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1、 公司审计工作报告范文公司审计工作报告范文模板(三篇)有关公司审计工作报告范文一 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定根底 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义，充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建立、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团公司安康、持续进展的需要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审
2、计工作的实际成效。二是对审计人员进展政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标： 一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，标准审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建立，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建立进展。 二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以物资选购、基建工程、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域
3、，加大审计监视力度，提高治理部门和治理人员的责任意识和治理水平，提升集团公司经济效益。 三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建立和日常收支治理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开头内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 （一）开展财务大检查，提高财务治理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属
4、公司进展一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务治理制度，使公司财务治理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度治理财务，促进财务治理制度化和标准化，实施有效的财务监视，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。 对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的治理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、治理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进展清查，年终进展全面清查盘点，做好固定资产的实物
5、登记治理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 （二）开展小金库整治工作，标准财务治理秩序 审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导： 一是深刻熟悉到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务治理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。 二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建立，进一步完善各项治理制度，严格执行国家财经法规和财务治理规章制度，加强部门经费使用与治理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，标准了财务治理秩序，对促
6、进党风廉政建立，防范产生腐败行为起到积极作用。 （三）积极开展专项审计，推动集团公司整体工作进展 审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进展检查，协作水务一体化小组对审计、评估进展全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建工程跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进展审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建工程、中期债等工作的进展，确保在建基建工程、中期债等工作根据集团公司的工作要求进展，取得实际成效。 四、存在的缺乏问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任
7、务，取得了较好的成绩。 但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计效劳还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建立还不够健全完善；五是审计信息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改良和提高。 五、20xx年工作规划 （一）加强宣传，突出审计工作的重要性 审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯
8、定范围内对有关审计结果进展通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作安康持续进展。 （二）加强财务治理，强化会计根底工作 审计部要协作财务部门，加强下属公司财务治理，使下属公司财务人员： 一是深入贯彻落实会计法等法律法规，充分熟悉会计根底工作的重要性，把握会计根底工作的主要内容和根本要求，进一步强化内部掌握和会计根底工作标准，全面提升会计根底工作水平。 二是营造崇尚诚恳守信、标准会计核算、强化内部治理的会计文化，根据财政部会计根底工作标准和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计治理制度，
9、使记账、算账、报账等根底工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下根底。 （三）运用审计结果，促进党风廉政建立进展 审计部要充分运用审计结果，加强对人财物治理使用和关键岗位的监视，促使干部职工标准财务治理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监视，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建立进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。 （四）开展下属公司业绩考核，提高低属公司工作积极性 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进展考核，做到奖优罚劣，进一步提高低属公司的工作积极性，促进生产经营工作进展，取
10、得良好经营效益。 （五）加强审计队伍建立，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建立、职业道德建立和廉政建立，推动依法审计、文明审计。要加强治理，严明纪律，强化监视，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作进展，为推动集团公司安康、持续进展作奉献。 有关公司审计工作报告范文二 一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格根据审计规划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成绩，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现
11、了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。 2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分慎重当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx年的主要工作 1
12、、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比拟新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作规划，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展对分公司财务治理的监视和评价 xx科技园是我公司在设立的生产明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制
13、度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在x月份对其帐目及库存进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，
14、审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台公布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务治理工作。 4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。 首先组
15、织核算人员到车间进展摸底，测算出第一手的根本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由x%提高到x%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，发觉市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。 5、为供给部门供应市场信息，降低选购本钱 针对部门反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20xx年工作规划的一项根本内容。核查中，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积存了丰富的
16、第一手资料。例如,选购的由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒x元降到x元，等等，大大降低了选购本钱，为公司猎取了更多的利润。 6、加强企业内部审计 在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比拟重要的工作岗位的工作状况进展了审计，并发觉了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效掌握，保障公司资产的安全性。 二、工作中存在的缺乏 1、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既
17、要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司规划进展。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。 2、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 三、20xx年的工作规划 20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营治理
18、中取得了重大突破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的创业目标的实现做出应有的奉献。 详细的工作有以下五个方面： 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比拟顺当的。特殊是对车间定额计件工资实行单人单算，表达了审
19、计的公正、公开、公正。 2、重点对公司基建工程进展审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资工程的治理监视的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监视审计，积极争取总公司及相关部室的协作，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参加，为审
20、计工作能深入细致的开展打下根底，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、积极开展对公司财务信息的核查与审计 20xx年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务治理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的治理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监视检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进展全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应准时有效的财务状况和公司经营治理状况的信息。 20xx年我们还要加强对生产一线本钱核算的监管，全年规划
21、对每一个生产车间进展一次全面的本钱核算治理的核查，以帮忙生产车间严格本钱核算制度，削减铺张、增加收入。 (1)审查产品的生产是否是按规划生产的，是否有审批手续。 (2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量全都。 (3)生产产品的本钱计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与规划消耗数量相比拟，找出节、超缘由 (4)设备的保养爱护。 4、连续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计 在马上过去的一年里这项工作我们开展得比拟顺当，20xx年我们要在这个良好开端的根底上连续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务
22、收支和制度执行状况进展审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 5、积极协作销售公司，加强对市场营销的监视检查。 全年规划安排两次对公司的市场营销状况进展核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售规划的完成状况以及客户满足度等几个方面进展检查，以此评价其市场驾驭力量并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料依据。标准业务部人员执行公司财务规定的自觉性。 总之，内部审计作为企业进展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理
23、问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的奉献! 有关公司审计工作报告范文三 20xx年公司在董事长的领导下，以科学进展观为指导，按政府“深化改良作风提高效率”要求，不断强化大局意识、效劳意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监视职能，围绕加强治理、提高效益、进展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： （一）狠抓内审工程落实，工程工作有序推动 20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20xx年内审工程此项工作和有序推动，并取得了较快地进展，至11月中旬已累计完成审
24、计工程1870个，查出损失铺张8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计工程，取得了工程数量和质量的双优。 （二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监视到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险掌握区域，到主动地预防和掌握高风险的消失，并建立各种风险掌握机制，加上充
25、分运用现代科学技术手段进展舞弊猜测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域治理水平参差不齐，内部治理构造“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部掌握制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不行控因素，通过本钱审计、内部指导方式寻求对策，成效比拟显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式公布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 （三）努力提高内审人员素养，积极组织并鼓舞内审人员
26、参与各类培训和考试 今年集团根据河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓舞他们积极参与市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还鼓舞广阔内审人员参与cia资格考试，由于宣传到位，广阔内审人员对cia资格考试有了深入地了解，准时到市内审协会报名，五人参与cia报名。 （四）注意内审理论沟通，能过开展工程评比考核，论文课题撰写促进内审工程质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审工程评比，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序标准、工作严谨、成效突出的优
27、秀内审工程受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。 （五）加强对审计成果的综合利用 20xx年集团切实提高效劳水平。要立足微观审计，着眼宏观效劳，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类讨论，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建立性作用。 20xx年内审工作规划
28、 20xx年公司将依据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强根底、重效劳、促进展”工作目标，深化落实审计法实施条例、国家审计准则、北京市内部审计工作规定、关于加强内部审计工作意见的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、标准化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素养，探究内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，连续推动内审信息化建立，使其成为内审转型工作的重要推动力。 （一）全面深化落实审计法实施条例、内部审计各项准则等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快进展 首先，连续发动财政收支、财务收支金额较大，所属工程较多或有财政预算二次安排权的国家机
29、关、事业组织。 其次，加强内审学问宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的熟悉，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批根据现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身进展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮忙其建立内审机构，为其按期胜利上市打好根底。 （二）探究审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量 审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探究先进有用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的进展方向。20xx年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探究“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务
30、运行、治理流程为审计路径，以检查和改善内部掌握有效性为审计核心，以监视和评价财务表现、业务成果和内部掌握力量为审计成果，以治理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“治理+效益”审计理念的转变、从“监视者”向“掌握者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探究的先行者。 （三）连续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作气氛 宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进展全面宣传，通过宣传，使广阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做
31、好内审工作的信念和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参与会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的熟悉和体会，扩大内部审计的社会影响，20xx年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、公布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探究，从而提升集团内审的社会知名度。 （四）积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响 首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作阅历的根底上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。 其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践阅历的沟通，促进各单位内审工作在加强内部治理、提高经济效益等方面发挥作用。 （五）强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素养 除积极安排内审人员参与市内审协会组织的常常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素养、业务素养和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。