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1、 XXXXX婚庆公司员工手册 年 月 行政人事部目 录一、 岗位说明及工作标准1、 总经理2、 总经理助理3、 财务主管4、 市场部经理5、 运营部经理6、 策划部经理7、 婚礼策划师/顾问8、 网络管理员9、 客服二、 管理制度及工作流程1、 考勤管理制度2、 办公室规范管理制度3、 印章管理制度4、 财务管理制度5、 清洁卫生管理制度6、 保密制度第一章 岗位说明及工作标准一、总经理总经理岗位说明职务名称：总经理职务代码：002所属部门：总经办工作地点：本部所属职类职种：经营管理部门级别：一级直接下级：销售部、策划部、人事部、财务部主要职责：全面负责公司经营管理工作；在董事长战略指导下和预
2、算的范围内，通过有效的计划、领导、组织与控制，实现暨定的战略目标与计划，完成各项经营指标。重要性岗 位 说 明衡 量 标 准A级1、组织负责公司经营目标和计划，对公司的目标实施负全面责任达到约定90%的目标B级2、根据经营目标制定计划和预算每季度一次书面资料B级3、根据经营目标需要，组件各级部门和聘用各级管理人员岗位描述和人事档案B级4、据经营管理要求建立各项规章制度和激励制度提供管理手册B级5、根据市场需求，组织销售、策划工作书面预测和预算报告C级6、运用目标、计划、组织、协调、控制等各种管理职能，保证经营管理战略的实施以完成约定指标和符合发展规划步骤见证C级7、领导和激励员工，创建良好工作
3、氛围，为员工提供良好的工作环境抽检各项考核情况C级8、在董事长授权范围内，对财务、人事、管理等有决策权，并负相等的责任每月/季度向董事长的工作会议述职报告C级9、按人力资源规划，做好管理人员的储备人才储备档案C级10、对内、外的文件、合同签批权，并负相等的责任合同存档行政和财务工作权限1、 对总经理以下人员具有聘用和任免的权利；2、 经董事长同意的年度、季度经营计划与预算，有审批权；3、 在预算范围内的月日常费用开支的审批权；4、 董事长授予的其它权限。编制编写： 编写日期：二、总经理助理总经理助理岗位说明及工作标准职务名称：总经理助理职务代码：002所属部门：总经办工作地点：本部所属职类职种
4、：日常综合管理主要职责：协助总经理完成日常管理事务，协调各部门间的工作，有效的发挥上情下达，下情上传的纽带作用，完成总经理交办的各项工作。重要性岗 位 说 明衡 量 标 准A级1.协助总经理安排重要工作日程，负责总经理出行相关事务之联系。提供详细的日程表A级2.负责来访客人的接待及日程安排。提供详细的接待计划A级提供会议记录及落实计划表B级4.收发、登记、管理公司往来公文、信函、 。按 接听标准接听，按文件管理规定处理文件B级5.依总经理指示，起草、打印、送发总经理室的有关文件、资料。提供完整的文件B级6.负责总经理交办事项的登记、跟踪、催办。提供跟踪反馈表C级10.完成总经理交办的其它事项。
5、高效高质完成工作权限1. 对公司发展及目前存在的问题的建议权；2. 对各类上交总经理审批的文件的审核权；3. 对各部门工作落实情况的监督权；4. 总经理授予的其他权限。编制编写： 编写日期：三、财务主管财务主管岗位说明及工作标准职务名称：财务主管职务代码：004所属部门：财务部工作地点：本部所属职类职种：财务管理主要职责：财务部的日常管理，各类账务的管理工作，公司固定资产的管理，每次课程的课前预算等。重要性应负职责衡量标准A级审核原始凭证的合法性、合理性和真实性准确无错误A级拟订公司会计核算方法及成本核算方法提供详细的方案A级监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇
6、报并采取措施。 提供控制成本的方案B级按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表，每月督促并核查仓库盘点报表提供详细的报表B级做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作建立完整的档案资料B级及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息， 如实反映公司经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施提供完整的管理方案B级准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证严格审核，准备操作B级负责公司固定资产的财务管理定期检查，填写检查记录表B级审批各类款项的申请并签字认真核实，签字确认工作权限1.对公司财务的管理权；2.对公司成本控制的建议权；3.对
7、各类费用申报的审批权；4.对公司固定资产的管理权；编制编写： 编写日期：四、市场部经理市场部经理岗位说明及工作标准职务名称：市场部经理职务代码：003所属部门：市场部工作地点：公司所属职类职种：市场、销售、推广部门级别：-级主要职责：分解销售目标，制定销售计划实施方案，分配资源，有计划、有目的的对销售人员的培训，定员定岗定编。重要性应负职责衡量标准A级1.负责对婚礼前期、谈单、筹备过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责；本部门的销售情况A级3负责编制和组织实施年度销售计划。公司工作效率B级4. 负责拟订公司工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理
8、培训工作公司工作效率B级5. 负责与企划部做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划提供完整的文件B级6. 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。提供跟踪反馈表C级10.完成总经理的销售指标。高效高质完成工作权限1.对公司销售及目前存在的问题的建议权并提出解决方案；。编制编写： 编写日期：五、 运营部经理运营部经理岗位说明及工作标准职务名称：市场部经理职务代码：004所属部门：运营部工作地点：公司所属职类职种：管理、开发、拓展部门级别：-级主要职责：负责集团公司运营、供应商开发、采购价格和安环管理。重要性应负职责衡量标准A级1、负责婚礼的执行、婚礼工作人员、道具、物品的总调度婚礼效果
9、、新人满意度A级2、公司采购、供应商管理工作检查考核；供应商开发定点和年度业绩评估婚礼质量与公司效益B级3、协助公司制定经营管理目标，汇总、分析公司指标完成情况，定期编制经营分析报告，筹备和组织经营分析会，监督检查经营改善措施的落实情况。成本控制与利润合理化B级4、公司领导安排的其他工作。工作权限1、 根据公司相关制度，要求集公司其及他职能部门予以配合的权利；2、 在部门职责范围内按制度自主开展工作的权利；3、 对供应商进行经营考核的权利；6、根据各项运营管理制度实施情况，提出修改建议的权利。编制编写： 编写日期：六、 策划部经理策划部经理岗位说明及工作标准职务名称：策划部经理职务代码：005
10、所属部门：策划部工作地点：公司所属职类职种：策划、组织、设计部门级别：-级主要职责：分配资源，有计划、有目的的对策划人员的培训，定员定岗定编。重要性应负职责衡量标准A级1.负责对婚礼前期、谈单、筹备过程中各策划、设计环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责；婚礼新人的满意度A级3负责编制和组织实施策划案模板的设计和优化公司工作效率B级4. 负责吸收、更新时尚理念。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与策划培训工作公司工作效率B级5. 负责与企划部做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划提供完整的文件B级6. 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。提供跟踪反馈表
11、C级10.完成总经理的销售指标。工作权限1.对公司策划师存在的问题的建议权并提出解决方案；2.对新人婚礼策划、服务工作落实情况的监督权；。编制编写： 编写日期：七、婚礼策划师/顾问婚礼策划师/顾问岗位说明及工作标准职务名称：婚礼策划师/顾问职务代码：006所属部门：策划部工作地点：公司所属职类职种：策划、组织、设计部门级别：-级主要职责：根据与新人双方谈单后，进行婚礼策划方案的撰写、婚礼的策划、执行重要性应负职责岗位要求A级根据客户意愿及双方协商的最终意见于 个工作日内为客户提供婚礼的基础方案。1、 策划师是婚礼服务过程中重要的环节，需认真、细致。2、 策划师全程负责制：与客户签订定单后，即成
12、为婚礼的项目执行人，对婚礼的全程负责。3、 根据场地情况提供给客户装饰方案。有针对性地提出可执行的策划方案A级策划完毕应于三日内向客户提供详细的婚礼策划及实施方案。B级负责接听 、接待、咨询、跟进B级4、 最终策划完成后策划师应详细 地填写现场操作执行流程。5、 应与客户保持紧密联系。待添加B级待添加C级待添加工作权限1.对公司策划师存在的问题的建议权并提出解决方案；2.对新人婚礼策划、服务工作落实情况的监督权；3.总经理授予的其他权限。编制编写： 编写日期：八、网络管理员网管岗位说明及工作标准职务名称：网络管理员职务代码：008所属部门：企划中心工作地点：本部所属职类职种：网络管理、网络推广
13、主要职责：日常网络维护及网络推广，网络营销。重要性应负职责衡量标准A级网络的日常维护和网络维修、推广宣传、优化最新时讯的及时上传、进行有效的营销工作A级网络推广、宣传费用的缴纳提供推广、宣传的预算计划并及时缴纳B级确保网络的安全无安全隐患B级负责维护电脑、打印机、复印机、 机等文印设备，保管保修卡、驱动程序等资料，发现故障，及时通知维修人员或供货商修复，确保设备正常使用。工作权限对网络安全的监督权；对网络费用的审核权；对公司网站的推广权。编制编写： 编写日期：九、客服客服岗位说明及工作标准职务名称：客服职务代码：009所属部门：指导中心工作地点：本部所属职类职种：客户服务管理部门级别：二级直接
14、上级：指导中心直接下级：主要职责：对内部员工的服务，对公司客户的服务，包括跟进、课后服务重要性应负职责衡量标准A级接听新人 咨询、随时与新人进行QQ、MSN等交流客户的成交率和转介绍率A级新人的分类提供详细的新人名单、婚礼时间等交谈内容B级新人的归档提供详细的新人档案资料B级客户的跟进与回访服务制定详细的跟进与回放的时间和标准编制编写： 编写日期：管理制度及工作流程考勤管理制度（供参考用）第一条 本公司实行综合计算工时工作制度。 第二条 员工上下班时必须打卡。员工考勤内容包括出勤、迟到、早退、事假、病假、旷工。迟到：上班时间开始后 1 小时以内未到岗者。如 请假经部门经理批准后补办手续的，计半
15、天事假；未请假者计旷工半天。早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经部门经理批准的，按事假计；未请假者计旷工。旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过 迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；以去见新人或处理新人事宜等为由未到公司上班，经查不实的，假期届满未续假不到岗者；代人签到、签退或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。病假：提前以口头或书面形式通知行政部（视病情严重程度决定请假形式），病假在一天以内由部门经理批准，登记考勤表，销假时必须出市医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。事假：一
16、天以内需提前请假，由部门经理审核批准后，交由总经办签字方可休假，行政部要做备案登记；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内通过 向部门经理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，部门经理签署意见批准后，方可按事假处理；未按上述规定办理的，均按旷工处理；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发工资；年度内累积休假超过30天的，予以辞退。第三条 违反劳动纪律规定：1迟到、早退：时 间1小时内12小时24小时4小时以上2天扣 除10元20元50元按旷工一天计辞退 旷工： 旷工一天以内的，当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资； 旷工两天或以上的辞退
17、，视为自愿放弃所有未结款项。2事假： 当月事假累计不超过三天：当月工资=全额工资全额工资/26天事假天数=全额工资/26天出勤天数； 当月事假累计为四天或以上：当月工资=全额工资全额工资/26天事假天数=产值工资/26天出勤天数。3病假： 当月病假累计不超过三天：当月工资=全额工资全额工资/26天病假天数； 当月病假累计为四天或以上：当月工资=全额工资全额工资/26天病假天数.。4自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。5.节假日依照国家有关规定执行。6婚假 凡通过试用期的员工，按照国家规定享受有薪婚假。 婚假限自结婚证开具之日起 内使用。7 丧假 员工直系亲属（指子女、父母、配偶）去世，
18、可申请三天有薪慰唁假。8分娩假凡符合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工，凭医院证明，经公司人力资源部核准后，可视情况享受 天有薪产假。9有薪年假工作1年以上、无其它不良记录，普通员工每年享受年假3天，主管级人员享受年假5天，经理级及以上级别人员享受年假7天。工作2、3年以上者，以此类推。员工因出差、参加会务、外出与新人谈单、婚礼彩排、外出采购等事宜未按公司考勤规定按时打卡的，应在第二日补填未打卡登记表，交由总经办备案，以次作为当月考勤记录，如未打卡，也未填写登记表，则按当日未出勤处理。办公室规范管理制度为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次，特制定如下管理制度。第一条 仪表规范1、 总
19、体要求：得体、协调、整洁、大方。2、 员工上班必须穿统一工服，佩戴公司胸牌，胸牌应佩戴在左胸前适当位置处。3、 头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，整披肩或捆扎起，不得做奇异发型。4、 服饰熨烫平整、挺括、干净整洁，领带正挺。5、 皮鞋亮净。6、 女员工上班提倡化妆，饰物佩戴得当。第二条 办公室规范1、 办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、 、文具、必备资料纸张外，不允许放其他物品。2、 辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。3、 坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；4、 电脑：桌面呈45角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下；5
20、、 垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。6、 报刊：必须放上报架，或阅毕后放入办公桌内；7、 饮水机：放指定地点，不得随意移动。第三条 接听 礼仪1、 来电响铃在三声以内接听。2、 话筒须轻拿轻放，提起听筒时不要与话机碰撞，以免发出响声。3、 接听 需使用规范语言“您好，”4、 接听 以达到请客人到公司咨询为最佳效果。说明：1、 接听 是展示公司形象的重要窗口。2、 接听 时音量适中，问清对方事由，如果找人需及时转达，被找人不在时必须留下来电人的姓名、联系方式、留言事项等，防止信息丢失。3、 如来电是婚礼咨询，需热情接听，耐心解答，话语中不得流露出反感、焦躁及不耐烦。应问清结婚日期、地点、规
21、模及客户对婚礼的基本想法。加以适当消费引导及指导。4、 个人业务、合作 需问清事由，联系人及方式并及时转告公司有关负责人。5、 接听 中在解决不了的问题不得捂住话筒与其他人讲话等不礼貌行为。第四条 行为规范1、坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；2、上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情；3、为保持地毯干净，不在办公室就餐。4、接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。5、不利用公司的电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事，发现一次，罚款20元。6、上班时间尽量不接打私人 ，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。7、纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。8、严守
22、考勤制度，不得代人签到、签退。9、节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。10、不将公司的烟缸、茶杯等一切公物，带回家私用。11、爱护公司花草树木，不得人为损坏。印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的重要凭证工具。印章的管理，关系到公司的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。第一条 印章定义：本制度中所指印章是指公司发行或管理文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第二条 印章使用范围： 1、 公司章：以公司名义向公司向
23、外发出的公函、文件、资料及介绍信用章。2、 部门章：刻有公司部门名称的印章。行政部章：就有关行政、人事、后勤等方面业务代表公司用章。财务部章：就有计划、财务等方面业务代表公司用章。3、 合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。4、 职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。第三条 印章使用规定1、 对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司章。2、 公司对外签署课程合同、物资采购等合同，盖合同专用章。第四条 印章保管1、行政章、合同专用章由行政部经理保管，公司章、财务章由财务部经理保管，职衔签字章由个人保管。2、各
24、类印章保管人负责保管，如有丢失、损毁或被盗情况，应迅速向总经理汇报，并由保管人负全责。3、印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。第五条 印章使用1、 用印前，先填写印章使用登记表，写明盖印用途，签字后方可用印。2、 印章一般不允许带出公司，特殊情况需经印章保管人批准后方可带出。财务部管理制度财务报销制度一、总则1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。3、本制度适用对象为公司总监及以下人员，副总及以上高层管理人员费用按实报销，无
25、出差补贴。二、备用金借支程序、各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。、备用金借支程序：借支人填制预支单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总经理认可。、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须
26、每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借支单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。三、费用报销程序、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单：按审批权限的规定，由部门主管确认，总经办审核、财务部复核，总经理审批后，出纳根据复核和审批后后的报销单向报销人支付
27、报销款；报销人领取报销款项须在报销单上签字。、对原始票据的要求：（1）所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；（2）原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。（3）除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途
28、并签名。（4）不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。、所有报销单据需三日内办理报销手续（节假日及特殊情况除外），否则逾期不报。、每个月的报账日期为：星期一、三、五，其余时间除极特殊情况外，财务部不予办理。4、费用报销后，由财务部记入个人费用登记簿， 按月上报总经理审核。清洁卫生管理制度第一条 办公区域是公司职员进行日常工作的区域，清洁卫生的好坏，直接影响到公司形象和职员工作情绪，为此，特制定此制度。第二条 本公司清洁范围包括：总经理室、行政部、财务部、会议室、工程部、卫生间及办公区域内所有角落。清洁内容：办公桌、椅、沙发、地面、墙面、窗户、阳台、灯具、文件柜、电脑、
29、 机、打印机等所有置于办公区域内的物件。第三条 本公司清洁卫生由各部门人员分区域轮流值日打扫，每日轮流值日一周，总经理室、公共区域由值日人员打扫，个人区域由个人负责清扫整理。详见清洁值日轮流表，值日人员须按如下标准进行清扫：地面：无纸屑碎末，无油渍，无污痕，整洁通透。桌面：无明显灰尘，无油渍污痕，桌上物件分类整齐摆放，物见本色。椅、沙发：无明显灰尘，无污垢，摆放端正整齐。玻璃窗：光洁锃亮，无水渍、无污痕和灰尘，做到窗明几净。电脑、打印机等固定设备设施：无灰尘，无污垢，使用专用清洁剂清扫，物见本色。卫生间：地面无水渍污痕，无杂物及明显污痕，洗手台整洁干净，台面无污物水渍，物件摆放整齐，通风透气。
30、档案保密制度1、档案按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。一般档案各部门经理均有权查阅；保密档案各部门经理如要查阅的，必须由行政部经理签字才能查阅；绝密档案一般不准任何人查阅（注：董事长、总经理除外），如有特殊情况需要查阅的部门经理，必须要总经理签字同意，且必须在行政部所指定的地点进行查阅，公司档案不准任何人带出公司。2、除本部门工作人员外，未经许可，任何人不得私自进入其他办公场所，未经许可，不得使用其它部门人员电脑，不得查看U盘、光盘及软盘中的文件资料，更不能翻阅、抄录其他部门资料。3、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意
31、将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。4、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。5、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。6、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。7、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。8、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。9、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。10、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。11、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。