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1、附件2-2市级预算部门项目支出绩效自评表（ 2021 年度）项目名称独生子女城乡居民医疗保险主管部门吉首市卫生健康局实施单位吉首市卫生健康局项目资金（万元）年初预算数(万元)全年预算数(万元)全年执行数(万元)分值执行率得分年度资金总额275.4275.4275.410100%10其中：当年财政拨款275.4275.4 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况符合免费参加城乡医保计生家庭人员全覆盖符合免费参加城乡医保计生家庭人员全覆盖绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施成本指标（30分）经济成本指标预算成本控制情况275.4275.4
2、3030产出指标（45分）数量指标考核数量983698361515质量指标经费使用准确性100%100%1515时效指标资金使用及时率100%100%1515效益指标（15分）经济效益指标无社会效益指标农村独生子女户享受医疗保险应享尽享应享尽享1010生态效益指标上级部门对单位工作的认可非常认可非常认可55可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度100%100%8总分10098说明：执行率=全年执行数/全年预算数100%。单位负责人签字： 填表人：李泳 联系电话：07438528587 填报日期： 2022年 7 月 5日 附件2-3吉首市卫生健康局2021年度农村计
3、生家庭免费参加城乡医疗保险项目支出绩效自评报告 项目名称 农村计生家庭免费参加城乡居民医疗保险 支出功能科目编码 2100717 项目实施单位 吉首市卫生健康局 主管部门 吉首市卫生健康局 人口监测与家庭发展股 评价方式：吉首市卫生健康局绩效自评 评价机构：吉首市卫生健康局评价组 单位名称（盖章）： 报告时间： 2022 年 7 月 项目负责人杨清联系电话18174395999地 址邮编项目起止时间2021010120211231计划投资额（万元）275.4实际到位资金（万元）275.4其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政县财政275.4县财政275.4单位自筹单位自筹其他其他
4、基本概况吉首市农村计生家庭免费参加城乡医疗保险工作在吉首市的人员均由吉首市卫健局人口监测与家庭发展股摸底、审核、录入负责，全市共累计发放资金275.4万元，全年无一人错漏报项目绩效目标享受免费参加农村合作医疗的对象是指户籍在吉首市，夫妻双方均系市内农村居民户口的且具备下列条件的农村独生子女户和两女结扎户的夫妻、子女及其合户的子女的祖父母、外祖父母（以公安户籍部门核定的户口为准）。（一） 户籍在吉首市，双方均系市内农村居民户口且自愿终身只生育一个孩子的夫妻及其子女；原生育两个子女，已落实了结扎手术，现只存活一个子女的，不再申请做结扎吻合手术，且在小孩14岁内领取了独生子女父母光荣证的夫妻及其子女
5、。（二） 户籍在吉首市，双方均系市内农村居民户口且已生育两个女孩，夫妻一方落实了结扎手术的，且持有规范的结扎证明的夫妻及其子女。（三） 户籍在吉首市，以独生子女或两女结扎户的父母为主的家庭，与其合户（公安户籍部门核定的户口为准）的独生子女或两女结扎户子女的祖父母或外祖父母，享受免费参加合作医疗。以祖父母或外祖父母与独生子女户或两女结扎户家庭，只限其祖父母或外祖父母与独生子女户或两女结扎户同等享受免费参加合作医疗。其他成员不得享受免费参加合作医疗。独生子女户或两女结扎户外嫁女不享受免费参加合作医疗。对与农村独生子女户和两女结扎户合户的其他人员由乡镇、街道参照市新型农村合作医疗管理办法有关规定执行
6、。（四） 户籍在吉首市，双方均系市内农村居民户口且已在享受国家奖励扶助政策和农村独生子女死亡、伤残扶助政策以及市里“民情直通卡”政策的夫妻及子女。（五） 对个别特殊情况难以界定的对象户家庭，由乡镇（街道办事处）计生办先调查取证并作出解释，后上报市人口和计生局，市人口计生局，再视情况确定是否可以享受免费参加合作医疗。项目执行情况项目 完成 情况全面完成资金投入情况投入到位绩效目标实现情况符合规定的人群已纳入城乡医疗保险经济效益分析切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益，营造了良好的卫健工作环境；并且确保社区、村每一位响应国家计划生育政策的人员都能享受到他们应有的权益社会效益分析有利于实行计划生育
7、的农村独生子女和两女结扎户家庭稳定、有利于计划生育相关政策实施、项目组织管理情况项目实施实行村级摸底上报、乡级初审调查、县级逐一审核，再张榜公布、乡级确认、上报、存档。并纳入年度计划生育综合评价，实行扣分制，所占比重达10份。项目财务管理情况项目实施实行村社区申报、初审，乡镇街道办事处复核，卫健局汇总申报，财政资金拨付专户。总结经验及存在问题分析自评结论评分：优 等级：备注：90（含）100分为优；80（含）90分为良； 60（含）80 分为较差；60分以下为差。有关建议评价人员姓名职称/职务单 位签字杨七斤局长吉首市卫健局杨清副局长吉首市卫健局张德超副局长吉首市卫健局李泳股长吉首市卫健局评价
8、组组长（签字）： 年 月 日项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日主管部门负责人（签字） ： 年 月 日主管部门（盖章） ： 年 月 日财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日 2021年度农村独生子女和两女结扎户家庭免费参加城乡医疗保险项目支出绩效评价报告 为切实做好2021年度农村部分计划生育家庭免费城乡医疗保险专项资金支出绩效管理评价工作，强化绩效观念，提高财政资金使用效益，根据湖南省预算绩效管理工作规程(试行)等有关规定，制订了切实可行的工作方案，认真细致地开展了农村部分计划生育
9、家庭免费参加城乡居民医疗保险工作。现将工作开展情况报告如下：一、工作开展情况（一）加强领导，落实责任。一是成立机构。配备3名专门工作人员。二是落实责任。各乡镇、街道办事处均把奖扶工作纳入了本单位的总体工作规划，并制定了具体的实施方案，明确了职责。（二）广泛宣传，层层培训。采取了多层次、全方位的宣传培训，使奖励扶助政策做到家喻户晓，深入人心。一是广泛开展社会宣传。充分利用市电视台对农村部分计划生育家庭免费城乡医疗保险的政策精神进行滚动式宣传。各乡镇、街道充分利用宣传车、计生阵地和黑板报、标语等载体广泛开展奖励扶助政策宣传。据统计，全市共书写固定标语600多条， 黑板报16期，发放入户宣传资料1万
10、多份。二是分级进行专题培训。市委、市政府专门召开计划生育党政分管领导会议，进行宣传动员。市卫健局先后多次召开乡镇、街道主管领导和卫计专干、专干助理学习培训城乡医保政策。各乡镇、街道分别多次召开乡、村（社区）干部会，对城乡居民医疗保险制度的重大意义、政策条件、确认程序、监督管理和责任追究等进行了广泛的宣传培训。（三）规范程序，严格审核。为了保证新增确认对象的准确无误，全市上下严把“三关”：一是严把个人申报的核查关。对个人申报的对象，村（社区）级、乡级做到逐一核查，调查时针对申报对象采取“五问、四看、三见面”的方式进村入户调查，即问出生年月、问婚姻史、问生育史、问是否收养子女、问现存子女数；看身份
11、证、看户口簿、看结婚证、看节育证明；调查情况见本人、核实情况找旁人、疑点情况访老人。二是严把审核关。对奖励对象严把了三级审评、审核、审批关，即村（社区）级审评，乡级审核，市级审批，三是严把张榜公示关。（四）严肃纪律，规范退出。对于正常享受对象开展年审制度，对不符合的对象，按程序退出。（五）完善资料、入档管理。对城乡居民医疗保险资料档案按要求进一步完善并保存。对不符合申报对象的档案资料妥善保存供备查。二、资金使用和管理情况（一）资金拨付情况 2021年度农村部分计划生育家庭参加免费城乡居民医疗保险专项资金由本级财政负担。当年底免费参加城乡医保人员为9836人，共拨付计划生育家庭免费参加城乡医疗保
12、险资金275.4万元。（三）资金管理。一是强化资金管理，确保及时到位。市卫健局、市财政局联合确保参保资金及时、足额拨款到市医保局专用账户。并对资金使用全过程进行了严格的监督管理。二是加强部门配合，确保资金安全运行。建立了“四权分离”的运行机制，确保城乡居民医疗保险政策执行的公开、公正和专项资金的安全，确保保险到户到人。卫健部门积极做好参加城乡居民医疗保险对象的资格确认、建立信息档案、数据汇总分析和日常管理监控等工作。市财政部门负责资金预算决算并建立了财政专户，确保经费及时足额到位，对资金使用全过程进行严格的监督管理。监察、审计等部门协助做好相关监督评估工作，进行定期检查、监督和绩效考评。各职能
13、部门各司其职，相互配合，形成公正透明、权利制约、运转协调、全程监督的管理运行机制。三、工作评价（一）评价方法。根据湖南省预算绩效管理工作规程(试行)等有关规定通知的要求，以市卫健局长为组长，市财政局和市卫健局相关人员为成员的专项绩效评估组, 采取听取奖扶工作汇报、查阅台帐和进村入户、座谈了解、发放问卷调查等方式，进行专项绩效评估。（二）取得良好的社会效益。一是群众生育观念明显转变。部分农村计划生育家庭对象领取城乡医疗保险“一卡通”时发出“生男生女一样好，城乡医疗保险政策帮养老”的感慨，从“生儿育女”转移到了“发家致富”上，从“多子多福，传宗接代”转移到了“优生优育，少生快富”上，按政策生育的自
14、觉性明显提高。二是促进社会管理创新与和谐稳定。免费参加城乡居民医疗保险帮扶方式把纯粹的行政管理变为行政管理和服务管理相结合，将工作重心转移到了优质服务和帮助计生户发展经济上，努力为计生家庭从“生产、生活、生育”三个方面排忧解难，提高了计生家庭抗风险能力，促进了经济发展与社会和谐稳定，有力推动了卫生健康工作可持续发展。三是推进了社会主义新农村建设。农村部分计划生育家庭免费参加城乡居民医疗保险的实施，较好地缓解了部分农村计划生育家庭的老有所养问题，促进了农民增收和农村稳定，改善了家庭的生活质量，丰富了农村社会保障制度的多元探索，对推进我市城乡协调发展和社会主义新农村建设，构建和谐社会产生了积极的影
15、响。四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。从对群众的调查情况来看，群众满意率很高。城乡居民医疗保险制度的绩效考评，改进了财政经济决策水平与政府对资源的配置效率，确保财政预算和城乡居民医疗保险政策得到有效实施，促进确立适度的支出规模和支出结构的调整优化，加大解决民生问题的投入力度，不断提高财政资金的使用效率。四、存在问题一是政策掌握不够。由于机构合并等多种原因学习业务不够精 ，基层干部工作压力大，没有把握好政策的准确度，掌握政策不透彻不全面，很多干部凭老经验、凭老办法策办事，把极少数该及时享受城乡医疗保险的对象纳入的没有及时纳入。二是基层干部责任心不到位。工作怕苦怕累，只听本人讲的为准
16、没多方询问,乡镇专抓奖扶人员频繁变更，工作缺乏连续性，资料收集缺乏系统性和完整性，对奖扶对象掌握不完整，时有应享受而未享受的对象，及时率不高。五、有关建议（一）加大对城乡医疗保险业务骨干培训。建议省、州卫健部门加大对县乡两级业务骨干培训工作，提高业务干部工作能力。（二）进一步加强家庭发展工作。建议在顶层设计出台政策时，尽量向西部边远贫困地区倾斜，提高住院报销补助标准。六、下一步的工作打算（一）进一步提高认识，加强领导。进一步加强领导，建立“一把手”负责制，形成分管领导协助抓，卫计办工作人员具体抓的工作格局。各乡镇街道办事处要切实加强领导，狠抓各项工作落实。（二）进一步强化培训，广泛宣传。为确保
17、城乡医疗居民保险对象及广大群众准确掌握和了解各项优惠政策，一要狠抓层层培训，培训业务骨干，切实提高业务人员工作水平。二要狠抓宣传，广泛开展社会宣传、充分利用媒体宣传、发放资料入户宣传等多层次、全方位地宣传，做到以人为本,为民服务,使各项优惠政策做到家喻户晓，深入人心。（三）进一步加强督查，狠抓落实。进一步加强对于乡镇街道各项奖扶工作落实情况的督促检查，对干部出现的工作失误，及时纠正，批评教育，迅速整改到位。凡是省、州布置的阶段性工作，乡镇街道必须快速、准确、高质量的完成，而且要创造性的开展工作，积极探索出工作经验，不断推荐出典型经验和典型人物。（四）进一步完善制度，按章办事。进一步完善档案管理
18、、责任追究、办事公开，进一步规范操作程序，加强管理，按章办事，以便群众真正享受到党的各项奖励政策，有利地推动卫健工作的顺利进行。 吉首市卫生健康局 2022年7月5日附件2-4市级预算部门项目支出绩效自评工作考核评分表一级指标二级指标评分标准评分布置工作10分自评通知（8分）1、印发项目支出绩效自评通知的得2分，否则不得分。2、按照本规程规定，项目支出绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。8工作小组（2分）成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。2实施评价30分单位自查（20分）市
19、级预算部门本级、所属二级机构、项目实施单位都要开展项目支出绩效自查，填报市级预算部门项目支出绩效自评表（附件2-2），主管部门负责汇总；以上各项每发现一个没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。20提交报告（10分）按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。10自评报告60分自评报告的完整性（15分）1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。15绩效自评表（15分）1、项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符
20、合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。2、项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3、项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。15绩效评价报告总结经验做法和发现存在问题情况（15分）绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。15提出可行性建议的情况（15分）提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。15合计100分100评分等级90（含）100分为优；80（含）90分为良； 60（含）80 分为较差；60分以下为差。市级预算部门名称：社保股 项目支出名称 ：农村计生家庭免费参加城乡医保 编号：- 13 -