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1、GB/T 19001-2008质量管理体系推行计划书序号项 目负责部门/人员具体内容及文件具体安排及记录时间要求日程安排1ISO9000族标准培训咨询师质量管理的发展（质量检验、统计质量控制、全面质量管理、87版、94版、2000版、2008版，以及2008版与2000版的不同之处，标准的意图：对内提高人员素质和企业文化、强化管理；外部提升市场份额和企业形象）黑（白）板/白板笔（或投影）/教室；全体管理人员；精基标准/笔记本/笔。9 hGB/T 19000-2008（八项原则、十二项原理、术语和定义）充分识别并确定产品名称、产品执行标准（采标），确定认证范围，即覆盖产品过程现场合理规划、布局，
2、安排制作标识并检查使用状况讲解GB/T 19001-2008标准条款0至8章2质量手册/程序文件编写及定稿咨询师各部门负责人各过程主要控制人员企业过程识别及确认，尤其是外包过程，确定潜在影响和程度公司现状了解、文件现状核查；确定企业过程控制要求；确定文件格式及编号要求；文件初稿形成后参与评审。7 d讨论并确定组织框架结构、职责、权限初步分配，开会讨论，修订职责、权限，制定任职要求并通过内训后确认人员能力策划检验阶段，结合相关标准，编制采购产品检验规范、制程和成品检验规范，设计表单程序文件编写策划（确定编写程序文件的个数及要求）组织部门负责人评审程序文件程序文件定稿确认依据编写的程序文件组织质量
3、手册质量手册评审定稿3工艺文件/检验文件/作业规范等第三层文件整理管理者代表各部门负责人各过程主要控制人员确定程序文件的支持性三层文件的要求公司现状了解、文件现状核查；确定企业过程控制要求；确定文件格式及编号要求；文件初稿形成后参与评审。20 h编写企业过程控制需要的三层文件评审企业三层文件并定稿4质量管理体系表格样板制作咨询师按体系文件策划的要求编制相应的表格并与使用表格部门进行评审确认根据企业实际定稿5 h5体系文件培训咨询师企业管理人员集体培训公共部分体系文件集中学习/教室/教具2 h分部门培训专项内容面对面培训2 h/部门6培训控制培训管理员提出培训需求，编制培训计划保留：培训需求表/
4、培训记录/员工考试卷/年度培训计划/员工培训记录1h按计划组织员工培训形成培训记录按策划要求进行员工效果评价7文件控制企业文控人员编制企业文件清单，按要求确定发放范围由管理者代表及咨询师进行培训相关人员2 h按发放范围对文件进行发放8销售控制销售部门向顾客提供样本/识别顾客要求/与顾客进行谈判填写/保留：客户提供的 、 记录、邮件及合同件产品要求评审表顾客满意调查表顾客档案评审顾客要求、谈判内容并形成记录向企业其他部门提供相应信息向顾客提供满足要求的产品对客户提供服务（如样品/退换配件、提供价目表/目录册等）建立顾客有关档案9供方控制企业采购部门对企业供方发放调查表进行调查填写/保留合格供方名
5、单供方调查评价表(供方营业执照、生产许可证、产品检测报告)7 d按要求进行供方评审列出企业合格供方名单合格供方名单发放至相应部门使用10采购产品清单采购部门制定本公司所需采购的产品清单并分类控制列出公司所采购产品名单及要求11采购计划采购员按文件要求编制采购计划并通知供应商填写采购单12采购实施采购员采购作业/采购追踪（采购需要有采购单，追踪结果需要在采购单上注明）根据采购安排采购13“5S“活动咨询师/管理者代表“5S+S”培训（5S即整理、整顿、清洁、清扫、素养，+S即速度Speed、满意satisfaction、坚持stickto、节约save）各部门主管参加现场实施“5S+S”实施现场
6、检查并记录2 h“5S+S”检查表及检查规则制定各部门实施“5S+S”活动对各部门实施“5S+S”检查14 、进货检验检验员按“进料检验规范”进行进料检验填写/保留进料检验记录不合格品评审单对不合格批向供方提出“不合格品报告”，并对下批来料进行追踪。对现场划分区域，并做好各种标识15过程检验检验员依据有关检验规范进行以下检验：首件检验填写/保留：首件/过程检验记录过程巡回检验16成品检验检验员依据成品装配检验规范进行：成品检验填写/保留成品检验记录17质量统计统计员/质检员统计技术基础知识及运用培训填写/保留：检验统计汇总表统计分析表对产品检验进行统计汇总并进行分析18品质会议管理者代表各部门
7、主管召开品质会议：对每月产品质量进行分析，并做出改善措施，以提高成品检验一次合格率填写/保留品质会议纪要以及相关的其他记录19检验员培训咨询师/管理者代表检验基本知识及技能培训及考核分发有关培训资料并进行考核，考核结果备查。2 h20内审员培训内审员内审基本知识/内审如何开展实施培训及相关知识考核送外培训取得资格证书21内部审核咨询师/管理者代表等内审员内审策划：审核计划、审核检查表填写/保留：年度内审计划表现场审核计划内审不符合项报告内部审核报告书内审检查记录表2 d 首次会议、现场审核、不符合报告、末次会议不符合纠正及改进措施的实施纠正措施有效性的验证22管理评审咨询师/管理者代表总经理管
8、理者代表计划管理评审填写/保留：管理评审计划管理评审会议纪要各部门负责人有关报告书管理评审报告1 d各部门评价本部门体系运行情况会议评审企业体系的适宜性、充分性和有效性评审结论：管理评审报告23外审准备咨询师/管理者代表审核前的应对培训迎接外部审核的工作准备（后勤准备）各部门主办级以上人员参加，并采取行动组织全体员工学习有关质量体系文件，并切实实施1-3 d24外部审核管理者代表认证机构审核布置现场应对审核4d25指导不符合项整改不合格项涉及的部门管代、文件管理部门培训签到、不合格项证实材料26获证后坚持所有部门按策划的职责、权限操作进一步熟悉本部门文件，完善本部门记录备注：1、详细培训项目应制定企业的“年度培训计划”来确定；2、人员的分工范围有待进一步细化。