企业自查报告模板9篇.docx

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1、 企业自查报告模板集锦9篇企业自查报告 篇1 一、企业根本状况： 我公司系私营企业，经营地址：XXXXXX主营：XXXX注册资金：XXX人。法人代表：XXX，在册职工工资总额XXXX。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损XX元。 二、流转税（地税）： 1、主营业务收入：我公司20xx年1月20xx年12月实现主营业务收入元。 2、营业税：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建立税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 3、城市维护建立税：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建立税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 4、教育费附加：我公司20xx年1月20xx年12月

2、应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 5、残疾人就业保障金：我公司20xx年1月20xx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 6、防洪保安资金：我公司20xx年1月20xx年12月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 7、地方教育附加费：我公司20xx年1月20xx年12月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 三、地方各税局部： 1、个人所得税：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元，我公司20年度-20年度个人工资收入未到达个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2、土地使用税：我公司20xx年度-20xx年度应税土地面积

3、10000平方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。 3、房产税：我公司20xx年度-20xx年度应税房产原值1000万元，应纳房产税8、4万元，已缴纳。 4、车船税：我公司拥有乘用车辆，应缴纳车船税元，已缴纳；商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税XX元，已缴纳；货车辆，应缴纳车船税XX元，已缴纳。 5、印花税：我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元，按0、03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计XX元。合计应缴纳印花税XX元。 四、规费、基金局部： 1、我公司20xx年度-20xx年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，缘由系这批职工的社会养老

4、保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。 2、我公司20xx年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。 五、发票使用状况： 20xx年度-20xx年度我公司开具了XX发票，多少张，金额多少，已全部记帐作收入。 小学治理教育乱收费自查报告个人师德自查报告效能监察自查报告 企业自查报告 篇2 1、员工营销行为与中小企业准入状况： 在营销中小企业当中坚持合法合规，未强制要求中小企业将肯定比例贷款返存我行，未要求搭售理财产品和保险等。对中小企业的准入，未设置不正值门槛。 2、中小企业信贷资产定价与收费状况： 对中小企业信贷资产定价严格执行人民银行利率政策规定，根据我行信贷政策要求，考虑

5、企业自身资质。不存在对企业随便收取附加费用。 3、信贷制度执行状况： 严格根据 转授权书的规定审查、审批中小企业授信业务；严格根据授信批复书的要求落实审查、审批意见； 不存在违反分行信贷投向政策，将信贷资源投向不符合国家产业政策进展方向与我行规定制止进入的中小企业的状况； 根据我行贷后检查要求，落实对中小企业的贷后检查工作，对发觉的风险因素准时上报相关部门并实行防控措施。 4、中小企业信贷资产治理状况： 授信的中小企业信贷整体质量较好，个别临时受市场等因素影响，如原材料价格上涨，盈利临时受到肯定程度影响。 对中小企业信贷资金能采纳受托支付的严格执行受托支付，掌握 资金流向，对自主支付的贷款资金

6、严格监控其流向，企业供应具体的资金支付申请书，打印对账单备查等，不存在企业将银行信贷资金通过不同渠道直接或转手进展民间借贷的；积极向中小企业推广贸易项下的融资产品，如银票、信用证。 企业自查报告 篇3 依据市教育局关于对全市中小学财产物资治理工作进展评估的通知淄教计字（20xx）29号和县教育局关于召开全县中小学财产物资治理工作会议的通知（高教函发（20xx）25号）精神，为严厉财经纪律，加强学校财务治理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务治理工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1，财务治理制度建立状况：我校财务治理制度健全，制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购

7、置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员治理制度现金治理制度财务治理制度等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍治理状况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一治理。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化治理；数据精确，入账准时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。 4，学校收入治理状况：学校收入主要是财

8、政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”治理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助状况，报账员根据教育处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5，学校支出治理状况：学校支出严格根据审批制度，购置执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 6，学校资产治理状况：学校设立了特地的固定资产治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产治理台帐，定期

9、组织资产清查并准时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产，未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7，学校收费治理状况：严格执行收费治理制度公开收费工程，公开收费标准，每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口，承受师生和学生家长的监视；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。

10、 企业自查报告 篇4 为了仔细贯彻落实国统字20xx84号文件和县统计局关于开展农村统计调查数据质量检查工作的通知精神，我镇于20xx年6月6日召开镇、村两级统计工作会议，传达通知精神，安排部署统计数据质量检查工作，仔细根据文件的要求逐项落实自查自纠、边查边改措施。现将我镇开展统计数据质量检查纠改的工作状况作如下报告： 一、通过对我镇镇、村两级20xx年1月至20xx年6月的统计表和各项调查工作进展自查，我镇在统计工作中没有发生以下违法行为： 1、没有虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的行为; 2、没有拒报、屡次迟报统计资料的行为; 3、没有未经批准，擅自制印统计调查表的行为; 4、没有单位领导干

11、扰统计数据，从而造成统计数据失真的行为; 5、没有利用统计调查损害社会公共利益或者进展欺诈活动的行为; 6、重点对各项统计调查和统计资料进展自查、复查。 二、我镇在抓好统计根底工作中做了以下几个方面的工作： 1、建立了镇统计站、统计站由党政办公室、统计办公室、计生办公室、经管办公室组成。人员有党政办主任、政府统计员、计生统计员、经管统计员，办公室设在党政办。 2、政府、计生、经管、教办、公安及9个村均落实了专兼职统计员。 3、镇、村统计工作均根据统计制度的规定设置原始记录，建立健全统计档案。 4、统计工作制度在自查自纠工作中进一步完善。 5、政府专职统计员按文件要求持证上岗。 三、存在问题 1

12、、少数兼职统计人员业务素养较差还不适应新时期统计工作的要求; 2、村级由于三年一届的换届选举，直接影响统计人员的工作心情，造成局部统计表册不健全。 3、村向各部门上报的表册数据有不统一的状况。 4、企业上报统计报表屡次迟报统计资料和数据失真的状况。 针对上述状况，经政府及执法领导组讨论打算，制定以下纠改措施： 1、每月统计站对村级统计员进展一至二次业务培训，不断提高村级统计人员的业务素养和业务水平; 2、进一步做好村级统计员的思想工作，尽量稳定统计人员队伍; 3、建议上级统计执法部门对相关企业加大执法力度; 4、统一思想，提高对统计工作的熟悉，完善统计工作制度，强化责任感，严禁统计资料遗失，杜

13、绝数出多门。确保统计数据准时、精确、统一、完善。真正做到向各级领导体统制定政策真实可用的统计资料。 企业自查报告 篇5 云南省曲靖双友钢铁有限公司是曲靖市麒麟区人民政府招商引进的省外来滇投资的民营企业，成立于20xx年8月，是曲靖市人民政府重点爱护企业。 截止20xx年11月，拥有职工总人数1775人，其中治理人员196人，占职工总数的11%；技术骨干103人，占职工总数的5。8%；高中级职称44人，占职工总数的2。5%；初级职称60人，占职工总数的3。4%；大学、专科、高中专以上1223人，占职工总数的68。9%。 按进展规划，公司规划总投资30亿元，建成集镍合金、型材、制品为一体的钢铁联合

14、企业。现主要产品为150*150连铸钢坯，及氧气、氮气、自发电等附属产品。始终以来，公司领导高度重视能源计量治理工作，仔细根据中华人民共和国节省能源法，逐步完善用能单位、次级用能单位、根本用能单元的三级能源计量器具的配置，开展了形式多样的节能宣传培训工作，大大提高了广阔员工对节能重要性的熟悉，鼓舞员工积极主动参加节能活动，通过经济责任制、战役责任状、本钱效益行考核与工资挂钩，有效地将节能减排指标落实到每一道生产工序，层层分解到各个工作岗位，使能源计量治理工作有序开展，从而促进公司节能工作的稳步推动。 二、能源治理概况 1、能源治理方针：全面挖掘能源工作潜力，全员发动、全员参加、全过程掌握，推动

15、能源治理跃上新台阶。 2、目标：实现能源治理标准化，制度化，力争能耗水平跟上行业步伐。 3、节能治理 （1） 循环利用余热余能，实现节能减排 A、 烧结厂烧结机利用蒸汽预热料批，并配套烟气脱硫环保工程； B、 在炼铁工艺环节建立透平风机利用煤气余压余能节电，建立炼钢转炉煤气回收系统，与其它系统充裕煤气并网用于发电。20xx年112月月平均自发电量754万度，约占本公司用电量的32%。炼钢污泥、氧化铁屑回收等，实现二次资源循环利用； C、炼铁厂利用高炉富氧鼓风喷吹非炼焦煤节能技术，从而节省吨铁焦炭消耗比； D、建立年产120万吨矿渣微粉资源综合利用工程； E、建立Z012500/80型变压吸附制

16、氧节能技改工程； F、建立炼铁水渣，炼钢钢渣选场； G、通过技术提升和行之有效的治理手段降低吨钢能源消耗。 4、计量体制建立治理 （1）公司成立了质量计量治理部计量治理科，对全公司进出厂，计量工作进展归口统一治理，在计量设备配备、计量过程监控、计量新技术推广、计量人员培训等方面强化职能治理。公司能源计量表的维护及安装由机动部自动化仪表室负责，主要能源计量数据由动力厂负责采集、统计申报，质量计量治理部计量治理科负责监视核实，保证计量的客观公正和权威性，也为本钱分析核算、财务结算供应依据。 （2）加强能源计量根底治理，领导是关键，制度是保证，公司成立了以总经理为组长、各生产厂计量员为成员的能源计量

17、治理领导小组。逐步建立健全了物资计量治理制度、能源计量治理制度、计量设备治理制度、能源计量器具周期检定制度、能源计量治理考核方法等，明确了计量治理机构，部门及人员岗位责任。 （3）能源计量及计量治理工作有特地的组织机构负责。根据国家GB/T1716720xx用能单位能源计量器具配备与治理通则和地方的相关标准为依据，结合公司实际状况，依据生产治理、能源治理等方面需要配备能源计量器具。按规定制定检定周期并进展检定/校准，保证计量数据的真实性和有效性。原始记录和技术档案齐全，组织实施能源计量器具的周期检定，由上级计量部门或地方计量部门检定的标准计量器具或在用计量器具，依据检定周期准时联系送检或来厂检

18、定。凡经检定不合格和超过检定周期的计量器具一律不准使用。 5、计量投入根底设施治理 近几年能源计量投入100余万元，水、电、煤、气能源计量设备配置根本完善，并符合GB1716720xx的要求，为节能减排工作供应牢靠的依据。详细配量如下表： 流量计量是企业计量测试工作中的难点，近年来，我们不断总结阅历，探究既能满意精确度要求，又便于安装维护的计量方式，如生产水计量选用超声波流量计，煤气计量选用智能靶式流量计，实现了按表计量结算。加强流体计量设备的治理，建立能源计量网络图，按点确定设备功能要求和设备台套数，相应建立计量器具台帐和档案。加强计量设备运行监控，定期开展比对、校验工作，坚持点巡检制度，准

19、时发觉和处理设备运行特别状况，保证计量设施处于有效可控状态。 6、能源计量数据治理 公司有完善的能源计量理数据治理制度，在保证能源计量器具精确牢靠的”前提下，对能源计量数据进展采集，所记录的各项计量数据有原始、标准的记录，原始记录数据真实、完整、精确，以保证统计报表信息能追溯到原始记录。能做到生产运行、统计、财务报表中能源消耗计量数据真实、全都；实行能源计量数据统一归口治理，有专职人员对能源数据进展审核，利用计算机技术实行能源计量数据的网络化治理，按生产周期（班、日、周）准时更新能源计量数据，并计算出其单位产品的各种主要能源消耗量及各产品工序能耗。并且把能源计量数据运用到实际生产中。 7、计量

20、队伍建立治理 近两年来，在各厂部配置专、兼职计量人员参与计量治理，按规划定期组织计量人员对“计量法规手册、检定规程、能源计量器具配备和治理导则”等培训学习，增加了计量人员对计量法律法规的意识和了解，提高了对能源计量治理工作的熟悉。通过学习培训，大大提高了广阔员工的计量意识，全面提升了技术人员的技术力量和计量治理人员的治理水平，从而进一步推动能源计量治理工作的提高，能源计量技术水平得到有效提升，使能源计量治理和能源定额治理更科学、更深入地开展。 通过公司几年的进展历程说明，能源计量工作始终是企业节能减排的根底工作，随着科学精细化治理要求的提高，能源计量工作的作用更加凸显，本公司能源计量工作虽然取

21、得了肯定的成绩，但与先进同行业企业相比，仍还存在肯定的差距，我们将在相关部门的指导帮忙下，多向先进企业学习借鉴，不断提高计量管控水平，为企业又好又快进展发挥积极的推动作用。 企业自查报告 篇6 本公司于*年*月*日注册成立，于*年*月*日取得建筑业企业资质证书，等级为：脚手架搭设作业分包资质*级，证书编号为：*;并于同年*月*日取得安全生产许可证，编号为：*。公司注册资本*万元人民币，经营范围：房建、桥梁脚手架安装、总承包(凭资质经营);塔吊、钢模板、吊车、搅拌机租赁;土石方工程。依据上级文件精神及建筑业有关规定，现将本公司*年度资质监视检查自查报告如下： 一、依据国家建筑安装相关规定，健立健

22、全各项规章制度，并将所承包工程全部建档立卷保管，以备查验。公司各项规定张贴于公司业务局部惹眼墙上，坚固树立诚信经营观念。 二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对公司员工进展三级安全培训，全部员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、撤除等方面的安全学问进展培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书，对生产过程中存在的安全隐患马上整改。 三、公司拥有各项专业技术人员等*人，全都持证上岗。定期(每季度)组织有关局部负责人对安全技术措施方案、执行状况进展检查，并由工程负责人作出工作总结;重大工程，向公司法人办公会议汇报。 四、业绩：承建*工程，建筑面积约*，脚手架搭建总造价*万元; 以上工

23、程全部按期完工，并阅历收合格，得到总承包单位的全都好评。 五、20xx年度实现主营业务收入*万元，交纳税金及附加8.8万元。年末资产总计*万元，固定资产原值*万元，年末存货*万元。 六、公司自成立以来，对总承包单位提出的问题及存在的安全隐患，准时整改到位，至今未发生任何安全事故，处于良好状态，自我鉴定合格。 特此报告! 企业自查报告 篇7 为深入扎实推动“企业一套表”改革，为“企业一套表”制度实施营造良好的统计法制环境，进一步提高统计调查力量、提高统计数据质量、提高统计公信力，我县依据省统计局办公室关于开展全省统计执法检查的通知(云统办发20xx31号)文件精神，周密安排部署，根据检查对象和检

24、查内容要求仔细开展统计执法检 查工作，现就自查状况报告如下。 一、 主要做法 (一)专题讨论、明确职责、落实任务 为确保执法检查工作不走过场，流于形式，县统计局召开了领导班子成员专题会议，就文件精神仔细解读，切实加强了对全县统计执法检查工作的组织领导，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各股室负责人为成员的统计执法检查领导小组。为落实好工作任务，进一步明确了工作职责，形成了主要领导亲自抓、分管领导详细抓、各股室成员共同参加协作的工作机制，使统计执法检查工作的开展做到有条不紊。 (二)围绕检查对象和检查内容有的放矢开展自查 根据今年省、市统计执法检查文件相关要求，我县涉及16家纳入企业一套表联网

25、直报的“三上”企业，我局于4月14日转发了省、市统计执法检查文件，要求涉及单位根据自查内容于4月底前完成自查。并于5月初组织相关专业人员对16家“三上”企业全部进展了检查，检查结果是：一是全县全部“三上”企业均根据统计制度的规定设置了统计原始记录、台帐，建立健全了统计档案，配备了联网直报所需的专用电脑。二是全部“三上”企业统计治理制度健全，都建立了统计报表审核、签署、交接和归档等治理制度。三是全部“三上”企业指定了统计负责人，配备落实了专兼职统计人员，均要求统计人员持统计从业资格证上岗，且建立健全了统计工作治理制度。四是全部“三上”企业报送报表准时，没有发觉虚报、瞒报、漏报、拒报、屡次迟报统计

26、报表的行为，统计指标数据质量真实可信。 二、存在的问题 从单位自查到对企业的全面检查结果来看，我县“企业一套表”推行是顺当的，成效是明显的，质量是牢靠的，但也存在一些缺乏：一是局部企业对统计工作不够了解、不够重视，还存在重经营治理，轻财务统计核算工作的现象。二是局部企业统计人员业务素养有待进一步提高。 三、下步工作准备 从现在起离执法检查全过程完毕还有一些时间，我县将针对存在的问题抓好重点从以下几方面连续做好执法检查各环节工作。一是加强对统计法和统计违法违纪行为处分规定、XX省统计治理条例的学习宣传力度，提高统计人员的法律意识和责任意识。二是进一步加强对全部“三上”企业统计工作的业务指导和催促

27、检查，确保企业联网直报工作准时、统计数据真实可信。三是强化职业道德教育和业务培训，由县统计局组织，分专业对16家三上企业统计人员开展职业道德教育、业务学习和计算机操作技能培训，不断提升企业统计人员各个方面素养，使统计人员自身素养与工作力量相全都，与“一套表”要求相适应。 企业自查报告 篇8 我公司与20xx年4月12日至20xx年5月10日对公司20xx年1月20xx年12月的帐务进展了自查，现将清查的状况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所漏，如有不妥，请理解和指正，感谢!纳税人名称：河南荣祥律师事务所税务登记号：纳税人识别名：经济类型：法人代表：检查时限20xx年1月20x

28、x年12月 一、企业根本状况： 我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。 二、流转税(地税)： 1.主营业务收入：我公司20xx年1月20xx年12月实现主营业务收入元。2.营业税：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建立税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 3、城市维护建立税：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建立税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 4、教育费附加：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 5、残疾人就业保障金：我公司2

29、0xx年1月20xx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 6、防洪保安资金：我公司20xx年1月20xx年12月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 7、地方教育附加费：我公司20xx年1月20xx年12月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 三、地方各税局部： 1.个人所得税：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元，我公司20xx年度-20xx年度个人工资收入未到达个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2.土地使用税：我公司20xx年度-20xx年度应税土地面积10000平方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。 3.房产税：我公司20

30、xx年度-20xx年度应税房产原值1000万元，应纳房产税8.4万元，已缴纳。 4.车船税：我公司拥有乘用车辆，应缴纳车船税元，已缴纳；商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税元，已缴纳；货车辆，应缴纳车船税元，已缴纳。 5.印花税：我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。 四、规费、基金局部： 1、我公司20xx年度-20xx年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，缘由系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。 2、我公司20xx年度-20x

31、x年度交缴残疾人就业保障金元。 五、发票使用状况： 20xx年度-20xx年度我公司开具了*发票,多少张，金额多少，已全部记帐作收入。以上自查，请*税务局审核，因水平有限，不当之处，请多批判指导。 企业自查报告 篇9 我公司积极组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、

32、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责

33、任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我公司在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。