前提。目前招 晓 投标市场已引起相关部 晓 门的高度重视，招标代 篇 理已成为敏感而高风险 篇 的行业。其风险主要来 篇 自于两个方面，一是来 篇 自于违规操作工程而导 篇 致的资质被暂停、撤消 篇 或工作失误导致的巨额 篇 赔偿；二是来自于执行 篇 市场规章、违反财税制 篇 度而导致的违法违纪行 篇 为。资质风险和财务风 篇 险，无论哪个方面的风 篇 险发生，都势必导致一 篇 场危机。结合多年的工 篇 作实践，对风险防范和 篇 掌握，提出以下分析和 篇 建议： 风险分析 一、制 篇 度风险 除了招标投标 篇 法以外，我国目前颁 篇 布的各种有关招标方面 篇 的国家、地方行政法律 篇 、法规、

14、条例特别多。 篇 每条都对招标工作有约 篇 束，招标工作中稍有疏 侣 忽就会违反某条法规、 侣 条例。由于法律、法规 侣 特别之多，风险也就随 侣 之而至。招标工程所在 侣行业的主管部门在招标 侣 过程中不同的监管机构 侣 的监视程序规章，而且 侣 不同行业的招标工程有 侣 不同的主管部门，同时 侣 不同区域间的主管部门 侣 在治理手段、程序、和 侣 方法上也有差异，这些 侣 都有可能使招标代理机 侣 构面临种种政策风险。 侣 刚刚公布的招标投 标 侣 法实施条例（国务院 侣 第 613 号令），是在 侣 总结招标投标法实施以 侣 来的实践阅历制定出台 侣 的配套行政法规，将法 侣 律规定进一

15、步详细化， 侣 增加可操作性，并针对 侣 新状况、新问题充实完 侣 善有关规定。详细说就 侣 是，实施条例进一 侣 步明确了应当公开招标 侣的工程范围，充实细化 侣 了防止虚假招标的规定 侣 ，完善了评委会成员选 侣 取和标准评标行为的规 侣 定，进一步明确了防止 摔 招标人与中标人串通搞 摔 权钱交易的规定，完善 摔 了防范串通投标、弄虚 摔 作假骗取中标行为的具 摔 体规定等。同时，也基 摔 本完成了招投标法律体 摔 系，即招标投标法招 摔 标投标法实施条例地 摔 方招标投标条例、部门 摔 规章标准性文件的法 摔 律体系建立工作。随着 摔 条例的贯彻实施，各部 摔 门和地方将对涉及招投 摔

16、 标的地方性法规、部门 摔 和地方政府规章以及规 摔 范性文件等进展一次全 摔 面清理，准时修改或废 摔 止相关规定。 法律、法 摔 规、条例多而杂，变化 摔 更新快，治理部门多， 摔 治理链条长，信息量大 摔 ，这些都会对招标工 缘 作产生实质性的影响。 缘 二、业务流程风险 1、 缘 对业务人员提出严格要 缘 求，实现业务流程标准 缘 化、程序化，业务流程 缘 各个环节应当有章可循 缘 ，有相应的行为准则和 缘 评判标准，完善流程的 缘 审批程序。 2、由于往 缘 往把部门的利益放在第 缘 一位，为了满意业主由 缘 于对招投标工作的不了 缘 解而提出的一些不合理 缘 的要求，操作不标准，

17、缘 甚至违规操作。 3、随 缘 着新员工的增加，对招 缘 标治理制度不甚了解， 缘 同时，老员工也往往习 缘 惯依据阅历操作，对新 帜 的法律法规的出台而产 帜生的操作程序的变化也 帜 没有完全领悟，在这种 帜 状况下，也会造成不规 帜 范操作。 4、工程操作 帜 人员业务力量的差异。 帜 由于业务水平不同，有 帜些人业务娴熟，可操作 帜 难度较大的简单的工程 帜 ，有些只能操作简洁的 帜 工程，或做一些帮助性 帜 工作。在工程比拟集中 帜 的时期，业务娴熟的项 帜 目经理不得不同时做不 帜 同工程单位的若干工程 帜 ，担当了大局部的业务 帜 量，在工作量和满意业 帜 主招标时间要求的双重 帜

18、 压力下，简单消失工作 帜 跑粗、简化操作程序， 帜 造成不标准操作。 三、 帜 财务风险 一是投标保证 朽 金进出的治理。应实行 朽 专人负责，按工程分别 朽 列支核算收支，设立投 朽 标保证金专户，开通网 朽 银查询等。加强发票和 朽 现金治理，出售标书必 朽 须领用由财务部门开具 朽 的专用发票，避开在此 朽 环节由业务人员直接接 朽 触现金。二是市场潜规 朽则。出于追求招标业绩 朽 ，在承揽工程过程中难 朽 免会有吃请等商务活动 朽 。但必需要顾及财税制 朽 度的约束，同时，加强 朽 现金治理和发票审核、 朽 支出科目等财务监管环 朽 节。 标准操作和风险防 朽 范的措施 一、树立风险

19、范的措施 一、树立风险 朽 掌握意识，建立风险防 朽 范机制 招标存在的风险 议 可分为外部风险和内部 议 风险。外部风险包括政 议 策环境变化带来的风险 议 、监管部门不同的程序 议 规定带来的风险和法律 议 风险等，内部风险包括 议 业务流程治理上的风险 议 、效劳质量和从业人员 议 的道德风险等，其中业 议 务流程治理上的风险， 议 也就是由于操作不标准 议 所带来的风险更加普遍 议 存在。要坚固树立风险 议 意识，高度重视操作安 议 全问题，将标准操作的 议 理念融汇到招标工作的 议 各个环节，正确处理好 议 眼前利益和长远利益的 议 关系，不急功近利，确 议 保每一个招标工程都经 议

20、 得起历史的检验；要学 议 会合理利用市场规章， 议 去处理在工程开发中所 议 涉及的各种疑难问题； 议 要从制度建立入手，强 盏 化内部监管，为防范各 盏种风险供应制度保证。 盏 例如，我公司对于招标 盏 业务流程有“四级审核 盏 ”制度，既工程负责人 言 经办、本部门主任工程 言 师审核、质量治理处审 言 核、主管领导审批；项 言 目全过程有 ISO90 言 01 质量治理体系文件 言 和质量手册等治理手段 言 和措施。 应制定应对处 言 理投诉的内部规定或指 言 导意见，最好有部门或 言 专人负责，尤其是面对 言 媒体的采访。要求工程 言 经理严格根据单位内部 言 规定开展工作，避开对

21、言 投标人提出的投诉随便 言 答复，给以后的处理造 言 成麻烦。建议对有影响 言 的大工程消失投诉时， 言特殊是由于违规操作， 言 大工程消失投诉时，不 言 仅要严格根据政府主管 言 部门规定应诉程序标准 言 操作，而且应聘请专业 言 的律师， 供应法律询问 言 和法律救济，最大限度 言 的躲避和削减资质风险 言 和经济上的损失。 例如 言 ： 1. 投标人虚假投标引起 彰 其他投标人投诉； 2. 投标 彰 人凭主观臆断，认为评 彰 标不公导致投诉； 3. 投标 彰 人相互积怨较深，彼此 彰 恶意投诉； 4. 招标程序或 彰 招标文件有纰漏或瑕疵 彰 引起投诉； 5. 评委在评标 彰 中把握的不精确，引起 彰 投诉； 6. 投标人对自己出 彰 现的问题及对.