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1、 事业单位内部审计个人工作总结例文 工作汇报/工作规划/单位工作总结 姓 名：_ 单 位：_ 日 期：_ 编号：YB-ZJ-065943 事业单位内部审计个人工作总Personal work summary of internal audit in public institutions 事业单位内部审计个人工作总结范文 篇一： 县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化治理的事业单位。下辖 11 个供电所、3 个专业所、3 个多经企业，机关本部设有 14 个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。 近年来，我局内部审计工作在供电公司审计
2、部的正确领导下，根据局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营治理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金治理为主线，着力抓好常规审计工程，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费治理审计，物资选购、供给、治理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监视。在各受检单位的积极协作下，审计工作得以顺当进展，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部治理，促进廉政建立，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监视作用。现将近年来的工作状况汇报如下： 一、内部审计治理工作 我局内审股成立于 4 月，内部审计工作由局长直接收理，纪委书记分管。岗总结简介：
3、本单位工作总结主要对肯定时期内的工作加以总结，分析和讨论，确定成绩，找出问题，得出阅历教训，摸索事物的进展规律，用于指导下一阶段工作的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。 位设置为股长 1 名，审计专责 1 名，先后制定了内部审计治理标准（含 10 项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标：内部审计工作以科学进展观为指导，全面贯彻落实“治理、创新、进展”的工作方针。树立“防范重于订正、制度促进治理、监视寓于效劳”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以提醒损失铺张问题为主要内容，以促进提高资金使用
4、效益、削减损失铺张、节约资源为主要目标。 三、我局审计工程的完成状况 审计工作坚持以财务收支审计为根底，以经济责任审计、工程治理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计工程如下： 1、完成了 9 名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题赐予了正确的评价，并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等状况的审计，共计 22 项。 3、完成营销审计 12 项，通过审计发觉个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿效劳费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料治理不标准，不准时装订、不归档，
5、甚至有丧失的现象，个别供电所对预收电费治理不到位，对存在的问题进展了限期整改。 4、完成了局属多经企业审计 3 项，重点对多经企业财务治理，经营治理等审计，通过审计发觉帐务处理不标准，总账和分类账不相符，生产费用（材料领 用）治理混乱，标准局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。 5、完成了二期农网 10kv 及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计 9 项。协作工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进展了验收审计。审计发觉局部户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进展了核对。对工程量与图纸不符的下发
6、了限期整改意见书。 6、完成了修理房屋装饰、装潢工程审计 4 项，对在装饰、装潢工程中的费用严格根据所签订的合同进展竣工决算和支付工程款，并拘留质保金。 7、完成了线路施工费用的专项审计 2 项。 8、完成了局财务费用预决算审计 2 项。 四、主要完成的审计成果及其应用状况 1、加大监视了电力工程工程审计力度，提高了专项资金使用率。 2、跟踪监视检查局财务的预决算执行状况。在监视检查过程中未发觉违纪违规问题。 3、整体推动，组织好其他常规性审计工程，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按规划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的治理方法。 4、在对多经企业的审计中发觉
7、对债权债务的清理力度不够，应当加强财务治理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产治理，对所辖电器材料必需定期清查，从而提高企业经济效益。 五、内部审计工作开展存在的问题及建议 我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在肯定的缺乏，主要表现在： 1、进一步跟踪监视检查局财务的预决算执行状况，加强多经企业财务治理和经营治理。需要连续做好我局及局属多经单位的物资招投标治理工作，监视招标过程的合法性和合规性，做到公正、公正、公开。 2、内部掌握制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内掌握度不全而发生经济损失和经济犯罪。 3、连续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济
8、效益的重要环节，要促进供电单位增加依法经营观念。 4、建议狠抓审计根底建立，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作安康有序地进展，结合电力企业改革进展的实际状况和建立现代企业制度要求，制定审计战略规划，为电力企业审计工作的长远进展奠定根底。 5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建立方面，从建立健全内部掌握制度着手，开展对企业内部掌握制度的测试与评价，在此根底上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。 6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关怀的热点，积极开展各项审计调查。 7、建议审计部门应加强制度建立，强化人员培训。重
9、点开展审计制度体系的讨论和相关制度的建立，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和标准等进展讨论，促进审计工作法制化、制度化和标准化。审计人员必需提高审计技能、积极参与各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素养。 六、内部审计工作展望。 随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和治理层次增多以及掌握范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增加，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我进展的需要，成为现代电力企业治理的有力手段。 随着各种全部制经济的进展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资
10、利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的进展。面对剧烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值化并防范经营风险，特殊是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。 随着科技的进展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量制造了有利的条件。 内部审计扎根于单位内部，熟识所在单位的生产、经营治理状况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进治理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。 面对有利的进展形势，内部审计人员必需增加使命感，坚决信念，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。 篇二： XX 年，
11、我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“XXXX”重要思想为指导，以科学进展观为统领，积极学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监视职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监视，为促进 依法行政，维护财经秩序，推动廉政建立，优化经济进展环境效劳等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。 一、全年主要工作目标完成状况 XX 年我局审计工程市审计局考核指标为 xx 项(区考核为 xx 项)。 估计至 12 月底可以完成审计工程 xx
12、项，其中：财政预算执行和决算审计 x项，财政财务收支审计 x 项，领导干部经济责任审计 x 项，专项资金审计调查 x项，固定资产投资审计 x 项。完成市审计局下达年度任务指标的 xxx%，完成区下达年度任务指标的 xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进展跟踪审计。审计金额为 xxxx 万元，查处违规资金 xxxx 万元，治理不标准资金 xxx 万元，损失铺张资金 xx 万元，其中：应上交财政 xx 万元，应削减财政拨款 xx 万元，应归复原资金渠道 xx 万元。 二、主要工作状况 (一)审计监视力度进一步加大 1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做
13、到以真实性、合法性审计为根底，加强对财政资金的监视，注意标准财政收支行为，优化财政支出构造，促进财政资金更加合理、有效地使用，削减损失铺张。今年以来分别对 xx 区、开发区 XX 年度财政预算执行和其他财政收支状况和白峰镇、小港街道的财政决算进展了审计，重点对预算安排、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监视，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延长审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根底教育经费和水利建立资金纳入审计范围。通过审计，发觉局部应上缴入库的资金未准时入库， 局部土地出让金未准时收回，“暂存款”帐户中
14、存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未准时清理，部门细化预算编制和审核工作的精确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推动公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。 2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进展政事业单位财务治理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进展了审计。从审计状况看，发觉存在资产疏于治理;财务治理和帐户处理不标准，往来款项结算、清理不准时，奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，提醒了问题，维护了国家的
15、财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务治理的加强和国有资产保值增值。 3、领导干部经济责任审计工作进一步推动。今年来，分别对区 xxj长、区xx 局 j长、区府 xx 主任、xx 街道原主任等 xx 名领导干部进展了经济责任审计。审计发觉局部单位对财产、资金的治理使用不标准，往来款项没有准时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位选购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计，促进了财务核算的标准和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监视，为区委治理、评价和考核使用干部效劳。 4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查
16、工程 x 项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建立资金、根底教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营工程资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资 金的审计调查。根本摸清了上述资金归集、治理和使用状况。通过审计调查，提醒了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，标准治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关供应了决策依据。 5、政府投资工程竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区 xx 商业广场建立工程、xx 园污水泵站及压力管工程建立工程、
17、xx 国道 xx 至 xx 段及沿海中线 xx 段建立工程竣工决算审计(该工程前正在审计实施中，争取年内完毕)。区 xx 商业广场建立工程和 xx 国道 xx 至 xx 段及沿海中线 xx 段建立工程是我区政府投资基建的重点工程，在审计中我们做好跟踪工作，全力提醒工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严厉查处高估冒算、虚报工程量、损失铺张等问题，对施工现场工程量签证真实性进展了严格核对。同时，在xx 商业广场工程审计中积极协作区纪检监察部门查处该工程工程在物资选购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对
18、根本建立施工过程中签证单的治理和监视亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx 之窗”上刊载。 (二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进展了总结的根底上，制订了XX 年度内审工作规划，成立了 xx 区内部审计分会，召开了内审工作会议，沟通内审工作阅历。分会领导能够深入一线了解状况，并能加强指导，建立了内审考核制度。依据市内部审计协会的会议精神，仔细做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进展业务后续培训和上岗培训二批 15 人 次。通过培训，内审人员业务水平和工作力量
19、得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务治理工作。 (三)加强审计宣传工作。仔细学习贯彻修订后的审计法，明确了新修订后的审计法目的、意义及修订的主要内容。积极开展新审计法的宣传贯彻，5 月份在xx 新区时刊和 xx 电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂审计法宣传标语，在电视上作了审计法的宣传，并仔细开展了审计法学问有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计学问竞赛卷 xxx 份，审计法单行本 xxx册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息 xx 篇，其中：审计信息 93 篇(录用 59
20、篇，其中有 1 篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”登载，1 篇被市政府信息录用，2 篇在市审计局“xx 审计信息”登载和 5 篇被区政府列入“xx 摘编”，x 篇被区委信息通报)，网络媒体信息 xxx 篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算供应依据，使社会上更多的人关怀和支持审计工作。 (四)审计队伍建立进一步加强。 一是仔细组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有 xx 人次参与上级审计机关各类培训，领先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增加了“创新意识、进展意识、公仆意识、改革意识”。积极
21、做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。 二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了xx 区审计局 XX 年目标治理考核暂行方法、XX 年信息工作目标考核方法、xx 区审计局财务治理制度、xx 市 xx 区(开发区)审计结果公告方法(试行)、审计机关审计工程质量 掌握方法(试行)实施意见、审计局“六项”制度以及审计局保密工作治理规定等相关标准性文件，同时抓好检查落实，使审计治理工作进一步得到加强，审计工作进一步标准。 三是加强廉政建立，保持审计机关良好形象。仔细组织全体人员学习党风廉政建立有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了XX 年党风廉政建立工作及责任、XX 年普法教育依法治理工作实施意
22、见、xx 区审计局行政执法责任制实施方案等，还特地邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建立案例教育课，局领导不定期对廉政建立状况进展分析讨论，实行责任到人，仔细开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参加“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增加，在审计工作中谢绝和退回礼券 xxx 元，拒贿却礼的状况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。 三、存在的困难与问题 一是审计力气与审计任务之间的冲突比拟突出，尤其是根本建立投资工程审计和领导干部经济责任审计中的冲突更为明显。二是审计打算和审计意见的落实还存在肯定的差距，局部基建审计的资料供应滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计打算和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步伐迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与标准，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。 以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克制和解决，也盼望领导和有关部门予以重视与支持。 XX 图文设计 YumBo Graphic Design Co., Ltd.